抚州市广昌生态环境局2022年度单位决算

抚州市广昌生态环境局2022年度单位决算

目 录

第一部分 (略) 广昌生态环境局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌生态环境局单位概况

一、单位主要职责

1.贯彻 (略) 、市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。

2.组织拟定全县环境保护规划，并参与制定全县经济和社会发展中长期规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。

3.负责环境保护责任制的组织实施。审批全县限额开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书；负责对全县大气、水体、土壤等环境污染治理工作的监督管理。

4.负责全县污染源调查工作，管理污染排污申报、登记和发放许可证工作，提出本地污染源限期治理的建议。

5.负责全县环境监察工作。负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件，检查污染治理设施运行情况和监督“三同时”制度执行情况（建设项目与环保设施同时设计、同时施工、同时投产），履行行政处罚职权，调查并处理全县环境污染事故纠纷和信访。

6.组织全县的环境监测工作。掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关整改的对策与措施，并组织实施。

7.承担落实全县污染减排目标的责任。编制总量控制计划，负责审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标。

8.指导全县环境保护队*建设。负责岗位培训，组开展环境宣传教育活动。

9.参与并监督检查自然保护区，野生动物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境影响的资源开发活动。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、综合协调股、政务服务股、污染控制股；设两个下属单位， (略) 广昌生态环境监测站、 (略) 广昌生态环境保护综合执法大队。

本单位2022年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1119.56万元，其中年初结转和结余53.18万元，较2021年减少484.02万元，下降30.18%；本年收入合计1066.38万元，较2021年减少226.42万元，下降17.51%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入887.59万元，占83.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入178.79万元，占16.77%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1119.56万元，其中本年支出合计1093.99万元，较2021年增加（减少）509.59万元，下降31.78%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费；年末结转和结余25.56万元，较2021年增加25.56万元，下降100%，主要原因是：2022年有县财政转来的其他资金，因未达支付条件，结余在账上。

本年支出的具体构成为：基本支出670.6万元，占61.3%；项目支出423.4万元，占38.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2636.91万元，决算数为1093.99万元，完成年初预算的41.49%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为2624.91万元，决算数为1085.32万元，完成年初预算的41.16%，主要原因是：2022年预算增加了县财政拨项目经费约1500万元，因未达合同支付条件，县财政没有拨款。

（二）住房保障支出年初预算数为15万元，决算数为8.67万元，完成年初预算的57.8%，主要原因是：公积金列入了人员经费支出。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出670.6万元，其中：

（一）工资福利支出648.3万元，较2021年增加96.95万元，增长17.58%，主要原因是：21年年底没有绩效考核奖。

（二）商品和服务支出21.35万元，较2021年减少129.55万元，、下降85.85 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.44万元，较2021年减少29.56万元，下降98.53%，主要原因是：2021年度支付的企业在线监测安装奖励资金放在此科目下。

（四）资本性支出0.51万元，较2021年减少1.45万元，下降73.98%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 26万元，决算数为12.92万元，完成全年预算的49.69%，决算数较2021年增加3.82万元，增长41.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。决算数较全年预算数增加0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为14万元，决算数为4.2万元，完成全年预算的30%，决算数较2021年减少0.42万元，下降9.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。全年国内公务接待44批，累计接待358人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：市局、其他县局及相关单位来客。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.72万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有安排购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：没有安排购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为12万元，决算数为8.72万元，完成全年预算的72.67%，决算数较2021年增加4.24万元，增长94.64 %，主要原因是2021年决算决算报表没有统计到8月上划后的公务用车运行维护费用，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出21.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少129.55万元，降低85.85%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是生态环境执法用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2324.31万元，占项目支出总额的548.96%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。
（二）生态环境保护宣传：反映生态环境单位环境保护宣传教育方面的支出。
（三）其他环境保护管理事务支出：反映本单位其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（四）辐射支出：反映本单位在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。