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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 白马街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *2497
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) 白马街 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPK35Y6 中性笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M&G\AGPK35Y6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 便签盒/座 | 30 | 540.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6055 剪刀 | 5 | 75.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 * 奖状/证书 | 20 | 148.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5606 档案盒 | 96 | 1152.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 文件袋 | 100 | 1400.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYVQ26L 打印/复印纸 | 40 | 900.0 | 晨光/M&G\APYVQ26L | 验收通过 | |
| 9 | 得力 记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\DL-3345 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邰姗姗
京公网安备 11010802042560号