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询比价情况说明
霍 (略) (略) 霍尔 (略) 专用线项目现因工程需采购一批办公用品具体情况如下：
1.工程地点:新疆维吾 (略) 伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经 (略) (略)
2.需求数量、限价、参数要求：
投 标 限 价 单 | ||||||||
项目名称：霍 (略) (略) 霍尔 (略) 专用线项目 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 拟采购数量 | 含税限价（元） | 税率% | 合计限价（含税） | 备注 |
1 | 得力A4复印纸 | 箱 | 150 | 178 | 1% | (略) | ||
2 | 得力A3复印纸 | 箱 | 30 | 198 | 1% | 5940 | 得力 | |
3 | 文件夹2cm | 个 | 50 | 9 | 1% | 450 | 得力 | |
4 | 文件盒5cm | 个 | 100 | 9 | 1% | 900 | 得力 | |
5 | 文件框五连四格 | 个 | 30 | 30 | 1% | 900 | 塑料 | |
6 | 档案盒3cm | 个 | 300 | 7 | 1% | 2100 | 得力 | |
7 | 档案袋2cm | 个 | 100 | 1 | 1% | 100 | 塑料 | |
8 | 文件袋3cm | 个 | 20 | 4 | 1% | 80 | 得力 | |
9 | 拉杆夹（大） | 包 | 50 | 30 | 1% | 1500 | 塑料 | |
10 | 拉杆夹（中） | 包 | 40 | 15 | 1% | 600 | 文博 | |
11 | 拉杆夹（小） | 包 | 50 | 10 | 1% | 500 | 文博 | |
12 | 打印机碳粉HP388A | 瓶 | 150 | 25 | 1% | 3750 | 文博 | |
13 | HP388A打印机硒鼓 | 个 | 20 | 120 | 1% | 2400 | ||
14 | 彩色打印机 | 台 | 2 | 3300 | 1% | 6600 | ||
15 | 彩色打印机粉盒 | 组 | 40 | 600 | 1% | (略) | 联想 | |
16 | 理光打印机粉盒 | 一组4个 | 盒 | 20 | 200 | 1% | 4000 | |
17 | 台式打印机粉盒 | 原装粉盒 | 个 | 35 | 230 | 1% | 8050 | |
18 | 黑色中性笔 | 东芝2323原装粉盒 | 盒 | 100 | 12 | 1% | 1200 | |
19 | 红色中性笔 | 盒 | 25 | 12 | 1% | 300 | 得力 | |
20 | 铅笔 | 盒 | 30 | 12 | 1% | 360 | 得力 | |
21 | 记号笔 | 盒 | 20 | 20 | 1% | 400 | 得力 | |
22 | 红蓝铅 | 盒 | 50 | 12 | 1% | 600 | 得力 | |
23 | 白板笔 | 盒 | 20 | 20 | 1% | 400 | 得力 | |
24 | 笔记本（大） | 本 | 50 | 16 | 1% | 800 | 得力 | |
25 | 笔记本（小） | 本 | 100 | 10 | 1% | 1000 | ||
26 | 便笺本 | 本 | 10 | 3 | 1% | 30 | ||
27 | 信笺纸 | 本 | 10 | 3 | 1% | 30 | ||
28 | 党员笔记本 | 本 | 10 | 20 | 1% | 200 | ||
29 | 订书机0414 | 个 | 10 | 18 | 1% | 180 | ||
30 | 订书针24/6 | 盒 | 100 | 1.5 | 1% | 150 | 得力 | |
31 | 回形针3号 | 盒 | 20 | 2 | 1% | 40 | 得力 | |
32 | 长尾夹1# | 盒 | 10 | 18 | 1% | 180 | 得力 | |
33 | 长尾夹2# | 盒 | 30 | 22 | 1% | 660 | 得力 | |
34 | 长尾夹3# | 盒 | 50 | 16 | 1% | 800 | 得力 | |
35 | 长尾夹4# | 盒 | 50 | 22 | 1% | 1100 | 得力 | |
36 | 长尾夹5# | 盒 | 50 | 12 | 1% | 600 | 得力 | |
37 | 长尾夹6# | 盒 | 50 | 13 | 1% | 650 | 得力 | |
38 | 胶棒36g | 盒 | 30 | 55 | 1% | 1650 | 得力 | |
39 | 插线板3米 | 个 | 20 | 55 | 1% | 1100 | 得力 | |
40 | 插线板5米 | 个 | 20 | 65 | 1% | 1300 | 公牛 | |
41 | 垃圾桶 | 个 | 50 | 12 | 1% | 600 | 公牛 | |
42 | 烧水壶 | 个 | 15 | 80 | 1% | 1200 | ||
43 | 大头针 | 盒 | 50 | 2 | 1% | 100 | ||
44 | 笔筒 | 个 | 5 | 9 | 1% | 45 | 得力 | |
45 | 透明胶布 | 个 | 50 | 9 | 1% | 450 | ||
46 | 橡皮擦 | 个 | 50 | 1 | 1% | 50 | 得力 | |
47 | 施工日志40页 | 本 | 20 | 6 | 1% | 120 | 得力 | |
48 | 安全日志40页 | 本 | 20 | 10 | 1% | 200 | ||
49 | 会议记录本 | 本 | 5 | 15 | 1% | 75 | ||
50 | 便利贴10cm | 本 | 50 | 4 | 1% | 200 | ||
51 | 起钉器 | 个 | 10 | 4 | 1% | 40 | ||
52 | 一次性纸杯 | 包 | 200 | 5 | 1% | 1000 | 得力 | |
53 | U盘64G | 个 | 10 | 68 | 1% | 680 | ||
54 | 卷尺7.5m | 个 | 30 | 15 | 1% | 450 | ||
55 | 美工刀18mm | 个 | 30 | 5 | 1% | 150 | ||
56 | 剪刀 | 把 | 10 | 7 | 1% | 70 | ||
57 | 测量绳 | 把 | 300 | 28 | 1% | 8400 | 得力 | |
58 | 公文包 | 50米 | 个 | 10 | 70 | 1% | 700 | |
59 | 台灯 | 个 | 5 | 110 | 1% | 550 | ||
60 | 印泥 | 盒 | 20 | 7 | 1% | 140 | ||
61 | 印台 | 个 | 10 | 14 | 1% | 140 | ||
62 | 印章油墨 | 个 | 10 | 14 | 1% | 140 | ||
63 | 地图 | 张 | 5 | 150 | 1% | 750 | ||
64 | 直尺30cm | 把 | 10 | 3 | 1% | 30 | ||
65 | 装订机 | 台 | 1 | 680 | 1% | 680 | ||
66 | 摄像头 | 台 | 1 | 880 | 1% | 880 | ||
67 | 会议专用茶杯 | 海康DS-UVC-V158Z | 个 | 10 | 13 | 1% | 130 | |
68 | 饮水机 | 台 | 12 | 180 | 1% | 2160 | ||
69 | 垃圾袋 | 包 | 50 | 11 | 1% | 550 | ||
70 | 塑料水桶 | 个 | 20 | 15 | 1% | 300 | ||
71 | 钥匙环 | 个 | 1 | 10 | 1% | 10 | ||
72 | 线手套 | 双 | 200 | 1.2 | 1% | 240 | ||
73 | 抹布 | 个 | 50 | 6 | 1% | 300 | ||
74 | 扫把 | 把 | 20 | 25 | 1% | 500 | ||
75 | 拖把 | 把 | 20 | 15 | 1% | 300 | ||
76 | 票据包 | 个 | 1 | 13 | 1% | 13 | ||
77 | 洗手液 | 瓶 | 50 | 8 | 1% | 400 | ||
78 | 反光贴 | 个 | 5 | 45 | 1% | 225 | ||
合计 | 3468 | (略) | ||||||
备注： | ||||||||
1.(略)方提供增值税专用发票，税率为1% | ||||||||
2.产品数量和合同额为暂定，(略)方所供产品数量以(略)方每批次发出的供货指令，并按合同约定经指定人员实际验收签认数量为准，结算总价为实际签认数量乘以相应单价，当供货数量或总价超过暂定数量的10%或总价的10%时，双方应签订补充协议，否则(略)方有权拒绝支付超过数量或总价部分的货款。 | ||||||||
3.产品单价为含税到场价，以上含税单价包括但不限于材料费、人工费、运输费、保险费、税费、风险、利润在内的一切明示或暗示的费用，各项费用不再单独计价； | ||||||||
4.遇国家政策税率调整，合同单价按相应税率进行调整。 | ||||||||
3.询比价内容：办公用品采购；
4.限价：(略)元（大写：(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元整）
5.投标保证金：/元
此次招标必须缴纳投标保证金： /元，投标保证金按要求必须打入指定账户：
账户名称： 新疆生产建设兵团建设工程（集团） (略)
账 号：(略)(略)
开 户 行：中国 (略) 乌鲁 (略) 支行
行 号：(略)
投标人必须在付款凭证附言栏中注明：
兵 (略) 霍 (略) 专用线项目办公用品采购投标保证金。
6.进场时间要求：按项目计划要求进场
备注：
1.付款方式：货物经验收质检合格后，三个月内支付100%货款，遵循先开票后付款。业主付款为(略)方向(略)方付款的前提条件，如因业主原因未及时、足额支付进度款，(略)方不得要求(略)方支付，且(略)方不承担逾期付款的违约责任。
2.付款前，(略)方需提供符合(略)方财务要求的收款收据、全额增值税专用发票，否则(略)方不予付款且不承担违约责任。
3.其他要求：
（1）(略)方要求(略)方供货时，5天内货到现场。
（2）(略)方需配合(略)方在中标后3日内将合同签订完成。
4.询价说明内合同范本作为本次询价不可缺少的组成部分，请报价人认真阅读（中标后按此合同范本内条款签订执行）
需求组织：兵 (略) 工程事业部
2024年 10月 11日
京公网安备 11010802042560号