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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、202 (略) 单位预算安排情况说明
（一） (略) 2022年收支预算情况的总体说明
（二） (略) 2022年收入预算情况说明
（三） (略) 2022年支出预算情况说明
（四） (略) 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五） (略) 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六） (略) 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七） (略) 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八） (略) 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九） (略) 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、202 (略) (略) 门预算表
（一）202 (略) 收支预算总表
（二）202 (略) 收入预算总表
（三）202 (略) 支出预算总表
（四）202 (略) 财政拨款收支预算总表
（五）202 (略) 一般公共预算支出表
（六）202 (略) 一般公共预算基本支出表
（七）202 (略) 一般公共预算“三公”经费支出表
（八）202 (略) 政府性基金预算支出表
（九）202 (略) 国有资本经营预算支出表
（十）202 (略) 项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.全 (略) 线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。
2.领 (略) 门的工作， (略) (略) 门不适当的决定。
3. (略) 会管理工作。 (略) 会发展规划；负责区域内的文化、体育、民政、社保、残联、慈善、爱国卫生、国土资源、人口和计划生育、食品安全等管理工作；配合有关门做好教育、卫生、司法、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事 (略) 置工作机制。
4. (略) 会稳定，综合协调平安建设工作， (略) 会治安综合治理，畅通群众诉求反映渠道，构建矛盾纠纷排查化解体系，抓好法制宣传和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化等工作。
5. (略) 理工作，为开发区经济发展和项目建设提供保障。
6.负责农业、农村、林业、水利、移民、科技、气象等工作。
7.负责维护公民的合法权益，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
8.协助做好房屋征收安置工作。
9.协助做好综合行政执法工作。
10.指导、协调、监督 (略) 门派驻机构的工作。
11.承办市委、市政府，开发区党工委、管委会交办的其它事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看， (略) 预算包括：街道本级预算、 (略) 会事 (略) 预算。
二、202 (略) 单位预算安排情况说明
（一） (略) 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、 (略) 区支出、农林水支出。 (略) 2022年收支总预算 *** 万元。
（二） (略) 2022年收入预算情况说明
(略) 2022年收入预算 *** 万元，比上年执行数增加 *** 万元，增长 *** %，主要是一般公共预算、政府性基金和其他收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入8847万元，占 *** %；政府性基金收入 *** 万元，占 *** %；其他收入6000万元，占8.4%。
（三） (略) 2022年支出预算情况说明
(略) 2022年支出预算 *** 万元，比上年执行数增加 *** 万元，增长 *** %，主要是一般公共预算、政府性基金和其他收入增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3973万元、 (略) 区支出 *** 万元、农林水支出2118万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2475万元，占3.5%；行政运行支出628万元，占0.9%；项目支出 *** 万元，占 *** %。
结转下年0万元。
（四） (略) 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
(略) 2022年财政拨款收支总预算 *** 万元。收入包括：一般公共预算8847万元、政府性基金 *** 万元；支出包括：一般公共服务支出3973万元、 (略) 区支出 *** 万元、农林水支出2118万元。
（五） (略) 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(略) 2022年一般公共预算当年拨款8847万元，比上年执行数增加1567万元，增长 *** %，主要是人员经费、行政运行经费和项目经费拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出3973万元，占 *** %； (略) 区（类）支出2756万元，占 *** %；农林水（类）支出2118万元，占 *** %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3103万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）170万元，主要用于物业费支出。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）700万元，主要用于文明城市创建和三改一拆、无违建经费支出。
（4） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2255万元， (略) 会事务管理经费、社区建设经费、网格化管理经费支出。
（5） (略) 区支出（类） (略) 区公共设施（款） (略) 区公共设施支出（项）122万元，主要用于农村客运“村村通”经费支出和农村生活污水运维经费支出。
（6） (略) 区支出（类） (略) 区环境卫生（款） (略) 区环境卫生（项）330万元，主要用于农村生活垃圾分类经费支出和农村卫生保洁经费支出。
（7） (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）49万元，主要用于病媒生物防制经费支出。
（8）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）8万元，主要用于大中型水库移民补助配套支出。
（9）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）120万元，主要用于危旧房改造、秸杆焚烧治理经费支出。
（10）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）1580万元，主要用于薄弱村转化扶持、农业产业政策扶持支出。
（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 (略) 的补助（项）410万元，主要用于村级组织运转经费支出。
（六） (略) 2022年一般公共预算基本支出情况说明
(略) 2022年一般公共预算基本支出3103万元，其中：
人员经费2475万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费628万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七） (略) 2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
(略) 2022年政府性基金预算当年拨款 *** 万元，比2021年执行数增加4401万元，增长8.5%，主要是新建项目增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
(略) 区（类）支出，共 *** 万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） *** 万元， (略) 项目、 (略) 二期项目（南城中学）、机场迁建安置余庄前区块安置房建设辅助工程、k地块、余庄前二期等安置小区亮化工程、上桥三期配套工程、余庄前安置小区安置房建设辅助工程、富岭地块安置房辅助工程、A12地块安置房建设及建房辅助工程、余庄前农民安居工程--三区室外配套工程、余庄前农民安居工程(二期配套项目)——三区块（二期）、余庄前农民安居工程(二期配套项目)——五区块、余庄前农民安居工程--六区室外配套工程、余庄前区块一、二区、KK地块绿化工程及余庄前一至六区亮化工程、2020年安置房建设辅助工程、A12地块迁建式安置小区配套工程、张村-9地块迁建式安置小区配套工程、富岭安居项目B、C区块室外配套工程、富岭安居工程D-2区块室外配套工程、丽水南城余庄前机场迁建安置配套工程、前垟迁建区块安置房建设辅助工程、外立面补助等、杨梅山KK地块、上桥三期土地划拨款、机场公寓、南城公寓及张村-9公寓结算项目。
（2） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6016万元，主要用于二三产返还留地货币兑现资金、农村基础设施提升改造、202 (略) 修缮和改造工程、松坑圩村观音堂至大山尖游步道工程、大坑口村花园乡村微改造工程、白岩村“花园乡村”工程（一期）、陶庄村“花园乡村”村口公园改造工程、前垟村上徐老村环境改造工程、丽周村下山脱贫基础设施项目、第二批农 (略) 理设施提标改造项目、山塘水库修缮项目、第三批农 (略) 理设施提标改造项目、新时代南城展陈馆项目、 (略) 巾山、惠民、云景、 (略) 区装修工程、截污纳管改造、南城新时代展陈馆建设项目、 (略) 区装修工程、张垵村村心公 (略) 提升改造工程、零星项目（项目尾款及质保金退还）、山塘整治工程、山根村、前垟大力岗村农村饮用水工程、下仓大元圩自来水饮用工程、陶庄岙头村至青山村自来水管网延伸工程、陶庄陈岙村至前垟尖山丘自来水管网延伸工程、大源村自来水管网延伸工程、下章村自来水管网延伸工程、张垵大梁山脚自来水管网延伸工程、大源精品村庄建设、前垟精品村庄建设、叶村精品村庄建设、白岩精品村庄建设、大坑口精品村庄建设。
（八）国有资本经营预算
(略) 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九） (略) 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
(略) 2022年“三公”经费预算数为5.8万元，比上年执行数减少1.4万元，下降 *** %，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.3万元，与上年执行数持平。主要用于接待市外人员公务往来等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，比上年执行数下降 *** %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出5.5万元，主要用于 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是加强了公务用车的规范管理。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
202 (略) 的机关运行经费财政拨款预算628万元，比上年预算增加了195万元，增加 *** %，主要是人员增加，增加了办公运行经费的支出。
2.政府采购情况
202 (略) 政府采购预算总额1541万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1491万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， (略) 共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
202 (略) 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5744万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育 (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， (略) 门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
丽水市莲都区人民 (略) (略) 2022年单位预算公开表.xls
丽水市莲都区人民 (略) 社会事 (略) 2022年单位预算公开表.xls
丽水市莲都区人民 (略) 社会事 (略) 2022年单位预算公开说明.docx
京公网安备 11010802042560号