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一、 *采购人名称： (略) 辰溪县辰阳镇人民政府
二、 *履约供应商名称：辰溪县黄杰商店
三、 *采购项目编号：*6973
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 辰溪县辰阳镇人民政府
六、 *验收日期：2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6795 中性笔 | 50 | 1050.0 | 得力/deli\6795 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJDN7679 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 200.0 | 晨光/M&G\AJDN7679 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7310 胶水 | 10 | 190.0 | 得力/deli\7310 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 30 | 1170.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B4022 别针/回形针/大头针 | 50 | 125.0 | 齐心/Comix\B4022 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3058S 订书钉 | 50 | 200.0 | 齐心/Comix\B3058S | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASSN2240 美工刀 | 30 | 75.0 | 晨光/M&G\ASSN2240 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 10 | 420.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APWVSG36 打印/复印纸 | 50 | 1250.0 | 晨光/M&G\APWVSG36 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 * 记事本 | 50 | 600.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 11 | 得力 * 文件夹 | 50 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 12 | 得力 * 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：财政所
京公网安备 11010802042560号