2016年度莆田市荔城区拱辰街道办事处部门决算说明



按照《 (略) (略) (略) 区拱 (略) 201 (略) 门决算的通知》（荔财决〔2017〕01号）及《 (略) 省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016 (略) 门决算说明如下:

一、  部门主要职责

根据《中 (略) 区 (略) (略) 区镇、街道机构设置方案的通知》（荔委编〔2002〕12号），拱 (略) 的主要职责是：

（一）抓好党和国家有关路线、方针、政策及法律、法规的贯彻落实。

（二） (略) 会稳定 (略) ，组织指导各村（居）委会、各单位开展综治工作，落实综治措施。

（三）负责辖区民兵、预备役的组织建设，军事训练和政治教育。

二、部门决算单位基本情况

拱辰街道包括13 (略) 政股室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
拱辰党政办	全额拨款	17	11
拱辰党工委	全额拨款	5	7
拱辰人大	全额拨款	1	1
(略)	全额拨款	4	6
(略)	全额拨款	1	1
(略)	全额拨款	3	3
拱辰计生办	全额拨款	6	9
(略)	全额拨款	7	8
拱 (略)	全额拨款	46	20
(略)	全额拨款	2	2
(略)	全额拨款	3	3
拱辰民政办	全额拨款	1	1
拱 (略)	全额拨款	3	1

 

三、部门主要工作总结

2016年，拱 (略) 主要任务是： (略) 市化进程的不断推进，第一产业的份额逐步下降，第二产业重点引导转型升级、退城入园，比重也逐步下降，第三产业急需加快发展与提升。财政收入累计完成10.8519亿元，完成年度计划11.7亿元的92.8%。其中：国税收入3.5044亿元，完成年度计划3.0亿元的116.8%。地税收入7.3475亿元，完成年度计划8.7亿元的84.5%；全社会固定资产投资完成70.57亿元，完成年度计划87亿元的81.11%；限上贸易销售额完成168.8亿元，完成年度计划210亿元的80.38%；规模以上工业产值完成15.01亿元，完成年度计划15亿元的100.07%；出口交货总值完成10459万美元，完成年度计划20000万美元的52.3%；农业总产值完成7530万元，完成年度计划16400万元的45.91%。

四、2016年决算收支总体情况

2016 (略) 区拱 (略) 年初结转和结余19.42万元，本年收入3912万元，本年支出3912万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.42万元。

（一）2016本年收入3912万元，比2015年决算数减少6065万元，下降60.79％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3532万元，其中政府性基金65万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入380万元。

（二）2016本年支出3912万元，比2015年决算数减少6065万元下降60.79％，具体情况如下：

1. 基本支出3046万元。其中，人员支出980.14万元，公用支出2065.86万元。

2. 项目支出866万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3532万元，比2015年决算数减少6445万元，下降64.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出184万元，较2015年决算数减少106万元，增长下降36.55%。主要原因是上级专项减少。

（二）文化体育与传媒支出1424万元，较2015年决算数增加681万元，增长92.78%。主要原因是上级专项增加群众活动文化投入。

（三）社会保障和就业支出292万元，较2015年决算数增加46万元，增长18.70%。 (略) 会救济等保障支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出56万元，较2015年决算数减少5424万元，下降98.98%。主要原因是基层医疗投入减少。

（五） (略) 区支出179万元，较2015年决算数减少502万元，下降73.72%。主要原因是“两违”执法支出减少。

（六）农林水支出565万元，较2015年决算数增加56万元，增长11%。主要原因是人员增资。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出65万元，比2015年决算数减少1261万元，下降95.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） (略) 区支出65万元，较2015年决算数减少1195万元，下降94.84%。主要原因是上级专项安排减少。

（二）其他支出0万元，较2015年决算数减少66万元，下降100%。主要原因是上级无安排该专项支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出17.61万元，同比增长8.94%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费7.93万元，主要用于闽台交流。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1  个；全年因公出国（境）累计3人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:赴台参加闽台交流。    （二）公务用 (略) 费××万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。 (略) 费9.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车 (略) 费分别增长10.15%，主要是:车辆老化增加燃油及修理费。  

（三）公务接待费0.13万元。主要用于上级调研等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人13数。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:接待上级调研。

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