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内容：
一、 *采购人名称： (略) 第四十六中学
二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店
三、 *采购项目编号： (略)3278
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) 第四十六中学
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 1027 毛巾 1条 | 30 | 600.0 | 洁丽雅/grace\1027 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1654 电子计算器 1个 | 2 | 60.0 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
| 3 | 美丽雅 HC(略) 扫把 套扫 1套 | 20 | 500.0 | 美丽雅/MARYYA\HC(略) | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 洗脸盆 1个 | 20 | 200.0 | 茶花\洗脸盆 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个 | 10 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包） | 15 | 2550.0 | 晨光/M&G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 8 | 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 | 20 | 200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah(略)
京公网安备 11010802042560号