一、 *采购人名称: (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 贵州 (略)
三、 *采购项目编号: #0055
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0011 订书钉 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
2 | 晨光 YS-21 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\YS-21 | 验收通过 | |
3 | 得力 # 四联文件框 资料框 办公收纳文件框 资料架 档案文件夹收纳 | 10 | 250.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
4 | 齐心 B2002 (略) 格圆形 黑色笔筒/座/插/架 | 10 | 60.0 | 齐心/Comix\B2002 | 验收通过 | |
5 | 得力 6009 剪刀 | 20 | 100.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 唐玲玲