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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： #7210
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 152.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR110 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6055 剪刀 | 2 | 40.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0010 订书钉 | 2 | 18.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 4 | 森创力 收纳箱/盒/袋 | 2 | 180.0 | 森创力\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 PCB插座 | 2 | 170.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 8 | 96.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S95 中性笔 | 2 | 100.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 日记本 | 50 | 175.0 | 得力/deli\7958 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 日记本 | 6 | 147.0 | 得力/deli\7946 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 日记本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 12 | 得力 DL-1502 专用计算器 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL-1502 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 2 | 48.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7480 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 2 | 36.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 16 | 脸盆 | 2 | 70.0 | 茶花\茶花-0404 | 验收通过 | |
| 17 | 宝克 PL1702 铅笔 | 2 | 20.0 | 宝克/Baoke\PL1702 | 验收通过 | |
| 18 | 清风 10包120抽3层 抽纸 | 2 | 70.0 | 清风/qingfeng\10包120抽3层 | 验收通过 | |
| 19 | e洁 垃圾袋 | 4 | 78.4 | e洁#-6 | 验收通过 | |
| 20 | 齐心 EG6600 中性笔 | 12 | 144.0 | 齐心/Comix\EG6600 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 6600 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S856 中性笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah#
京公网安备 11010802042560号