赤水镇部门2020年度部门决算

目 录

(略) 分 (略) 门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 广 (略) 门概况

* 、部门主要职能

* ）制定和组织实施经济、 (略) 会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与 (略) ，抓好招商引资，人才引进项目开发， (略) 体系， (略) ，促进经济发展。

（ * ）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（ * ） (略) 政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 (略) 会公益事业的综合性工作，维护 * 切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动， (略) 理民事纠纷，打击刑 (略) 会稳定。

（ * ）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（ * ）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习， (略) 会主义新风尚。

（ * ）完成上级政府交办的其它事项。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共 4 个，包括 (略) 镇人民政府、 (略) 、 (略) 会事 (略) 、 (略) 镇农 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人，离休人员 0人，退休人员 * 人；年末其他人员 * 人；年末学生人数 0人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * . * 万元，其中年初结转和结余 * . * 万元，较 * 年增加 * .9万元，增长 * %；本年收入合计 * . * 万元，较 * 年增加2.5万元，增长0. * %，收入相差不大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 * . * 万元，占 * . * %。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * . * 万元，其中本年支出合计 * . * 万元，较 * 年增加 * .9万元，增长 * %，主要原因是：工程项目增加；年末结转和结余 * . * 万元，较 * 年增加 * .9万元，增长 * %，主要原因是：部分项目年底刚收未拔付。

本年支出的具体构成为：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。其中：

（ * ） * 般公共服务支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是：增加项目款。

（ * ）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是：人员调动。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是：控制支出。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增加 * .6万元，增长 * . * %，主要原因是：对个人补助增加。

（ * ）资本性支出 * .8万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * .9%，决算数较 * 年增加3.7万元，增长 * . * %，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的0%。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * %，决算数较 * 年减少 * . * 万元，下降 * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制 * 公消费。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元，其中公务用车购置年初预算数为 * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加 * .4万元，增长 * %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置 * 辆公务用车； (略) 维护费支出年初预算数为 5. * 万元，决算数为 5. * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年减少0. * 万元，下降 0. * %。决算数较年初预算数增加0.1万元的主要原因是：新购置 * 辆公务车。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持 * 致），较年初预算数减少2. * 万元，降低1. * %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆 4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、 (略) 用车 2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，；单位价值 * 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、预算绩效情况说明

（ * ）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 * 个项目，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。组织对 * 年度沈坊村下岭坑组土坯房整村改造补助资金等 3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * . * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 * %。

共组织对防洪工程、沈坊村下岭坑组土坯房整村改造补助资金”等 (略) 了重点绩效评价，涉及 * 般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 * . * 万元。

（ * ）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门 (略) 门决算中反映防洪工程 * 期及 * 期项目绩效自评结果。

防洪工程 * 期及 * 期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 * 分。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是防洪等级提高； * 是优化农村基础设施建设。

附：《项目支出绩效自评表》。

(略) 分 名词解释

* 、财政拨款收入：指单位本年度 (略) 门取得的财政拨款。

　　 * 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

* 、 * 般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　 * 、 * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） (略) （项）。 (略) 政单位（ (略) 公务员各类的事业单位）的基本支出。

　 * 、 * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） (略) 政管理事务（项）。 (略) 政单位（ (略) 公务员各类的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　 * 、 * 般公共服务（类） 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。反映其他用于群众团体事务方面的支出。

* 、 * 般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。反映其他 * 般公共服务支出。

　　 * 、公共安全（类） 其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。反映其他用于公共安全方面的支出

　　 十、 科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映用于其他科学技术方面的支出。

　　十 * 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包 (略) （站）、 (略) 支出等。

　　十 * 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。反映其他用于文化方面的支出。

　　十 * 、 社会保障和就业支出（类） (略) 会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　十 * 、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） (略) 区建设（项）。反映开展村民自治、村务公开等 (略) 区建设工作的支出。

　　十 * 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） (略) 政单位离退休（项）。 (略) (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育生育方面的支出。

　　十 * 、节能环保支出（类） 污染减排（款）环境执法监察（项）。 (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。

　　十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）机关服务（项）。 (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。

　　 * 十、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）城管执法（项）。 (略) (略) 政执法、 (略) 市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　 * 十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 区环境卫生（款） (略) 区环境卫生（项）。 (略) 区道路清扫、 (略) 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。。

　　 * 十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）。反 (略) 乡社区方面的支出。

　　 * 十 * 、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映用于其他安全生产监管方面的支出。

　　 * 十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　 * 十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　 * 十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　 * 十 * 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　 * 十 * 、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 * 十 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 * 十、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。

　　 * 十 * 、“ * 公”经费： (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 * 十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 (略) 维护费等。 “ (略) 经费”暂指 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。