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一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号：#5439
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日新 垃圾袋 | 1 | 280.0 | 日新\塑料袋/食品袋/垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 格力 FXDZ-20S61Bg5 电风扇 | 3 | 804.0 | 格力/GREE\FXDZ-20S61Bg5 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9555 垃圾桶 | 5 | 480.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 4 | 文章 笔记本* | 5 | 225.0 | 文章/# | 验收通过 | |
| 5 | 文章 笔记本* | 10 | 360.0 | 文章/# | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 笔记本* | 10 | 120.0 | 晨光\办公笔记本 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 笔记本* | 13 | 91.0 | 晨光\办公笔记本 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 双面胶带* | 20 | 100.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 9 | 小米 雨伞* | 1 | 99.0 | 小米\佳钓尼203钓鱼伞 | 验收通过 | |
| 10 | 亚信 订书机* | 1 | 168.0 | 亚信\装订线 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 一字夹* | 5 | 90.0 | 得力\抽夹 | 验收通过 | |
| 12 | 雅鹿 坐垫* | 2 | 176.0 | 雅鹿\坐垫 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 年历本 | 5 | 130.0 | 晨光\办公日记本 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AGR# 替芯/铅芯 | 55 | 55.0 | 晨光/M&G\AGR# | 验收通过 | |
| 15 | 榄菊 儿宝健无烟型蚊香40单圈+蚊香座 蚊香/蚊香液 | 20 | 300.0 | 榄菊/Lanju\儿宝健无烟型蚊香40单圈+蚊香座 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8552ES 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 （单位：筒） 彩色 | 10 | 160.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 17 | ZJZ TH7 纸杯 | 1 | 280.0 | ZJZ\TH7 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：肖军华
京公网安备 11010802042560号