关于霍林郭勒市财政局2021年财政绩效评价结果的报告

为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，增强政府 (略) 力，按照市委、 (略) (略) 年度工作安排， (略) 对20 (略) 分重点项目开展了财政绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、评价基本情况

* 年9-11月，我局对 * 年实施的1 (略) 了财政绩效评价，涉及财政资金 * .49万元。一是民生领域，包括基本公共卫生服务和养 (略) 消防设施改造2个项目，涉及财政资金 * .22万元。二是生态环境领域，包括三区两线治理工程和生态修复工程2个项目，涉及财政资金 * .09万元。三是教育领域，主要是第一小学西校区改建工程，涉及财政资金 * 万元。四是司法领域， (略) 警务办案装备购置及替换项目，涉及财政资金17.30万元。五是政府工作领域，主要是中央服务业发展专项资金补贴和水库设施工程维护2个项目，涉及财政资金84.95万元。同时， (略) 和达 (略) 门 (略) 了财政绩效评价，涉及财政资金 * .93万元。

在重点项目绩效评价过程中，我局选派专业人员，聘请专业机构，成立绩效评价专项工作组，严格按照收集审核资料、现场调研勘察、召开专家评价会等程序开展工作，对10个项目逐一评价打分，形成了评价报告，其中6个项目评价等级为“优”，4个项目评价等级为“良”。水库设施工程维护目前完工率为 * %，工程已完工，哈布其勒水库的维修养护工程改善了农业的生产条件，提高了农业抗灾能力，为农业生产创造了良好的条件，再加上紧邻可汗山风景区的优越地理位置，也可为我市下岗职工提 (略) 所和机会，即增加了职工收入， (略) 会；哈布其勒水库还可为我市储备水源，为我市新增供水能力、节约水源有一定的帮助。基本公共卫生服务项目通 (略) (略) (略) (略) 的努力，已基本完成我市基本公共卫生建设要求， (略) 乡居民 (略) 干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病 (略) ，提高公共卫生服务和突发公共卫 (略) 置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。三区两线治理工程共治理6块待治理地块，合计 *** ㎡的土地， (略) 于养护期，通过治理工程的实施，消除地 (略) 产生的隐患。通过科学的规划与设计，利用工程措施、生物措施等技术方法 (略) 综合治理，修复地形地貌、土地使用功能和植被，有效地改善治理区地质环境， (略) 市综合生态环境。草原生态修复工程由我市8个片区组成，合计 *** ㎡土地， (略) 于项目建设期，受国家为重点打造的重要高端铝材产业集群需求影响，我市生态环境面临严峻考验，该项目实施后，基本可以消除或减轻这些区域地质灾害的隐患，恢复项目区的生态环境。 (略) 分区域生态系统整体功能上升，增加抵御各种自然灾害的能力。 (略) 警务办案装备项目， (略) 络在线全面学法及普法考试工作，共有 * 个单位， * 人参加。加大“法治霍林郭勒”今日头条号和“霍林郭勒普法宣传”微信公众号的宣传力度；我市现有调委会34个，人民调解员 * 人，今年受理案件27件。完善了与监狱、 (略) 的衔接机制，及时运用刑满释放人员信息管理软件对服刑人员 (略) 核查， (略) 核查反馈率达到 * %。有基 (略) 1家，基层法律服务工作者2人，基层法律服务工作者积极参与人民调解工作， (略) 会、 (略) 会稳定做出了贡献。养 (略) 消防设施改造项目，主 (略) 办公楼（3层、4层）进行消防喷淋系统及 (略) 改造，其改造面积为 * 平方米，有效提高项目区消防基础设施，保障养老人员的人身安全，为养老提供舒适的环境，也消除老人对防火措施存在安全隐患的顾虑。第一小学西校区改建工程， (略) 宿舍楼维修改造，总建筑面积为 * .1㎡。中央服务业发展专项资金补贴项目，疫情期间为保障供应做出的综合性补贴资金，保障了在疫情防控中生活必需品保供，流通效率提高，产销对接更顺畅，货源组织、储备、调运能力提升，产销衔接更加密切，供应链体系更加稳固。达 (略) 门整体支出安排较为合理，较好地完成了重点工作任务，确保了辖区农牧民收入稳步增长，生产生活环境不断改善， (略) 会治理规范有效，使乡风文明程度逐步提升，确保了人民安居乐业。 (略) 部门整体支出安排较为合理，较好地完成了重点工作任务，推动了我市教育体育事业高质量发展， (略) 会成员整体素质的极大提高。

二、存在的主要问题

（一）水库设施工程维护项目。1、绩效指标不够明确，绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，未能通过清晰可衡量的指标值予以体现。2、缺乏档案管理，哈布其勒水库由于年代久远，档案管理不规范，水库原始资料缺乏，档案不全。

（二）基本公共卫生服务项目。1、管理制度不够健全调研时发现卫健委对此项目未设有专门管理制度及专人负责，执行相关程序不够规范，使资金使用效果及效益不能及时掌握。2、政务公开不够及时，对信息公开工作的要求还存在较大差距。 (略) 尤其是政府信 (略) 站的维护力度不够，相关信息发布不及时。3、培训成果未有可呈现成果， (略) 区 (略) (略) (略) (略) 定期培训， (略) (略) 掌 (略) 后续了解及跟踪，仅在医护人员遇到相关问题是会及时求教，因此缺乏成果呈现。

（三）养 (略) 消防设施改造项目。1、施工方后期维护不到位，施工方后期维护不到位，产出质量有问题，导致项目随意完工 (略) 决算审计，使项目僵持。

2、项目立项不够充分， (略) 变更。霍林郭勒 (略) 消防设施改造项目立项不够充分， (略) 变更，原项目批复文号为霍发改审批字[ * ]35号。项目建设规模和内容为: (略) 公楼(4层)进行消防喷淋系统及 (略) 改造。其改造面积为 * 平方米。现变更为: (略) 北楼消防喷淋系统及电力系统改造(3层)面积为 * 平方米。3、监管档案建立不够完善，档案建立不够全面， (略) 监管记录没有及时建立 (略) 留存，监督照片等仅留存于个人手机，存在丢失的可能。

（四）第一小学西校区改建工程项目。1、项目管理制度不够健全，项目实施过程中未建立项目的监管制度， (略) 门对资金转移至工程的后续跟踪管理及使用效 (略) 欠缺。2、单位内控理制度不够健全，没有建立监管档案，施工过程中的施工照片仅留存于个人手机，存在一定时间后信息流失的可能；对项目监管职责不明确，调查发现，监管落实 (略) ， (略) 监管，职责不能有效落实，影响工作衔接。3、项目前期排摸不到位，计划安排合理性有待提高，设计阶段由于人手欠缺，导致设计图存在诸多缺陷，致使工期延误、支出超额等一系列问题产生，工程量变动较大，整体施工进度延后，截至报告截稿期止， (略) 审价。

（五）中央服务业发展专项资金补贴项目。1、缺乏相应的财务检查等必要的监控措施或手段，调查发现中央服务业发展专项资金支出缺乏项目具体实施监管人员，没有组织专项人员负责持续跟踪专项资金发放后续情况，使资金下 (略) 后没有得到后续资金使用情况的跟踪，不能及时掌握资金使用效率，不能有效评估资金使用效益。2、项目实施的宣传力度有待进一步加强。对政策宣传缺少，专项资金 (略) 后， (略) 宣传，使资金下发后个别超市存在将资金直接投入超市运转，部分员工不知晓此笔专项资金。3、资金缺乏后续跟踪， (略) (略) 提供的绩效评价报告中，兔儿岭超市将资金规划为两个方向，一是用于员工在疫情期间加班补偿;二 (略) 区百姓，通过优惠政策拉动企业发展，然而评价组调查发现，专项资金下发后，其直接投入超市 (略) 分用于购买防疫物资，与绩效报告相悖。由于缺乏后续跟踪使资金下发后没有达到应有的效益。

（六）达 (略) 门整体支出。1、资金使用不够规范，调研时发现达来胡硕苏木在资金管理方面不够规范，如存在私家车加油报销和票据不全等问题，使资金使用不够规范，导致资金绩效不够明确。2、资产管理工作有待进一步加强， (略) 固定资产清查盘点，报损、报废不及时，不按 (略) (略) 理。实物资产清理不及时， (略) 置的实物资产长期积压、堆放， (略) 理，造成资产存量的混乱；对已到报废期限无法使用的资 (略) 清理、处置，占用了单位存量资产指标，影响单位的资产购置，资产盘亏高达98万余元，资产管理工作有待进一步加强。3、 (略) 有效性不足，日常管理不到位。

（七） (略) 部门整体支出。1资金使用不够规范，按照通财教[ * ] * 号《 (略) 寄宿生住宿费补助资金预算的通知》，实施范围和补助标准，从 * 年秋季学期起， (略) (略) 全日制正式学籍-、二、三年级寄宿生（ (略) 工学交替的成人中专学生）补助住宿费。 (略) 寄宿生住宿费每生每年补助 * 元、 (略) (略) 寄宿生住宿费毎生每年补助 * 元。补助标准低于实际收费标准的， (略) 分向学生收取；补助标准高于实际收费标准的据实补助。各旗县（市、区）将自治区补助住宿费专项资金依 (略) ， (略) 按相关政策标准和规定务于春季开学前的一个月内发放到学生手中。 (略) 对政策理解有误，并没有按文件下达的要求发放到学生手里，在资金使用流程上存在一定问题。2、管理制度不够健全， (略) (略) 管理审查制度有一定问题，没有对 (略) 定期审查和督导，导致个别二级单位资金使用不够规范，对国家下发文件响应不够准确，没有严格按照国家下发的文件要求使用资金。

（八）评价 (略) 有部门级单位存在的共性问题。1、绩效目标设置不够科学规范，绩效目标设置不够科学规范，数量指标、质量指标缺少关键性指标设置，未能通过清晰可衡量的指标值予以体现。2、政务公开不够及时对信息公开工作的要求还存在较大差距。 (略) 尤其是政府信 (略) 站的维护力度不够，相关信息发布不及时;二是信息公开媒介有待进一步完善，利用新媒体等方式有待进一步建设。3、宣传力度有待进一步加强，调查了解发现， (略) 门和单位的政策宣 (略) 宣传的方法，宣传方式存在一些不足，缺少生动性及广泛性，宣传未与时俱进，宣传存在一定传达困难。

三、整改反馈情况

针对评价中发现的问题，我局及 (略) 门和单位送达了《关于反馈 * 年财政重点绩效评价结果的通知》（霍财字〔 * 〕 * 号），将评价结 (略) (略) 了反馈，并要求其对存 (略) 分析和研究，深入查找原因，落实整改任务。 (略) 门和单位的整改报告将于 * 年1月20日前报送完毕。

四、下一步工作安排

（一）督促被评价单位落实整改意见。根据绩效评价报告中提出的问题，我们下发了反馈通知，将绩效评价报告反馈给了被评价单位，要求其对存 (略) 研究分析，深入查找原因，落实整改，并将整改情况 (略) ，确保绩效评价结果得到应用。

（二）预算绩效管理纳入党校主题班次。为进一步 (略) 门预算绩效主体意识，推动 (略) 牢固树立绩效理念， (略) 积极协 (略) 及市委党校，将预算绩效管理内容纳入 (略) 培训课程体系，对科级 (略) 进行开班教学，借助党校平台和师资力量，全面加强预算绩效业务培训，积极打造绩效宣传新阵地。

（三）突出结果运用。按照自治区关于绩效结果应用相关规定的出台，制定《霍林郭勒市绩效结果应用管理办法》，筑牢制度之基，建立长效机制，强化绩效结果约束力，根据绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，将绩效评价结果作为编报和 (略) 门预算调减或调增的重要依据。

* 年1月13日