临河区就业补助资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）临河区就业补助资金财政预算安排情况、分解下达预算情况

2023年年初预算总金额7753.62万元，中央下达补助6302.33万元，其中2023年度就业见习补贴资金118.8万元，职业培训补贴227.05万元、社保补贴4252.32万元、公益性岗位补贴1704.16万元。

自治区下达补助507.07万元，其中人社局“社区民生”468.15万元、就业创业服务补助38.92万元。

(略) 财政下达468.15万元，其中人社局“社区民生”468.15万元。

临河区财政下达476.07万元，其中人社局“社区民生”468.15、“企业人才储备补贴”7.92万元。

（二） (略) 制定、下达就业补助资金绩效目标情况

2023年临河区按照上级分解下达预算指标已全额下达到临河区人社局、就业局。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年我区就业补助资金实际到位5699.07万元，其中：中央补助3537.64万元，自治区696.57万元、市本级补助482万元，临河区927.5万元。实际支出5472.65万元。每年就业补助资金均按照年初预算数及当年招募人数年末均拨付到位。年末共拨入社区民生、企业人才储备补贴1347.25万元；就业见习补贴资金58.44万元；社保补贴1956.08万元、公益性岗位补贴1580.33万元，就业创业服务补贴0.45万元、促进创业补贴0.5万元、就业服务中心其他就业补助资金34.10万元。

(二)资金管理情况分析

我部门就业补助资金筹集使用管理，能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

每年职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴以及“以奖代补”项目补贴、失业动态就业信息服务与统计监测、基层劳动和社会保障补助、就业奖励、社区民生补贴、企业人才储备补贴、就业见习补贴等经局机关及就业局各业务股室考核、审核后均按照发放标准足额发放到位，并为社区民生人员核定缴纳社会保险及安家补贴等。人社局就业补助支出共计1405.69万元。其中：发放2021、2022、2023年度社区民生人员生活补贴及社会保险1292.26万元，企业人才储备补贴54.99万元，发放见习人员补贴58.44万元。由于当年新招募就业见习人员考核在岗情况，于次年经审核后发放见习单位，故补贴发放滞后于服务月份。同样当年有上年未发放完资金，故当年支出小于收入。

就业服务中心就业补助支出共计4066.96万元，其中：社保补贴2437.73万元、公益性岗位补贴1580.33万元、就业创业服务补贴48.9万元。

2023年度临河区就业补助资金年度资金总额预算执行率为93.21%，其中：中央补助预算执行率100%、自治区补助预算执行率85.2%、地方资金预算执行率83.14%。

临河区人社部门一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析

我部门本着专款专用的原则对专项资金进行严格管理，对于考核中发现的离岗后未申报隐瞒的及时将资金追回，并上缴财政。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标。年初上级人社部门对社区民生、企业人才储备、大学生见习人数、公益岗位补贴人数均下达指标，社区民生由上级人社部门统一招募，于当年8月份下派我区，人数为指标人数。企业人才储备、大学生见习均由我局对各企业、见习基地进行考察，对于符合条件的企业及见习基地人员的资料进行审查，经报上级人社部门审查备案后才能享受各项补贴，历年均能够完成人数指标。职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴等均据实补贴，职业培训、职业技能鉴定均已完成年度指标值，社保补贴未完成年度指标值，原因为年底仍在办理补贴，故统计数据是截至年底已享受政策人员数据。改进措施为加快审核速度及资金支出进度。享受公益性岗位人员数量指标值700，实际完成750，原因为岗位已经按照750个分配，正在*续进行招聘、录用程序。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例未达标原因为无申请补贴人员。

质量指标。接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例大于95%，职业培训补贴、公益性岗位补贴等发放准确率均大于99%，完成指标值。

时效指标。资金在规定时间内下达率及补贴资金在规定时间内支付到位率均为100%。对于各项补贴人员服务期满期内的保险及生活交通补贴及时足额发放。

成本指标。2023年度社区民生人员补贴提标，每人每月发放生活及交通补贴3450元，并按时缴纳社会保险；企业人才储备人员每人每月发放700元，并给予一次性体检费200元；大学生就业见习补贴每人每月990元，公益岗位补贴1910元。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益。全区城镇累计新增就业7327人，新增就业3502人，完成全年任务3200人的109.4%，失业人员实现再就业2452人，完成全年任务2400人的102.2%，就业困难人员实现就业1986人，完成全年任务1560人的127.3%，城镇登记失业率4.34%。农村牧区劳动力转移就业人数31807人，完成全年任务的102.6%，其中：转移6个月以上人数24734人，完成全年任务的103%。

社会效益。零就业家庭帮扶率达到100%。因就业问题发生重大群体性事件为0件。

生态效益。对生态效益表现为积极影响，无不良影响。

可持续影响。对我区经济、社会、自然方面保持可持续发展的能力和用来支出未来竞争发展的资源空间能力有所提升， (略) 发展的和谐程度有所提升。

3. 满意度指标完成情况分析

公共就业服务满意度95%，就业扶持政策经办服务满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

2023年度临河区人社局部门一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

绩效目标中我局就业见习生及企业人才储备人员当年审核工作在年末进行，各储备及见习企事业单位对于本单位申报的储备及见习人员先按照暂付补贴款按月进行支付，待下年度我局考核后，将储备及见习补贴按季度支付给企业或见习单位，并有企业或见习单位提供发放凭证资料备查。故绩效目标中时效指标稍有不足，下一步将进行改进，每年将申报前各企业考察工作放到年初，将申报工作相应提前，确保各项补贴及时到位发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我局及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

就业专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

临河区人力资源和社会保障局

2024年1月11日

附件下载：绩效自评xlsx.xlsx