淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度部门决算

附件1：部门决算公开

(略) 田家庵区住房和城乡建设局

2023年度部门决算

2024年7月

目 录

第一部分 (略) 田家庵区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 (略) 田家庵区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 (略) 田家庵区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 (略) 田家庵区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(略) 田家庵区住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于住房、城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房、城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房、城乡建设和人民防空的法律、法规、规章和政策；研究制定全区住房、城乡建设相关实施细则、管理办法、规定及规范性文件，并组织实施。

（二）研究制定住宅与房地产业、 (略) 场、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计、公用事业、市政建设、城市园林绿化、城市公园的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三） (略) 职能部门做 (略) 的管理养护工作。

（四）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作， (略) 级主管部门做好公共租赁住房资金发放工作；负责指导和推动全区城镇住宅建设工作，指导实施保障性住房建设、旧城改造、棚户区改造、老旧小区整治； (略) 级做好住宅产业现代化工作、组织实施住宅部品准入、住宅性能认定工作； (略) 级做好房产信息管理工作； (略) (略) (略) 项目建设。

（五）负责全区集资建住房、公共租赁住房、经济适用房建设、棚户区改造、旧城改造项目初审工作。

（六）负责公共租赁住房补贴发放资格初审工作。

（七）负责建立健全全区住房保障体系，负责区级保障性住房房源交付验收、房源调配、房屋使用维护、补贴资金管理等工作；指导区级保障性住房资产运营管理工作；配合做好协调综合开发中的有关问题；负责全区房产行业统计工作。

（八） (略) 职能部门做好 (略) 场的监督管理工作。

（九）负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；公布房屋调查登记结果、公布房屋征收范围、书面通知有关部门暂停办理相关手续并载明暂停期限；审查征收项目是否符合征收条件；进行社会稳定风险评估；区政府作出房屋征收决定后及时公告；对征收实施单位的征收与补偿行为负责监督；监督征收实施单位和项目实施单位落实征收补偿资金和安置房源；建立征收补偿档案，征收补偿情况信息公开。负责组织相关单位、被征收人选取价格评估机构。

（十） (略) 规划区范围内集体土地的征收与补偿工作。

（十一）指导全区村镇建设管理工作；负责村镇工程建设的指导和技术服务；指导农村危房改造工作；配合做好全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作。

（十二） (略) 职能部门做好国 (略) 创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化。

（十三）牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；负责全区 (略) (略) 的建设、管养及其上级配套资金的使用。

（十四） (略) 物业管理政策法规，负责全区物业管理工作；负责物业管理优秀小区的创建工作；指导全区物业企业党建工作。

（十五）负责本系统普法和依法行政工作；负责对建设系统相关部门综合协调工作。

（十六）负责局机关及所辖单位党组织建设、职工队*建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、工资社保、绩效奖励、职称评聘、社会治安综合治理、计划生育、卫生健康、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

（十七） (略) 委、市政府和区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十八） 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 (略) 田家庵区住房和城乡建设局2023年度

部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 (略) XX（部门名称）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计*万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计*万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加*万元，增长240%，主要原因：一是2023年机构调整，原区住保局并入原城建局，故收入和支出增加；二是2023年工作内容及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计*.*元，其中：财政拨款收入*.*元，占24.9%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占75.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计*.*元，其中：基本支出419.*元，占0.8%；项目支出*.*元，占99.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计*.*元（不含年初财政拨款结转和结余），支出总计*.*元（不含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6728.*元，增长116.9%，主要原因：一是2023年机构调整，原区住保局并入原城建局，故收入和支出增加；二是2023年工作内容及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出*.*元，占本年支出的24.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6728.*元，增长116.9%。主要原因：一是2023年机构调整，原区住保局并入原城建局，故收入和支出增加；二是2023年工作内容及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出*.*元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.*元，占0.01%;国防（类）支出7.*元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出*元，占0.45%；卫生健康（类）支出13.*元，占0.1%；城乡社区（类）支出1012.*元，占8.1%；交通运输（类）支出5.*元，占0.04%；住房保障（类）支出*万元，占91.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*.*元，支出决算为*.*元。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年工作内容及项目增加；二是中央及省级补助资金增加。其中:基本支出419.*元，占3.4%；项目支出*.*元，占96.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。。年初预算为2.*元，支出决算为1.*元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。2.国防（类）国防动员（款）人民防空（项）支出决算为7.*元，年初预算无该款项。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为42.*元，支出决算为*元，决算数大于预算数的主要原因一是2023年和原田区住房保障和房产管理局合并后，行政人员增加；二是养老基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.*元，支出决算为13.*元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是部门月份发放工资时没有细化类别。

5．城乡社区支（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）其他城乡社区管理事务城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为439.*元，支出决算为1012.*元，决算数大于预算数的主要原因是2023年城乡社区类工作项目支出增加。

6.交通运输支出（类） (略) 运输（款）公路养护（项）年初预算为415.*元，支出决算为5.*元，完成年初预算的1.3%，决算数小于预算数的主要原因是2023年部分项目暂未达到支付条件。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）保障性住房租金补贴（项）老旧小区改造（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）年初预算为*元，支出决算为*万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年保障性安居工程项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出*.*元，其中：人员经费*元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费15.*元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入*万元，本年支出*万元，无年末结转和结余。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。无年初预算，支出决算为*万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增申请棚户区改造专项债。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为*元，支出决算为*元，年初预算数与支出决算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度， (略) 田家庵区住房和城乡建设局机关运行经费支出15.*元，比2022年增加7.*元，增长102%，主要原因是2023年机构调整后，职能和人员增加，故机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度， (略) 田家庵区住房和城乡建设局政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， (略) 田家庵区住房和城乡建设局无车辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算续效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金*.*元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绿效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我单位未开展单位评价。

（2）我单位在2023年度单位决算中反映“2023年中央财政城镇保障性安居工程保租房补助资金”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。2023年中央财政城镇保障性安居工程保租房补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央补助资金管理办法要求及时拨付至相关最终项目单位。

2023年中央财政城镇保障性安居工程保租房补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

(略) 田家庵区住房和城乡建设局部门决算公开.doc

附件： (略) 田家庵区住建局绩效自评工作情况总结.docx

区住建局部门（含二级机构）2023年决算项目绩效评价.doc