经开区环境保护局2020年度部门决算情况说明

重庆市双桥经济技术开发区环境保护局2020年度部门决算情况说明

1. 部门基本情况

1. 职能职责。贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。负责编制并协调实施环境保护规划、计划，对国民经济和社会发展规划、计划、城市总体规划、土地利用、区域开发规划提出环境保护政策建议。按照规定审批建设项目环境影响评价文件，参与审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。负责环境污染防治的监督管理。负责工业固体废物、核安全和辐射安全的监督管理。负责征收区域内排污单位的排污费。负责对环境违法案件进行调查处理；负责调查处理环境污染事故、纠纷； 负责承办人大、政协有关双桥开发区环境保护的建议、提案；负责处理环境保护的群众来信、来访以及12369的投诉举报。负责环境统计、总量控制，排污许可证管理。负责组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测。承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。内设机构3个，为办公室、建管科、综合科。直属事业单位1个，为双桥经开区环境监测站。

（三）单位构成。本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,336.86万元，支出总计3,336.86万元。收支较上年决算数增加2,073.71万元，增长164.2%，主要原因是2020年新增太平河综合治理1262万元、九曲花溪治理900万元等区级重点工程；新增苦水河综合治理500万元中央补助资金，以及太平河巡查60万元、重金属自动监测站运维费50万元、城区空气质量巡查40万元等多个项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计3,306.85万元，较上年决算数增加2,094.41万元，增长172.7%，主要原因是新增太平河综合治理、九曲花溪治理等工程；新增了德能重金属减排中央资金补助、中央大气污染防治资金补助、中央水污染防治资金补助等。其中：财政拨款收入3,306.85万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.02万元。

3.支出情况。本年度部门支出33236668.96元，比去年12331358.58元，增加了20905310.38元，增涨169.53%，主要原因是新增太平河综合治理、九曲花溪治理等工程；新增了德能重金属减排中央资金补助、中央大气污染防治资金补助、中央水污染防治资金补助等。其中：基本支出 558.23万元，占16.8%；项目支出2,765.44万元，占83.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余13.20万元，较上年决算数减少16.82万元，下降56%，主要原因是正常使用往年结转结余，无新增因此减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,336.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,073.71万元，增长164.2%。主要原因是本年度新增企业中央资金补助及长江经济带建设三线一单等项目支出费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,306.85万元，较上年决算数增加2,094.41万元，增长172.7%。主要原因是新增太平河综合治理、九曲花溪治理等工程；新增了德能重金属减排中央资金补助、中央大气污染防治资金补助、中央水污染防治资金补助等。较年初预算数减少531.39万元，下降13.8%。主要原因是有部分项目费用未于年底前支出。此外，年初财政拨款结转和结余30.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,323.67万元，较上年决算数增加2,090.53万元，增长169.5%。主要原因是新增太平河综合治理、九曲花溪治理等工程；新增了德能重金属减排中央资金补助、中央大气污染防治资金补助、中央水污染防治资金补助等。较年初预算数 减少514.57万 元，下降13.4%。主要原因是有部分项目费用未于年底前指出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.20万元，较上年决算数减少16.82万元，下降56%，主要原因是正常使用往年结转结余，无新增因此减少。。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.47万元，占0.4%，较年初预算数减少7.53万元，下降34.2%，主要原因是该笔费用为招商引资款项，由于疫情影响，上半年未开展外出招商。

（2）社会保障与就业支出42.86万元，占1.3%，较年初预算数减少0.19万 元，下降0.4%，主要原因是人员调动，相应费用减少。

（3）卫生健康支出25.63万元，占0.8%，较年初预算数持平。

（4）节能环保支出3,219.98万元，占96.9%，较年初预算数减少506.86万元，下降13.6%，主要原因是部分项目支出未于年底前支付。

（5）住房保障支出20.73万元，占0.6%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出558.23万元。其中：人员经费352.38万元，较上年决算数减少115.72万元，下降24.7%，主要原因是人员调动，相应费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费205.85万元，较上年决算数增加12.34万元，增长6.4%，主要是由于疫情原因，新增了相应防疫应急费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.24万元，较年初预算数减少1.76万元，下降11%，主要原因是疫情原因，上半年相关费用减少。 较上年支出数减少4.43万 元，下降23.7%，主要原因是疫情原因，上半年相关费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国费支出，费用支出较年初预算一致。较上年支出数减少3.92万元，下降100%，主要原因是今年无因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.97万元，主要用于单位公务车辆的油费、保险、维修费及路桥费等。费用支出较年初预算数基本一致。较上年支出数增加2.57万元，增长34.7%，主要原因是今年为开展太平河水质提升综合修复工程等业务，经大足区财政局同意租车一辆，因此增加了公务用车运维费。

公务接待费4.27万元，主要用于接待环保部、市生态环境局等领导及专家。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降28.8%，主要原因是疫情影响，相应费用减少。较上年支出数减少3.08万元，下降41.9%，主要原因是疫情因素减少公务接待，并严格按照八项规定理性节俭。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次582人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出205.85万元，机关运行经费主要用于开支办公水电费、公务车辆运行费等。 机关运行经费较上年决算数增加12.34万元，增长6.4%，主要原因是一是疫情期间增加了防疫应急等费用；二是新增租车一辆，增加相应费用。

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.49万元，较上年决算数减少8.65万元，下降94.6%，主要原因是疫情影响，大部分培训改为线上培训减少相应费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额257.16万元，其中：政府采购货物支出73.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.38万元。授予中小企业合同金额257.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 163.12万元，占政府采购支出总额的63.4%。主要用于采购太平河、大气劳务巡查，危险废物应急处置、环境监测站设施设备、企业信用评价等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金2748.62万元；从评价情况来看，评价结果良好，社会满意度高，在预算配置和预算过程方面完成的情况较好，在产出及绩效方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

整体绩效自评表见附表1

一般性项目见附表2、3

2.绩效自评报告

见附件1

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无市级为主体开展的重点绩效评价事项。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43393857。

附表1

附表2

附表3

附件1

重庆市双桥经开区生态环境局

2020年度项目资金绩效自评报告

根据双桥经开区财务局《重庆市双桥经开区财务局关于开展2020年度预算项目资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2021〕40号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作，现将我局2020年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

为推动双桥经开区生态环境保护迈上新台阶，我局2020年年初预算项目25个，预算项目经费1699.64万元，具体包括：

用于监测站仪器设备维护及购置药品、耗材、防护用品等49.92万元、双桥大气污染防治巡查聘请劳务服务36.76万元，太平河流域排污管网运行及监管聘请劳务服务57.5万元、2017年排污权有偿使用工作经费（2018）6万元、第四批环保专项资金12万元、突发事件及信访维稳处理工作5万元、2017年排污权有偿使用专项经费5万元、环境风险、应急预案评估工作10万元、建设项目环评审查及排污权有偿使用、排污许可、强制性清洁生产审23.48万元、企业环境信用评价3万元、监测站聘用人员工资、福利等25万元、加油站油气回收装置抽检费0.7万元、饮用水源保护10万元、应急处置固危废2万元、全国第二次污染源普查30.35万元、企业污染治理及节能减排工程补助资金26万元、环境特征污染物委托监测费26.22万元、环境监测能力建设（设备购置）50万元、重金属自动监测站建设及维护38.3万元、环保五大行动50万元、环境保护宣传7.8万元、监察能力建设费10万元、招商引资业务经费14.47万元、太平河流域水环境治理及修护工程300万元、双桥工业园区九曲花溪片区水环境整治900万元。

年中追加项目4个，追加经费1048.98万元，具体包括：2019年中央水污染防治资金470.18万元、2019年市级环保专项资金3万元、2018年中央土壤污染防治专项资金415.8万元、2020年中央大气污染防治资金160万元。

2.项目组织情况分析。

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，双桥经开区生态环境局年初根据全局工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，年终进行工作总结开展项目绩效评价，各项工作任务成效达到预期目标。

3.项目管理情况分析。

一是根据2020年预算项目绩效总体目标，制定项目绩效指标体系，细化指标值。二是按照“谁使用谁负责”的原则，对项目实施绩效管理，由各项目资金申报科室跟进落实项目的实施，及时跟踪问效，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。三是由办公室收集汇总、分析，形成全局项目支出绩效自评报告。　　

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年区财政安排项目经费预算2748.62万元，按年度工作计划和预算经费拨付，共到位2748.62万元，资金到位率100%。无其他自筹资金。

2.项目资金执行情况分析。

2020年区财政安排项目经费均严格按照执法管理办法及计划、申请、审批、支付流程进行。截至12月31日，项目资金实际支出2748.62万元，财政部门下达的预算项目资金支付率达100%。

3.项目资金管理情况分析。

我局在项目资金使用管理过程中，严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则管理使用项目资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，强化事前、事中、事后监督，确保项目资金合法、合规、合理、高效使用，支出凭证合规有效。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对双桥经开区生态环境局项目专项资金的绩效评价，了解2020年预算项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

1. 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初绩效目标计划完成项目27个，实际完成项目29个，其中4个为年中新增项目，完成率达107%。

（2）质量指标。

完成年初绩效质量指标100%。完成城区空气优良天数达300天：多措并举推进“蓝天保卫战”取得明显成效，2020年空气质量优良天数共307天，优良率84.5%，同比增长12天；完成太平河监测断面达标：综合施策推进工程治理、控源截污、生态修复、面源污染治理等举措，水质由2018年的劣Ⅴ类、2019年的Ⅴ类，跃升到2020年总体达Ⅲ类，已优于重庆市生态环境局下达的Ⅳ类目标。完成智伦电镀园整改：目前浙江灵江金属科技公司全面接管智伦电镀园，解决了园区相关技术改造和资金问题，园区内30多家企业完成了技改，实现污水稳定达标排放，智伦电镀园区技改全面完成；生态环境监测站通过市局认证：监测站于2020年再次投入近100万元用于设备购买、维护、升级及人员培训，于今年首次取得重庆市检验检测机构资质认定证书，具备了向社会出具监测报告的能力，为经开区环境监管提供更加有力的保障。

（3）时效指标。

项目资金到账率100%，项目资金支付率100%，且均于2020年12月前完成，支付及时率100%。29个项目均于年底前完成年初预算目标，完成率100%。

（4）成本指标。

项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算2748.62万元，实际支出为2748.62万元，成本控制和成本节约较好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

生态环境领域招商引入10亿元项目，山清水秀的优美环境建设了良好营商环境，生态环境保护工作大力推动了经开区高质量发展，助力了千亿经开、美丽双桥建设。

（2）社会效益。

2020年经开区空气质量优良天数突破300天，太平河水质达到了自有监测数据以来的最佳水平，实现了历史性突破。良好生态环境已成为老百姓幸福生活的持续增长点。

（3）生态效益。

2020年经开区水、气、土壤三大战役取得较好成效，生态环境质量有了明显提升，开展了“美丽双桥—我是行动者”的宣传活动，在全社会营造了崇尚生态文明的良好氛围。

（4）可持续影响。

项目的实施，全面提升了经开区人居生态环境质量，对满足人民群众对优美生态环境的需要起到了积极作用，取得了良好的社会效果，产生了深远的社会影响。

3.管理类指标完成情况分析。

一是管理制度健全，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，经费合规合理使用，保障单位主要职责的完成；二是信息公开及时完整，按照单位公开管理办法及财政要求，在规定时限内完成了部门2020年预决算信息、“三公经费”预决算的公开及单位绩效公开等财务事项公开。

4.满意度指标完成情况分析。

2020年，我局投诉案件办理率100%、处理投诉中群众满意度98%、在为企业服务过程中获得企业好评率达99%、在项目业主服务中满意度超过95%、在全区生态环境保护工作中获得群众满意度95%以上。

三、存在的问题和下一步改进措施

一是财政预算编制工作有待完善，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差等问题。二是预算绩效管理激励与约束机制有待加强完善。

下一步改进措施一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.建立预算绩效管理结果反馈运用机制，评价结果作为严格预算管理改进和安排下一年度项目资金预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2.建立预算绩效管理信息公开机制，根据财政要求在规定时间内将部门项目资金绩效自评报告通过政府公众信息网进行公开，接受社会监督。

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