2023年度县级公立医院推行院长年薪制绩效考核情况的通报

2023年度县级公立医 (略) 长年薪制绩效考核情况通报

为进一步加强 (略) 管理，落实绩效考核制度，按照肥东县人民政府办公室《关于印发肥东县 (略) 推行 院长年薪制绩效考核办法(试行)的通知》(东政办(2019)7号， 以下简称《办法》)要求， (略) 管理委员会办公室组织医 保、人社、财政、卫健等部门成立考核组于2024年3月14日- 15日，对我县4家 (略) 2023年度基本指标完成情况进 行了全面考核。现将考核结果通报如下：

一 、考核依据与方法

以 (略) 管理委员会《关于印发肥东县县级公立 医院绩效考核评价细则(2023版)的通知》(东公管〔2023〕 3号)为依据进行考核。服务效益与经营业绩 (略) 、县卫 健委共同考核；满意度评价 (略) 与县卫健委共同进行；

基本医保政策执行情况，按病种付费、药占比等指标由县医保 局负责考核；其他项目的考核由县卫健委负责组织。考核遵循 公正性和客观性，所有量化指标严格从信息系统中调取相关数 据并进行统计分析，少量需要现场考核的指标由县卫健委抽调 专业技术人员现场完成。

二、主要指标完成情况

(一)综合能力

1.医联体(专科联盟)/医共体建设。我县 (略) (略) 签订医联体帮扶协议， (略) (略) 分别与我县23 (略) 成立了两个紧密型县域医共体。

2.县域就诊率(住院)。2023年肥东县参保人员县域内住 院#人次，肥东县参 (略) #人次，县域内住 院率46.59%(市级要求≥65%,医共体目标≥80%)。

3.下派帮扶工作。2023年肥东县两家医共体牵头单位共下 乡帮扶2729人次，坐诊2341人次，带教查房181例，开展外科 手术541例，开展新技术新5项， (略) 进修37人。

(二)功能定位

1.门急诊人次。 (略) 2023年#人次；县中医医 院2023年#人次；县精 (略) 2023年#人次； (略) 2023年#人次。

2.出院人次。 (略) 2 (略) #人次；县中医 医院2 (略) #人次；县精 (略) 2 (略) 2329人次； (略) 2 (略) 987人次。

3. 出院患者手术占比。 (略) 2 (略) 患者手术 #台，出院人次#,占比39.25%,其中三、四级手术 #台，微创手术3204台，日间手术254台； (略) 出院 患者手术5680台，出院人次#,占比29.65%,其中三、四 级别手术2001台，微创手术360台； (略) 出院患者手 术297台，出院人次987,占比30.09%,其中三、四级手术15台， 微创手术94台。

(三)运营效率及收支结构

1.人员支出占业务总支出的比例(目标值≥40%)。县人 (略) 2023年人员支出#.#元，业务总支出#.66 万元，占比40.59%; (略) 2023年人员支出9351.# 元，业务总支出#.#元，占比43.81%;县精神卫生防 治院2023年人员支出#元，业务总支出#元，占比 66.18%; (略) 2023年人员支出2741.#元，业务 总支出5168.#元，占比53.04%。

2.平均床日(目标值≤9.1)。 (略) 2023年平均 床日为6.63; (略) 2023年平均床日为7.1;县妇幼保 健院2023年平均床日为2023年平均床日为4.01。

3.年度收支结余率(目标为>3%)。 (略) 2023年收 支结余率165.#元÷#.#元=0.30%; (略) 2023 年收支结余率55.#元÷#.#元=0.26%;县精神卫生 (略) 2023年收支结余率#元÷#元=17.89%;县妇 (略) 2023年收支结余率159.#元÷5327.#元=2.99%。

4.可报销费用占比(目标值≥90%、 (略) ≥85%)。 (略) 2023年可报销费用占比96.66%; (略) 2023 年可报销费用占比93.76%;县精 (略) 2023年可报销 费用占比93.46%; (略) 2023年可报销费用占比93.21%。

(四)费用控制

1.医疗服务收入(不含药品、卫生材料、检查检验收入) 占医疗收入比例(目标值≥35%)。 (略) 2023年医疗 服务收入#.#元，医疗收入#.#元，占比为 28.16%; (略) 2023年医疗服务收入4814.#元，医疗收入#.#元，占比27.94%;县精 (略) 2023 年医疗服务收入#元，医疗收入#元，占比为 67.39%; (略) 2023年医疗服务收入1338.#元， 医疗收入2501.#元，占比为53.51%。

2.药品与耗材(不含饮片)占比指标(控制目标为≤33%)。 (略) 2023年药品、耗材收入#.#元，医疗收入 #.#元，占比39.59%; (略) 2023年药品、耗材收 入6686.#元，医疗收入#.#元，占比38.80%;县精 (略) 2023年药品、耗材收入820.#元，医疗收入 8748.#元，占比9.38%; (略) 2023年药品、耗材收 入499.#元，医疗收入2501.#元，占比19.95%。

3.药品(不含饮片)收入占比(控制目标为≤30%)。县 (略) 2023年药品(不含饮片)收入#.#元，医疗收 入#.#元，占比28.54%; (略) 2023年药品(不 含饮片)收入5684.#元，医疗收入#.#元，占比 33.00%; (略) 2023年药品(不含饮片)收入819.#元， 医疗收入8748.#元，占比9.36%; (略) 2023年药 品(不含饮片)收入423.#元，医疗收入2501.#元，占 比16.94%。

4.百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费(控 制目标≤20元)。 (略) 2023年百元医疗收入(不含药 品收入)消耗卫生材料实际值#； (略) 2023年百 元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料实际值#； 县精 (略) 2023年百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料实际值#； (略) 2023年百元医疗收入 (不含药品收入)消耗卫生材料实际值#。

5. 医疗费用增幅(控制目标≤10%)。 (略) 2022 年医疗费用#.#元，2023年医疗费用#.#元， 医疗费用上涨5154.#元，增幅13.45%; (略) 2022 年医疗费用#.#元，2023年医疗费用#.#元， 医疗费用上涨989.#元，增幅6.10%;县精 (略) 2022年医疗费用7803.#元，2023年医疗费用8512.#元， 医疗费用上涨709.#元，增幅9.10%; (略) 2022 年医疗费用2345.#元，2023年医疗费用2501.#元，医 疗费用上涨155.#元，增幅上涨6.64%。

6. 门诊次均费用(目标逐年下降或增幅≤5%)。县人民 医院2022年门诊次均费用#，2023年门诊次均费用 #，上涨#，增幅64.51%; (略) 2022年 门诊次均费用为#，2023年门诊收入#，下降 #，增幅下降20.31%;县精 (略) 2022年门诊 次均费用为#，2023年门诊次均费用为265.51,下降 #，增幅下降5.68%; (略) 2022年门诊次均费 用#，2023年门诊次均费用#，增长#， 增幅上涨2.94%。

7.住院次均费用(目标逐年下降或增幅≤5%)。县人民 医院2 (略) 次均费用#，2023年次均费用 #，下降#，增幅下降2.24%; (略) 2 (略) 次均费用#，2023年次均费用#，下降#，增幅下降1.50%; (略) 2 (略) 次 均费用#，2023年次均费用#，增长194.33 元，增幅4.78%。

8.次均床日费用(目标值为≤260元)。县精神卫生防治 院2022年次均床日费用257元。2023年次均床日费用246元。

(五)社会效益评价

1.医务人员满意度测评。考核组对肥 (略) 、县 (略) 按照1:3:6的比例，抽取班子成员、中层干部、普 通职工等100人进行满意度测评，县精 (略) 、县妇 (略) 对所有干部职工进行随机测评。满意度均为100%。

2.患者满意度测评。 (略) 、 (略) 、 (略) 按 照3:3:4比例共抽取门诊、在院、出院等100名患者联系方式 进行电话调查， (略) 患者满意率96.72%,(1.对医保 政策宣传不满意，不了解转诊政策；2.病区保洁人员服务态 度不好；3. (略) 流程不合理应简化；4.夜间安静程度不够， 有嘈杂现象); (略) 满意度97.08%(1.对医保政策宣传 不满意，不了解转诊政策；2.反映收费室窗口过少排队时间 长；3.无原因不满意); (略) 满意度97.87%(1.反 映药品价格贵；2.收费大厅人员拥挤；3.小孩体检等待时间太 长);县精 (略) 满意度99.8%(因属特殊群体，以患 者家属测评表作为满意度调查：1.就医环境不满意；2.对医 疗机构服务态度不满意)。

三、考核结果

4家 (略) 能够严格 (略) 综合改革要求，积极探索内部绩效考核办法和内部激励机制，充分调动医务 人员积极性，着力提高服务能力，较好完成了年度目标任务。 经汇总2023年度 (略) 考核得分： (略) 88.8分，县 (略) 得分88.6分，县精 (略) 得分76.6分(合理缺 项17分), (略) 得分87.6分(合理缺项5分)。肥 (略) 紧密型县域医共体81.5分，肥 (略) 紧 密型县域医共体80.6分，均为良好等次。按照《关于印发肥 东县紧密型县域医共体人事薪酬方案的通知》(东公管〔201 9〕3号)文件要求，医共体 (略) 长年薪制考核结合， 予以肥 (略) 院长年薪制考核加计2.15分，肥东县中 (略) 长年薪制考核加计2.06分。调整后 (略) 得 分90.95分， (略) 得分90.66分，县精 (略) 标化 得分92.3分， (略) 标化得分92.2分，均为优秀等次。

四、奖 惩

(一)书记、院长待遇。依据绩效考核结果， (略) 长(书记)基本年薪为#元，绩效年薪测算： (略) 长(书记)为#元； (略) 长(书记)为#元； 县精 (略) 院长(书记)为#元； (略) 院 长(书记)为#元。

经测算，2023年 (略) 院长年薪总额为#元， (略) 长年薪总额为#元，县精 (略) 院 长年薪为#元， (略) 院长年薪为#元。根 据《办法》, (略) 长(书记)年薪总计#元(4家公 (略) 书记、院长各1名),由县财政安排专项经费兑现。

(二)确定人员支出总额：( (略) 核定人员支出 比例基数为40%, (略) 核定人员支出比例基数为50%)

人员支出总额=业务支出×[县医管会核定人员支出比例+ (得分-70)÷3×1%]-亏损额

1.肥 (略) 2023年人员支出#.#元，业务 总支出#.#元。

人员支出额度：#.66×〔40%+(90.95-70)/3×1%〕 =#.#元；收支结余率预留3%应为1639.47(#×3%) 万 元 。

测算人员支出额度：#.54-1639.47=#.#元

2023年人员核定额度#.#元，人员预支出数 #.#元，2023年人员预支出符合人员支出额度。

2.肥 (略) 2023年人员支出9351.#元，业务总 支出#.#元。

人员支出额度：#.37×〔40%+(90.66-70)/3×1%〕 =#.#元。收支结余率预留3%应为642.#元(#.22 ×3%)。

测算人员支出额度：#.54-642.13=9367.#元

2023年人员核定额度9367.#元，人员预支出数 9351.#元，2023年人员预支出基本符合人员支出额度。

3.县精 (略) 2023年人员支出#元，业务总 支出#元。

人员支出额度：8007×〔50%+(92.3-70)/3×1%〕 =4598.#元。县精 (略) 2023年收支结余率大于3%。2023年人员核定额度4598.#元，人员预支出数5299 万元，应核减额700.#元。

4. (略) 2023年人员支出2741.#元，业务总 支出5168.#元。

人员支出额度：5168.01×〔50%+(92.2-70)/3×1%〕 =2966.#元。收支结余率预留3%应为159.83(5327.51× 3%)万元。测算人员支出额度：2966.44-159.83=2806.#元

2023年人员核定额度2806.#元，人员预支出数 2741.#元，2023年人员预支出符合人员支出额度。

以上额度在保证收支结余率≥3%,不得出现亏损，可作 为2023年绩效工资总量。收支结余总量>3%部分调增绩效工 资总量应报 (略) 管理委员会批准后方可实施。

(三)副院长及班子成员绩效工资 (略) ：#元×管理系数 (略) ：#元×管理系数

县精 (略) ：#元×管理系数 (略) ：#元×管理系数

管理系数根据年度本单位分别确定的计算系数，区间为 70%-90%,列入本单位内部绩效工资分配方案统一管理。