一、 *采购人名称: (略) 万 (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 碧江区天天发文体用品店
三、 *采购项目编号: *5913
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 万 (略)
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 票夹/长尾夹 | 50 | 480.5 | -*3 | 验收通过 | |
2 | 普通干电池 | 500 | 1000.0 | -*4 | 验收通过 | |
3 | 平板灯 | 50 | 3202.5 | -*5 | 验收通过 | |
4 | 票夹/长尾夹 | 50 | 560.5 | -*7 | 验收通过 | |
5 | 垃圾袋 | 50 | 80.0 | -*8 | 验收通过 | |
6 | 平板卫生纸 | 100 | 1601.0 | -*9 | 验收通过 | |
7 | 普通干电池 | 500 | 1000.0 | -*1 | 验收通过 | |
8 | 双面胶带 | 30 | 50.4 | -*2 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 蒲继