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一、 *采购人名称： (略) 城步苗族自治县威溪乡人民政府
二、 *履约供应商名称：城步苗族自治县 (略) 广场店
三、 *采购项目编号：*1075
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 城步苗族自治县威溪乡人民政府
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7101 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 2 | 长103cm*宽79cm 大张红纸 喜字/剪纸/贴纸 | 30 | 30.0 | A\全开红纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7430 80g500张*10包一箱 打印/复印纸 | 100 | *.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 抽杆夹 文件夹 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5505 文件袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\PP118 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 40 | 1200.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM* 档案盒 | 40 | 480.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0013 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPJ0601 中性笔 | 30 | 720.0 | 晨光/M&G\AGPJ0601 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：采购岗2
京公网安备 11010802042560号