湖南医药学院第一附属医院2022年度部门决算

(略) (略)

2022年度部门决算

目录

第一部分 (略) (略) 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

(略) (略) 概况

一、部门职责

（一）医院始建于1950年3月的怀化县人 (略) ，1956年更名为怀 (略) ；1983年 (略) (略) ；1994年通过评审 (略) ；1998年 (略) (略) 、怀化 (略) ；2000年确定为怀化 (略) ；2 (略) 卫生厅同意设 (略) ；2015 (略) 人民政府批准，更名为 (略) (略) ；2017年11月晋升 (略) 。

（二）医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级 (略) ，总占地面积214.59亩，总建筑面积9.69万㎡，编制病床1200张，设临床医技科室46个，临床教研室18个，在职职工1342人，卫生专业技术人员1203人，其中高级职称241人，硕博士学历169人， (略) 特殊津贴获得者1人， (略) 优秀中青年专家1人。 (略) 121人才2人， (略) 225人才2人。拥有心血管内科、呼吸内科、 (略) 级临床重点学科。 (略) 医师规范化培训基地、国家Ⅰ期药物临床试验中心、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、中西医结合博士后科研流动站、博士后创新创业实践基地、 (略) 慢阻肺同质化培训基地、 (略) 个体化给药咨询怀化分中心、 (略) 呼吸与危重病临床医疗示范基地、 (略) 多发重症创伤救治临床医疗示范基地、 (略) 心肌损伤治疗临床医疗示范基地、 (略) 脊柱脊髓损伤与修复临床医疗技术师范基地、 (略) 创伤中心、 (略) 胸痛中心、 (略) 卒中联盟、 (略) 护理学会理事长单位、急性肺损伤 (略) 级重点实验室、脊柱脊 (略) 重点实验室、 (略) 疝修补临床医疗技术示范基地、 (略) 新发急性呼吸道传染病重症护理临床医疗技术示范基地。

拥有创伤中心、呼吸与危重医学科2个国家重点建设培育专科，拥有心血管内科、呼吸内科、护理 (略) 级临床重点专科、重点建设专 (略) 级临床重点专科， (略) 级专业质量控制中心挂靠单位， (略) 级专业委员会主任委员及学组挂靠单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

(略) (略) 内设机构包括：临床医技科室46个，临床教研室18个，在职职工1294人，卫生专业技术人员1124人，其中高级职称223人，硕博士学历119人， (略) 特殊津贴获得者1人， (略) 优秀中青年专家1人。 (略) 121人才2人， (略) 225人才2人。拥有心血管内科、呼吸内科、 (略) 级临床重点学科。

决算单位构成。

(略) (略) 2022年部门决算汇总公开单位构成包括： (略) (略) 本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： (略) (略) 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： (略) (略) 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55574.66万元。与上年相比，增加1719.77万元，增长3.19%，主要是因为财政拨款收入较去年增加7549.62万元，其中 (略) 财政下达的4000万的政府专项债券及3000万预算内基建资金共计7000万，均为创伤救治综合楼建设资金。2022年度支出总计53061.46万元。与上年相比，减少3673.03万元，下降6.47%，因受到怀化城区三轮疫情的影响，卫生健康支出较去年下降8.88%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55574.66万元，其中：财政拨款收9612.16万元，占17.29%；事业收入45114.21万元，占81.18%；；其他收入848.30万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53061.46万元，其中：基本支出48080.10万元，占90.61%；项目支出4981.37万元，占9.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9612.16万元，与上年相比，增加7549.62万元,增长366.04%，主要是因为申请创伤救治综合楼政府专项债券40 (略) 财政下达的创伤救治综合楼预算内基建3000万元。

2022年财政拨款支出总计6661.53万元，与上年相比，增加1062.86万元，增长18.98%，主要是因为创伤救治综合楼项目建设的工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2661.53万元，占本年支出合计的5.01%，与上年相比，财政拨款支出增加62.86万元，增长2.42%，主要是因为基本支出较去年增加277.3万元，增长19.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2661.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.28万元，占5.91%；科学技术支出14万元，占0.53%;卫生健康支出2490.25万元，占93.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1722.63万元，支出决算数为2661.53万元，完成年初预算的154.50%，其中：

1、一般公共服务（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为374.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度争取到财政补助 (略) 修缮项目在本年度支出。

2、一般公共服务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为43.57万元，支出决算为243.39万元，完成年初预算的558.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中央下达的卫生健康人才培养206万在本年度支出。

一般公共服务（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为189.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 (略) 级机关事业单位基本工资和离休费在本年度支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度下达的创伤救治综合楼预算内基建财政补助在本年度支出。

5、一般公共服务（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为38万元，支出决算为8万元，完成年初预算的21.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度下达的中医专项财政补助归口部门为中医科，因疫情影响部分项目尚在实施，未形成支出，计划于2023年执行到位。

8、一般公共服务（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类） (略) （款） (略) 支出（项）。

年初预算为113万元，支出决算为161万元，完成年初预算的142.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度下 (略) 综合改革财政补助在本年度支出。

10、一般公共服务（类） (略) （款） (略) （项）。

年初预算为1490.76万元，支出决算为1490.76万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1680.16万元，其中：

人员经费1680.16万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资1490.76万元、离休费189.40万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款，年初无预算。支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位“三公”经费财政拨款，年初无预算。支出决算中，公务接待费支出决算、因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费及运行维护费支出决算均为0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4000万元；年初结转和结余0万元；支出4000万元，其中基本支出0万元，项目支出4000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年下达的创伤救治综合楼政府专项债券财政资金在本年度支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费开支，人数0人；开支培训费243.32万

元， (略) 医师规范化培训、紧缺人才培训、万名医师支援

农村培训，人数300人， (略) 医师规范化专业知识、临床实

践、专业技能等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额28611.05万元，其中：政府

采购货物支出23519.33万元、政府采购工程支出4157.28万元、政府采

购服务支出934.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备56台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度我单位整体支出绩效自评得分96分，部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成。具体如下：

1）*- (略) ：基本工资1490.76万元， (略) 人员基本工资支出，于2022年5月已执行到位，完成率100%。

2）*-行政运行：省级机关事业单位基本工资和离休费189.40万元，用于退休人员的提标经费，于2022年9月已执行到位，完成率100%。

3）*-其他公共卫生支出：万名医师支援农村60万元，项目负责科室为医务科，50万已执行到位，此项目剩余10万元，执行率83.33%。

4）*-其他公共卫生支出：住院医师规范化培训72万元，分别于3月451#凭证，12月510#凭证执行到位，完成率100%。

5）*- (略) 支出： (略) 综合改革补助48万元，于3月206#凭证用于药品支出，完成率100%。

6）*-其他公共卫生支出:紧缺人才培训102万元，归口部门为医务科下的急诊急救中心，计划于2023年执行到位。

7）*- (略) 支出： (略) 改革补助83万元，于4月352#凭证用于药品支出执行到位，完成率100%。

8）*-中医（民族医）药专项：中医专项30万元，归口部门为中医科，因疫情影响部分项目尚在实施，未形成支出，计划于2023年执行到位。

9）*-其他卫生卫生支出：卫生适宜技术推广5万元，于11月112#凭证支出0.82万元，剩余资金计划于2023年执行到位。

10）*-其他公共卫生支出：经济管理年推动10万元，此项目已在进展中，计划于2023年执行到位。

11）*- (略) 支出：病人欠费30万元，于5月362#凭证已执行到位，完成率100%。

12）*-其他发展与改革事务支出：创伤救治综合楼3000万元，于9月1#凭证支付157.28万元，执行率5.24%，此为基建项目，计划于2023年执行到位。

13）*-其他卫生健康支出： (略) 修缮购置项目450万元，于12月504#凭证支出374.40万元，执行率83.20%。

14)*-其他技术与开发支出： (略) 份建设专项资金12万元，此为唐接福、凌建新、黄鹏、姚志勇几年期科研课题研究经费，每人3万元，11月份到账，归口管理部门为科教科，计划于2023年开始使用。

15）*-其他卫生健康支出：重点专科设备采购30万，此经费于12月底到账，招标流程已完成，合同已签订，还在办理支付手续。

16）*-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出：创伤救治综合楼项目4000万元，于2022年8月365#、366#、367#、368#、369#凭证，9月2#凭证，10月59#、60#、61#凭证支出完成，执行率100%。

2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）存在的问题及原因分析

部分财政资金下达时未有相应文件下发，无法精确到项目名称，明确项目归口管理部门，以及资金使用范围。

年初预算的编制较为精细， (略) 属于业务型单位，对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。

项目资金绩效管理缺乏明确的实施方案。在下一步工作中，依据要求与需要，进一步将预算细化，建设科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费： (略) （市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。