2024年江北街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目绩效自评报告

根据云南省衔接资金项目管理要求，现对2024年江北街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目开展绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评工作开展情况

2024年11月25日，江北街道组织学安法治办、农业农村发展服务中心负责人为成员的项目绩效自评小组，认真梳理项目绩效自评标准、方法。首先集中学安法治办、农业农村发展服务中心、曼戈龙村委会和六家寨村小组村干部组成，领导小组下设办公室于经济发展办，负责日常具体事务。

做好项目公告公示工作， (略) (略) 、街道、村委会、村小组进行项目入库、资金公示、实施前、实施后公示等公告公示。

项目实施建设中，街道派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行建设项目监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。

项目资金使用严格按照云南省衔接资金项目资金要求，项目资金统一建立财政专户，由项目实施组管理使用，项目实施领导小组负责监督。项目资金使用第一责任人为街 (略) 法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要做好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。

三、项目绩效自评目标完成情况

1．总体目标预期完成情况

项目总体目标为通过实施2024年江北街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目，改善村小 (略) ，解 (略) 通行条件，提升村小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展。改造 (略) 面长428m，宽3.1m，1328.20㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。项目工程量完成率100%，项目资金预算执行率100%。

2．各项目绩效自评指标进展分析和完成情况

2024年江北街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目绩效指标为：

（一）产出指标完成情况：（1）数量指标; (略) 面面积≥1284㎡，实际完成1328.20㎡路面凿毛，完成率100%，完成计划工程进度；（2）成本指标：项目投入资金总额≤*元，经结算审计项目投入资金*元，完成率100%；（3）质量指标：工程验收合格:100%，2024年10月17日通过江北街道竣工验收合格，工程验收合格率100%；（4）时效指标：按时完工率:100%，该项目于2024年5月23日开工建设,2024年10月17日竣工验收，6月-9月底进入雨期为保证工程施工质量暂停施工，10月7日完工;

（二）效益指标：（1）社会效益指标：受益群众总人数≥300人；受益脱贫户及监测户人数≥3人，通过实施2024年江北街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目，改善村小 (略) ，解 (略) 通行条件，提升村小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展。项目覆盖六家寨村小组68户326人，其中脱贫户1户3人。（2）经济效益指标：带动经济增收≥*元，通过项目实施，使项目村小组改善六家寨小 (略) ，解 (略) 通行条件，提升村小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展；稳定脱贫巩固人口持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果；（3）可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，项目通过规范设计和施工，严格工程质量监督和竣工验收，设计使用年限10年。

（三）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥90%；通过项目实施，使项目村小组改善六家寨小 (略) ，解 (略) 通行条件，提升村小组人居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展；稳定脱贫巩固人口持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，待项目竣工验收后同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，项目村群众满意度达90%。

四、存在的问题及原因分析

项目于2024年5月23日开工建设，今年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多 (略) 路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，为保证项目工程质量暂停施工，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。9月底雨期结束后，江北街道按质按量组织项目施工，并于10月7日完成建设项目，10月17日江北街道组织相关部门进行竣工验收工作，验收合格后施工单位按实际完成工程量进行结算，10月29日完成项目结算审计工作，10月30日形成资产移交六家寨村小组。

五、下一步工作措施

一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批、早实施的原则，加快项目实施效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标，及时组织设计、监理、施工单位进行项目竣工验收工作。二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性；三是加强项目资产管理，村民交通安全宣传 (略) 日常管护工作。

六、其他需要说明的问题

项目绩效产生影响主要为2024年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多 (略) 路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。

附件1 项目绩效目标自评表.xlsx

(略) 人民政府江北街 (略)

2024年11月26日