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表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三
| (略) 门预算公开表 |
| 经开 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | * .45 | 一、本年支出 | * .45 | * .45 | ||
| 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |||
| 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | * .45 | 支出合计 | * .45 | * .45 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ?? *** | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
| ?? *** | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
| ?? *** | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
| * | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .14 | * .20 | 42.94 | |
| * | 工资福利支出 | * .20 | * .20 | |
| ? * | ?基本工资 | 34.13 | 34.13 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
| ? * | ?绩效工资 | 74.36 | 74.36 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| ? * | ?住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| ? * | ?医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| * | 商品和服务支出 | 42.94 | 42.94 | |
| ? * | ?办公费 | 8.44 | 8.44 | |
| ? * | ?印刷费 | 2.82 | 2.82 | |
| ? * | ?咨询费 | 0.23 | 0.23 | |
| ? * | ?水费 | 0.23 | 0.23 | |
| ? * | ?电费 | 2.03 | 2.03 | |
| ? * | ?邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
| ? * | ?差旅费 | 16.20 | 16.20 | |
| ? * | ?维修（护）费 | 2.25 | 2.25 | |
| ? * | ?会议费 | 0.44 | 0.44 | |
| ? * | ?培训费 | 1.79 | 1.79 | |
| ? * | ?公务接待费 | 1.69 | 1.69 | |
| ? * | ?工会经费 | 1.38 | 1.38 | |
| ? * | ?福利费 | 2.06 | 2.06 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 1.69 | 1.69 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| ? | ? | |||
| ?? | ?? | |||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | * .45 | 合计 | * .45 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.25 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | * .45 | * .45 | |||||||||
| * | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||||||||
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .94 | * .94 | ||||||||
| ?? *** | ??信访事务 | * .31 | * .31 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) | * .62 | * .62 | ||||||||
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||
| ?? *** | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| ?? *** | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ?? *** | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
| ?? *** | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
| ?? *** | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
| * | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
| A | 货物 | 13.07 | 13.07 | ||||||||
| C | 服务 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | * .45 | ||
| 当年整体绩效目标 | (略) 理群众来信、接待群众来访，承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项，督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题； (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件，处置群体性事件， (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 保障 (略) | 51.8 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
| 保障单位 (略) | 1.4 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
| * 年稳控、协调化解信访历史遗留问题 | 32.4 | 件 | ≥ | 5 | |
| 群众法律意识法制观念提高 | 2.4 | 万元/年 | 定性 | 有所增加 | |
| (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 12 | % | ≥ | 95 | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 处理信访历史遗留问题 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是建立解决信访历史遗留问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向，以“清仓见底”为目标，依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 稳控协调化解信访历史遗留问题 | 15 | 件 | ≥ | 4 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | * 年历史 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本50万元 | 20 | 万元 | ＝ | 50 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 10 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 信访法治教 (略) * 建设经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 负责信访法治宣传、文化和各类创建工作，确保信访工作顺利开展，保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是规范信访秩序，教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传参与度及培训率达 * % | 30 | % | ≥ | * | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文明信访、依法上访 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 信访维稳经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .31 | 本级支出（万元) | * .31 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 一是负责信访稳定矛盾排查化解工作，实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作，协调 (略) 门（单位） (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办，以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访（来电）等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作，到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是落实“三级联排”，对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作，负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访，协调 (略) 门（单位） (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件， (略) 会稳定。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 理群体性事件 | 15 | 件 | ≥ | 25 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本95万元 | 20 | 万元 | ＝ | 95 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | (略) 维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级支出（万元) | 6.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题；负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障单位日常办公正常运转，保证信访各项工作顺利开展，确保经 (略) 稳定。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁公务车辆 | 25 | 辆 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障单位公务用车正常运转 | 25 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政维稳资金 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | (略) 会和谐稳定 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 负责设置会计套帐，对经济 (略) 会计核算，编制财务会计报告，协助办理国库集中支付有关业务，配合办理年度预决算等。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障 (略) ，严格按照政府会计制度 (略) | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成记帐和相关报表次数 | 90 | % | ≥ | * | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 后勤保障服务 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障 (略) | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障 (略) | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障 (略) | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
| (略) 门预算公开表 |
| 经开 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | * .45 | 一、本年支出 | * .45 | * .45 | ||
| 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |||
| 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | * .45 | 支出合计 | * .45 | * .45 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ?? *** | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
| ?? *** | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
| ?? *** | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
| * | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .14 | * .20 | 42.94 | |
| * | 工资福利支出 | * .20 | * .20 | |
| ? * | ?基本工资 | 34.13 | 34.13 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
| ? * | ?绩效工资 | 74.36 | 74.36 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| ? * | ?住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| ? * | ?医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| * | 商品和服务支出 | 42.94 | 42.94 | |
| ? * | ?办公费 | 8.44 | 8.44 | |
| ? * | ?印刷费 | 2.82 | 2.82 | |
| ? * | ?咨询费 | 0.23 | 0.23 | |
| ? * | ?水费 | 0.23 | 0.23 | |
| ? * | ?电费 | 2.03 | 2.03 | |
| ? * | ?邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
| ? * | ?差旅费 | 16.20 | 16.20 | |
| ? * | ?维修（护）费 | 2.25 | 2.25 | |
| ? * | ?会议费 | 0.44 | 0.44 | |
| ? * | ?培训费 | 1.79 | 1.79 | |
| ? * | ?公务接待费 | 1.69 | 1.69 | |
| ? * | ?工会经费 | 1.38 | 1.38 | |
| ? * | ?福利费 | 2.06 | 2.06 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 1.69 | 1.69 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| ? | ? | |||
| ?? | ?? | |||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | * .45 | 合计 | * .45 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.25 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | * .45 | * .45 | |||||||||
| * | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||||||||
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .94 | * .94 | ||||||||
| ?? *** | ??信访事务 | * .31 | * .31 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) | * .62 | * .62 | ||||||||
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||
| ?? *** | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| ?? *** | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
| ?? *** | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
| ?? *** | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
| ?? *** | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
| * | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
| A | 货物 | 13.07 | 13.07 | ||||||||
| C | 服务 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | * .45 | ||
| 当年整体绩效目标 | (略) 理群众来信、接待群众来访，承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项，督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题； (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件，处置群体性事件， (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 保障 (略) | 51.8 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
| 保障单位 (略) | 1.4 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
| * 年稳控、协调化解信访历史遗留问题 | 32.4 | 件 | ≥ | 5 | |
| 群众法律意识法制观念提高 | 2.4 | 万元/年 | 定性 | 有所增加 | |
| (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 12 | % | ≥ | 95 | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 处理信访历史遗留问题 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是建立解决信访历史遗留问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向，以“清仓见底”为目标，依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 稳控协调化解信访历史遗留问题 | 15 | 件 | ≥ | 4 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | * 年历史 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本50万元 | 20 | 万元 | ＝ | 50 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 10 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 信访法治教 (略) * 建设经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 负责信访法治宣传、文化和各类创建工作，确保信访工作顺利开展，保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是规范信访秩序，教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传参与度及培训率达 * % | 30 | % | ≥ | * | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文明信访、依法上访 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 信访维稳经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .31 | 本级支出（万元) | * .31 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 一是负责信访稳定矛盾排查化解工作，实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作，协调 (略) 门（单位） (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办，以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访（来电）等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作，到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 一是落实“三级联排”，对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作，负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访，协调 (略) 门（单位） (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件， (略) 会稳定。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 理群体性事件 | 15 | 件 | ≥ | 25 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本95万元 | 20 | 万元 | ＝ | 95 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | (略) 维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级支出（万元) | 6.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题；负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障单位日常办公正常运转，保证信访各项工作顺利开展，确保经 (略) 稳定。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁公务车辆 | 25 | 辆 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障单位公务用车正常运转 | 25 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政维稳资金 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | (略) 会和谐稳定 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 负责设置会计套帐，对经济 (略) 会计核算，编制财务会计报告，协助办理国库集中支付有关业务，配合办理年度预决算等。 | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障 (略) ，严格按照政府会计制度 (略) | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成记帐和相关报表次数 | 90 | % | ≥ | * | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 后勤保障服务 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障 (略) | ||||||||||
| 立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复（大足编委〔 * 〕 * 号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障 (略) | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障 (略) | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
京公网安备 11010802042560号