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表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三
| (略) 门预算公开表 |
| 经开区邮亭工 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： * 年 2 月 16 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 20, * .22 | 一、本年支出 | 20, * .22 | 10, * .22 | 10, * .00 | |
| 一般公共预算资金 | 10, * .22 | 一般公共服务支出 | * .58 | * .58 | ||
| 政府性基金预算资金 | 10, * .00 | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |||
| 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | ||||
| 节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||
| (略) 区支出 | 10, * .50 | * .50 | 10, * .00 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||
| 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 20, * .22 | 支出合计 | 20, * .22 | 10, * .22 | 10, * .00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10, * .22 | * .92 | 10, * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ?? *** | ?? (略) | * .78 | * .78 | |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .81 | * .81 | |
| * | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ? * | ?技术研究与开发 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ?? *** | ??其他技术研究与开发支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| ?? *** | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 7.42 | 7.42 | |
| * | 节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ? * | ?其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ?? *** | ??其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| * | (略) 区支出 | * .50 | * .50 | |
| ? * | ? (略) 区公共设施 | * .50 | * .50 | |
| ?? *** | ?? (略) 区公共设施支出 | * .50 | * .50 | |
| * | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ? * | ?支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ?? *** | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| * | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .92 | * .01 | 47.91 | |
| * | 工资福利支出 | * .01 | * .01 | |
| ? * | ?基本工资 | 39.89 | 39.89 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 2.08 | 2.08 | |
| ? * | ?绩效工资 | 83.02 | 83.02 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.69 | 12.69 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.82 | 5.82 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| ? * | ?住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| ? * | ?医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| * | 商品和服务支出 | 47.91 | 47.91 | |
| ? * | ?办公费 | 9.00 | 9.00 | |
| ? * | ?水费 | 0.60 | 0.60 | |
| ? * | ?电费 | 1.20 | 1.20 | |
| ? * | ?差旅费 | 30.00 | 30.00 | |
| ? * | ?培训费 | 1.19 | 1.19 | |
| ? * | ?工会经费 | 1.59 | 1.59 | |
| ? * | ?福利费 | 2.38 | 2.38 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 2.00 | 2.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 10, * .00 | 10, * .00 | ||
| * | (略) 区支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| ?? *** | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 20, * .22 | 合计 | 20, * .22 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 10, * .22 | 一般公共服务支出 | * .58 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 10, * .00 | 科学技术支出 | 1, * .00 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 15.35 | ||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | * .00 | ||
| 上级补助收入资金 | (略) 区支出 | 10, * .50 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 9.52 | ||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 20, * .22 | 10, * .22 | 10, * .00 | ||||||||
| * | 一般公共服务支出 | * .58 | * .58 | ||||||||
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .58 | * .58 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) | * .78 | * .78 | ||||||||
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .81 | * .81 | ||||||||
| * | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||||||||
| ? * | ?技术研究与开发 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他技术研究与开发支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | ||||||||
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 7.42 | 7.42 | ||||||||
| * | 节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||||||
| ? * | ?其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||||||
| * | (略) 区支出 | 10, * .50 | * .50 | 10, * .00 | |||||||
| ? * | ? (略) 区公共设施 | * .50 | * .50 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 区公共设施支出 | * .50 | * .50 | ||||||||
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | ||||||||
| * | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||||||
| ? * | ?支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
| ?? *** | ??住房公积金 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 20, * .22 | * .92 | 20, * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ?? *** | ?? (略) | * .78 | * .78 | |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .81 | * .81 | |
| * | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ? * | ?技术研究与开发 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ?? *** | ??其他技术研究与开发支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| ?? *** | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 7.42 | 7.42 | |
| * | 节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ? * | ?其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ?? *** | ??其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| * | (略) 区支出 | 10, * .50 | 10, * .50 | |
| ? * | ? (略) 区公共设施 | * .50 | * .50 | |
| ?? *** | ?? (略) 区公共设施支出 | * .50 | * .50 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| ?? *** | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| * | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ? * | ?支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ?? *** | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| * | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开区邮亭工 (略) | 部门支出预算数 | 20, * .22 | ||
| 当年整体绩效目标 | 负责静脉产业等产业政策宣传和落实，根据投资协议给予企业相应得补助，帮助企业更好的生产经营。 提高环境保护意识，提升突 (略) 置能力，辖区生态环境得到全面改善。 改善安全生产现状，消除安全隐患。 负责片区企业水、电、气、通讯等要素保障。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 修订环评次数 | 20 | 次 | ＝ | 1 | |
| 完 (略) 次 | 20 | 场次 | ≥ | 24 | |
| 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |
| 产业扶持资金 | 20 | 万元 | ≥ | * | |
| 扶持企业个数 | 20 | 个 | ≥ | 13 | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 办公用房租赁 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障单位公（商）务接待、机要交通、 (略) 置等日常办公正常运转，促使邮亭片区经济发展。主要用于车辆租赁、运行、维护费用支出。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 营造更好的工作环境更好的服务企业 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意度 | 90 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 中心产业发展资金 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 19, * .00 | 本级支出（万元) | 19, * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 足航，佳航，大昶，昶宝， (略) ，汇集等18家企业产业发展资金。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 创造更优的营商环境 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目个数 | 40 | 个 | ≥ | 13 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | 20 | 万元 | ≥ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 园区国土空间开发利用情况清理 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级支出（万元) | 4.50 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 按照《全区工业园区 (略) 管理清理工作推进协调会会议纪要》开展 (略) 清理工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 做好国土空间开发情况利用项目清理，更好服务企业 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目个数 | 40 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 扶持项目资金 | 20 | 万元 | ＝ | 4.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 车辆租赁、运行、维护费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级支出（万元) | 9.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障单位公（商）务接待、机要交通、 (略) 置等日常办公正常运转，促使邮亭片区经济发展。主要用于车辆租赁、运行、维护费用支出。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障单位公（商）务接待等日常办公正常运转。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数 | 20 | 辆 | ≤ | 1 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | 20 | 年 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 租赁费用 | 20 | 万元 | ≤ | 5.4 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 市政设施维修维护费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .00 | 本级支出（万元) | * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 道路、边坡、雨污水井、 (略) 及附属 (略) 维护应急抢险等 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障片区企业水电气通讯等畅通 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 30 | 个 | ≥ | 7 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | 万元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 中心前期建设相关费用 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 拟供地企业地形图测绘、水电气配套设施测绘、场平收方、 (略) 服务费等 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 合理预算，提升企业 满意度，提升经济效益 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地形图测绘数量 | 30 | 个 | ≥ | 8 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算编制费用 | 30 | 元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 电力改造及搬迁工程费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .00 | 本级支出（万元) | * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 静脉产业园等入住企业用地红线外电力架设等改造及搬迁 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 营造更好的营商环境 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | 20 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | % | 定性 | 良 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 20 | 万元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | (略) (略) 理及凭证装订工作代理服务费用 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 账目更加清晰专业 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 代账期限 | 30 | 年 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 代账服务费 | 30 | 元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 安全经费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 71.00 | 本级支出（万元) | 71.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 视频监控、安全培训、安全专家、安全应急预案、应急物资、安全应急演练、安全宣传、应急抢险等 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善安全生产现状、消除安全隐患。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 20 | 场次 | ≥ | 24 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | * 年1月至12月 | 20 | 年 | 定性 | 优 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 聘请安全专家检查 | 10 | 次 | ≥ | * | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业健康安全生产 | 20 | % | 定性 | 优 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对安全宣传培训的满意度 | 20 | % | 定性 | 明显改善 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 环保经费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 76.03 | 本级支出（万元) | 76.03 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 修订园区环评，水质检测、环保突发事件应急演练、器材、环保应急抢险。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 提升环境保护意识,提升突 (略) 置能力，辖区生态环境得到全面改善 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 修订环评数量 | 30 | 次 | ≥ | 1 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 进行安 (略) 次 | 30 | 次 | ≥ | 1 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 企业服务经费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 68.78 | 本级支出（万元) | 68.78 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 政策培训、项目申报培训、普法培训、光纤营运费、网络提档升级、一企一档建设、智慧园区建设、接待服务企业用餐及误餐费用 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 营造优质的营商环境，提升辖区企业满意度 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 20 | 次 | ≥ | 6 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高服务意识强化服务能力 | 20 | % | 定性 | 明显改善 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业健康发展 | 20 | % | 定性 | 优 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 老邮亭中学维护费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 8.00 | 本级支出（万元) | 8.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 老邮中值守人员工资、水电费及维修费 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | (略) 有人值守、安全。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 值守人员数 | 30 | 个 | ≤ | 2 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 值守人员工资 | 30 | 万元 | ≤ | 4.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 环保三级防控体系建设 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .00 | 本级支出（万元) | * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 建设环保一级、二级、三级防控体系 | ||||||||||
| 立项依据 | 双桥经开环文【 * 】15号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高环境保护意识，辖区生态环境得到全面改善 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 修建应急事故池 | 30 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 一级防控体系建设费用 | 30 | 万元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 智慧园区建设 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 52.00 | 本级支出（万元) | 52.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | (略) 智慧园区体系 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝经信园区【 * 】18号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 实现全面掌握大足区产业发展情况 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平台板块数量 | 30 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | 万元 | ≤ | 52 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| (略) 门预算公开表 |
| 经开区邮亭工 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： * 年 2 月 16 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 20, * .22 | 一、本年支出 | 20, * .22 | 10, * .22 | 10, * .00 | |
| 一般公共预算资金 | 10, * .22 | 一般公共服务支出 | * .58 | * .58 | ||
| 政府性基金预算资金 | 10, * .00 | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |||
| 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | ||||
| 节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||
| (略) 区支出 | 10, * .50 | * .50 | 10, * .00 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||
| 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 20, * .22 | 支出合计 | 20, * .22 | 10, * .22 | 10, * .00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10, * .22 | * .92 | 10, * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ?? *** | ?? (略) | * .78 | * .78 | |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .81 | * .81 | |
| * | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ? * | ?技术研究与开发 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ?? *** | ??其他技术研究与开发支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| ?? *** | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 7.42 | 7.42 | |
| * | 节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ? * | ?其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ?? *** | ??其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| * | (略) 区支出 | * .50 | * .50 | |
| ? * | ? (略) 区公共设施 | * .50 | * .50 | |
| ?? *** | ?? (略) 区公共设施支出 | * .50 | * .50 | |
| * | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ? * | ?支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ?? *** | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| * | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .92 | * .01 | 47.91 | |
| * | 工资福利支出 | * .01 | * .01 | |
| ? * | ?基本工资 | 39.89 | 39.89 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 2.08 | 2.08 | |
| ? * | ?绩效工资 | 83.02 | 83.02 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.69 | 12.69 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.82 | 5.82 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| ? * | ?住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| ? * | ?医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| * | 商品和服务支出 | 47.91 | 47.91 | |
| ? * | ?办公费 | 9.00 | 9.00 | |
| ? * | ?水费 | 0.60 | 0.60 | |
| ? * | ?电费 | 1.20 | 1.20 | |
| ? * | ?差旅费 | 30.00 | 30.00 | |
| ? * | ?培训费 | 1.19 | 1.19 | |
| ? * | ?工会经费 | 1.59 | 1.59 | |
| ? * | ?福利费 | 2.38 | 2.38 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 2.00 | 2.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 10, * .00 | 10, * .00 | ||
| * | (略) 区支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| ?? *** | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 20, * .22 | 合计 | 20, * .22 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 10, * .22 | 一般公共服务支出 | * .58 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 10, * .00 | 科学技术支出 | 1, * .00 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 15.35 | ||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | * .00 | ||
| 上级补助收入资金 | (略) 区支出 | 10, * .50 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 9.52 | ||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 20, * .22 | 10, * .22 | 10, * .00 | ||||||||
| * | 一般公共服务支出 | * .58 | * .58 | ||||||||
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .58 | * .58 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) | * .78 | * .78 | ||||||||
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .81 | * .81 | ||||||||
| * | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||||||||
| ? * | ?技术研究与开发 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他技术研究与开发支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | ||||||||
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 7.42 | 7.42 | ||||||||
| * | 节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||||||
| ? * | ?其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | ||||||||
| * | (略) 区支出 | 10, * .50 | * .50 | 10, * .00 | |||||||
| ? * | ? (略) 区公共设施 | * .50 | * .50 | ||||||||
| ?? *** | ?? (略) 区公共设施支出 | * .50 | * .50 | ||||||||
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | ||||||||
| * | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||||||
| ? * | ?支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||||||
| ?? *** | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
| ?? *** | ??住房公积金 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 20, * .22 | * .92 | 20, * .31 | |
| * | 一般公共服务支出 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .58 | * .78 | * .81 |
| ?? *** | ?? (略) | * .78 | * .78 | |
| ?? *** | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .81 | * .81 | |
| * | 科学技术支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ? * | ?技术研究与开发 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| ?? *** | ??其他技术研究与开发支出 | 1, * .00 | 1, * .00 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | |
| ?? *** | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| ?? *** | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| ?? *** | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| * | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |
| ?? *** | ??事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| ?? *** | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 7.42 | 7.42 | |
| * | 节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ? * | ?其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| ?? *** | ??其他节能环保支出 | * .00 | * .00 | |
| * | (略) 区支出 | 10, * .50 | 10, * .50 | |
| ? * | ? (略) 区公共设施 | * .50 | * .50 | |
| ?? *** | ?? (略) 区公共设施支出 | * .50 | * .50 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| ?? *** | ??其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10, * .00 | 10, * .00 | |
| * | 资源勘探工业信息等支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ? * | ?支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| ?? *** | ??其他支持中小企业发展和管理支出 | 8, * .00 | 8, * .00 | |
| * | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | |
| ?? *** | ??住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开区邮亭工 (略) | 部门支出预算数 | 20, * .22 | ||
| 当年整体绩效目标 | 负责静脉产业等产业政策宣传和落实，根据投资协议给予企业相应得补助，帮助企业更好的生产经营。 提高环境保护意识，提升突 (略) 置能力，辖区生态环境得到全面改善。 改善安全生产现状，消除安全隐患。 负责片区企业水、电、气、通讯等要素保障。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 修订环评次数 | 20 | 次 | ＝ | 1 | |
| 完 (略) 次 | 20 | 场次 | ≥ | 24 | |
| 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |
| 产业扶持资金 | 20 | 万元 | ≥ | * | |
| 扶持企业个数 | 20 | 个 | ≥ | 13 | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 办公用房租赁 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障单位公（商）务接待、机要交通、 (略) 置等日常办公正常运转，促使邮亭片区经济发展。主要用于车辆租赁、运行、维护费用支出。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 营造更好的工作环境更好的服务企业 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意度 | 90 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 中心产业发展资金 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 19, * .00 | 本级支出（万元) | 19, * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 足航，佳航，大昶，昶宝， (略) ，汇集等18家企业产业发展资金。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 创造更优的营商环境 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目个数 | 40 | 个 | ≥ | 13 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | 20 | 万元 | ≥ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 园区国土空间开发利用情况清理 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级支出（万元) | 4.50 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 按照《全区工业园区 (略) 管理清理工作推进协调会会议纪要》开展 (略) 清理工作。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 做好国土空间开发情况利用项目清理，更好服务企业 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目个数 | 40 | 个 | ≥ | 1 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 扶持项目资金 | 20 | 万元 | ＝ | 4.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 车辆租赁、运行、维护费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 9.00 | 本级支出（万元) | 9.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 保障单位公（商）务接待、机要交通、 (略) 置等日常办公正常运转，促使邮亭片区经济发展。主要用于车辆租赁、运行、维护费用支出。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障单位公（商）务接待等日常办公正常运转。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数 | 20 | 辆 | ≤ | 1 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | 20 | 年 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 租赁费用 | 20 | 万元 | ≤ | 5.4 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 市政设施维修维护费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .00 | 本级支出（万元) | * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 道路、边坡、雨污水井、 (略) 及附属 (略) 维护应急抢险等 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障片区企业水电气通讯等畅通 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 30 | 个 | ≥ | 7 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | 万元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 中心前期建设相关费用 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 拟供地企业地形图测绘、水电气配套设施测绘、场平收方、 (略) 服务费等 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 合理预算，提升企业 满意度，提升经济效益 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地形图测绘数量 | 30 | 个 | ≥ | 8 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算编制费用 | 30 | 元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 电力改造及搬迁工程费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .00 | 本级支出（万元) | * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 静脉产业园等入住企业用地红线外电力架设等改造及搬迁 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 营造更好的营商环境 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | 20 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | % | 定性 | 良 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 20 | 万元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | (略) (略) 理及凭证装订工作代理服务费用 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 账目更加清晰专业 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 代账期限 | 30 | 年 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 代账服务费 | 30 | 元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 安全经费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 71.00 | 本级支出（万元) | 71.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 视频监控、安全培训、安全专家、安全应急预案、应急物资、安全应急演练、安全宣传、应急抢险等 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善安全生产现状、消除安全隐患。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 20 | 场次 | ≥ | 24 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | * 年1月至12月 | 20 | 年 | 定性 | 优 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 聘请安全专家检查 | 10 | 次 | ≥ | * | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业健康安全生产 | 20 | % | 定性 | 优 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对安全宣传培训的满意度 | 20 | % | 定性 | 明显改善 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 环保经费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 76.03 | 本级支出（万元) | 76.03 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 修订园区环评，水质检测、环保突发事件应急演练、器材、环保应急抢险。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 提升环境保护意识,提升突 (略) 置能力，辖区生态环境得到全面改善 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 修订环评数量 | 30 | 次 | ≥ | 1 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 进行安 (略) 次 | 30 | 次 | ≥ | 1 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 企业服务经费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 68.78 | 本级支出（万元) | 68.78 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 政策培训、项目申报培训、普法培训、光纤营运费、网络提档升级、一企一档建设、智慧园区建设、接待服务企业用餐及误餐费用 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 营造优质的营商环境，提升辖区企业满意度 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | (略) 次 | 20 | 次 | ≥ | 6 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高服务意识强化服务能力 | 20 | % | 定性 | 明显改善 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业健康发展 | 20 | % | 定性 | 优 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | 定性 | 优 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 老邮亭中学维护费 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 8.00 | 本级支出（万元) | 8.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 老邮中值守人员工资、水电费及维修费 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | (略) 有人值守、安全。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 值守人员数 | 30 | 个 | ≤ | 2 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 值守人员工资 | 30 | 万元 | ≤ | 4.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 环保三级防控体系建设 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .00 | 本级支出（万元) | * .00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 建设环保一级、二级、三级防控体系 | ||||||||||
| 立项依据 | 双桥经开环文【 * 】15号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高环境保护意识，辖区生态环境得到全面改善 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 修建应急事故池 | 30 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 一级防控体系建设费用 | 30 | 万元 | ≤ | * | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | *** -重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 智慧园区建设 | (略) 门 | 经开区邮亭工 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 52.00 | 本级支出（万元) | 52.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | (略) 智慧园区体系 | ||||||||||
| 立项依据 | 渝经信园区【 * 】18号 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 实现全面掌握大足区产业发展情况 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平台板块数量 | 30 | 个 | ≥ | 2 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | 万元 | ≤ | 52 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
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