清水河县民政局关于上报转移支付2023年度绩效自评的报告

清水河县民政局关于

上报转移支付2023年度绩效自评的报告

县人大常委会：

一、绩效目标分解下达情况

2023年度清水河县民政局转移支付项目名称为老年养护中心。中央财政资金*元（呼财综指[2023]2号、呼财综指[2023]6号），地方财政资金*元，共计*元。

二、情况分析

（一）资金投入情况分析

1．目资金投入情况分析。清水河县民政局到2023年度共投入项目资金总额*元，其中中央财政资金*元，占比76.84%：地方财政资金*元，占比23.15%。

2．项目资金执行情况分析。截止2023年12月底，项目实际执行*元，预算执行率达到92.3%：其中执行中央财政资金*元，预算执行率为90%；执行地方财政资金*元，预算资金执行率达到100%。

（二）资金管理情况分析

1．资金分配情况分析。我局严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2．资金下达情况分析。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3．资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象。

4．资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5．资金执行情况分析。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6．资金预算绩效管理情况分析。在财政下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。

7．资金支出责任履行情况分析。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（二）总体绩效目标完成情况分析

清水河县民政局认真贯彻落实国家老龄事业政策，推进清水河县的精神文明建设，体现“以人为本、共建共享”这一服务宗旨。坚持保障和改善老年人民生，逐步增进老年人福祉，大力弘扬孝老敬亲、养老助老优秀传统文化。本项目总体目标拟建设建筑面积4060平方米，3层框架结构，建筑内设居室、值班室、洗衣房、餐饮区、医务室、办公区，床位数量为650张，其他配套设施均已完成。项目进展顺利，对于促进我县养老事业发展，确保为老有所养、老有所乐做出应有贡献。

（三）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

老年养护中心建筑面积指标值3996.72平方米，全年实际完成建设4060平方米；结构类型为3层框架结构，2023年已完成建设；项目配套设施建设：道路硬化1100.9㎡，绿化1410㎡并配套建设相关附属设施，2023年已完成；可入住老人人数650人，实际可入住人数为650人。

（2）质量指标

项目规划编制完整性、合规性达到100%；项目验收合格率达到100%；按规定标明宣传标识完成进度100%。

（3）时效指标

工作任务完成及时率指标值为90%，全年实际完成95%；按时上报资金使用情况。

（4）成本指标

项目资金投入绩效目标值为*元，实际完成*元；中央下达资金*元，已投入*元，地方配套资金*元，全部拨付。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

降低了特困、低保、失能和半失能老人养老成本，减少财政支出；解决了失能失智老人的护理问题，释放了子女的劳动力，增加了家庭经济收入

（2）社会效益指标

增加了“十四五”时期机构养老床位82张，提高26%；可解决当地管理人员5人，护理人员和社会工作者20人的就业问题；积极应对人口老龄化问题，促进老有所养；通过医养结合模式，文体娱乐活动，提高老年人的生活质量。

（3）生态效益指标

项目建设及运营没有影响环境；部分特困老人将闲置房屋拆除绿化，闲置土地合理利用率提高。

（4）可持续影响指标

养老体系更加完善，养老事业可持续发展，明显提高；补充了失能半失能老人机构养老空白；有利于居家、社区、机构养老结合；为农村留守、失能、空巢老人养老问题提供了新的模式。

3．满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

特困、低保、残疾人等弱势群体满意度达到98%；社会老人中失能半失能人员满意度达到98%；老人的子女满意度达到95%。

一、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

老年养护中心项目情况符合绩效总体目标，无超过指标值较多的数据，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，不断完善，落实政策，为老龄事业发展和养老体系建设提供更多更好的支持。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

清水河县民政局转移支付2023年度绩效自评报告将在清水河县人民政府 (略) 站上公开。

三、其他需要说明的问题

无。

2024年6月4日