2020年预算调整方案（草案）的报告

* 、 (略) 情况

（ * ） * 般公共 (略) 情况

1- * 月，财政总收入累计完成 *** 万元。 * 般公共预算收入累计完成 *** 万元，为年初预算 *** 万元的 * . * %，同比增长2. * %，其中:税收收入完成 *** 万元，为年初预算的 * . * %，同比下降0.4%；非税收入完成 * 9万元，为年初预算的 * . * %，同比增长 * . * %。主要税种完成情况：增值税完成 * 0万元，同比增长 * .4%; (略) 得税完成 * 1万元，同比下降 * . * %；资源税完成 * 万元，同比增长4. * %；环境保护税完成 * 万元，同比下降 * . * %。

* 般公共预算 (略) *** 万元，为支出目标的 * . * %。

（ * ）政府性 (略) 情况

政府性基金收入完成 * 2万元，为年初预算 * 0万元的 * . * %，同比下降0. * %。

（ * ）预计全年收入完成情况

* 般公共预算收入预计完成 *** 万元，按照预算法规定， (略) 补充预算稳定调节基金。

政府性基金收入预计完成 * 0万元， (略) 分按有关规定调入 * 般公共预算补充预算稳定调节基金和结转下年使用。

* 、预算调整事由

1. (略) 中，省财政厅下达我市基本财力保障机制奖补资金 * 0万元（其中:直达资金特殊转移支付 * 5万元，直达资金正常转移支付 * 万元）。增收返还奖励资金 * 万元。农业转移人口市民化奖励资金 * 万元。截至目前 * 般公共预算可统筹财力相应增加 * 4万元。

2. (略) 中， (略) 下达我市直达资金抗疫特别国债 * 0万元。政府性基金财力增加 * 0万元。

按照《预算法》及《特别国债管理办法》等规定， (略) 预算调整。

* 、预算调整方案

1. * 般公共预算调整：

* 般公共预算增加财力主要用于义务兵优待金，离退费、退休人员取暖费，清理拖欠民营企业欠款，农村饮水安全巩固提升工程县级配套，美丽宜居示范村建设项目，第 * 次全国人口普查经费，爱国卫生运动季活动奖补，污水截留工程建设项目等保工资、保民生支出以及支持市委市政府确定的重点工作需要等。调整 * 般公共预算支出增加 * 4万元。

2.政府性基金预算调整：

抗疫特别国债 * 0万元，安排基础设施建设 * 万元， (略) (略) 建设、 * 好农村路建设，杏花酒业发展 (略) EPC建设，爱 (略) 革命建设。安排抗疫相关支出 * 万，用于各乡镇优质高粱种植补贴、 (略) 中小微企业发展奖励资金、 (略) 民营企业引进高层人才奖补资金、 (略) 防控新型肺炎集中隔离点房屋租赁、 (略) 购买设备款、 (略) 环 (略) 经费等项目。调整政府性基金支出增加 * 0万元。

各位委员，今年1-- * 月份全市财政工作主动应对经济发展的不利影响，坚决贯彻中央、省、 (略) 署，扎实做好“ * 稳”工作，落实“ * 保”任务，科学调度资金，优化支出结构，竭力组织财政收入，全力加快财政支出，保障涉及“ * 保”等民生重点支出。同时积极争取上级特别国债、特殊转移支付、专项债券等资金支持， (略) 会发展、经济建设提供资金保障。但还存在 * 些困难和问题：受新冠肺炎疫情影响， * 般公共预算收入前半年影响较大，降幅连续6个月在 * %以上，后半年才逐步止跌回升。尽管按年初计划圆满完成了收入任务，但有限的财力与不断增长的民生提标、污染防治、债务还本等刚性需求及新确定的重点工作需求还是有很大的差距。在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我们将进 * 步加强财 (略) 和管理力度，统筹做好培植财源、科学理财， (略) 会的发展做出更大贡献。

附件：
1、抗疫特别国债分配1.2.xls