五指山市应急管理局2021年安全生产综合监管资金项目绩效自评报告

(略) 应急管理局

2021年安全生产综合监管资金

项目绩效自评报告

评价小组

组　长：马迅

副组长：王德权、许力盛、陈通

成??员：邢福泉、胡月、雷加亮、周微

为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实《预算法》 (略) 全面推进预算绩效管理工作的精神， (略) 财政局《 (略) 2021年预算项目绩效自评的通知》(五财监〔2022〕127号)要求，我局认真组织开展了2021 (略) 应急管理局“安全生产综合监管”工作经费的绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目总体情况

“安全生产综合监管”工作项目是本单位专项性项目，项目资金支出主要包括：安全监管日常工作支出以及正常工作开展的各项支出。

2021年度，市应急局完成了“安全生产综合监管”资金项目，完成绩效自评1个，使用资金2.97万元，未完成资金0.03万元。

????（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

2021年 (略) 财政局《关于批复 (略) 级部门预算的通知》下达安排预算资金3万元。

2021年度，我单位“安全生产综合监管”资金项目全年预算数为3万元，使用资金2.97万元，未完成资金0.03万元，完成预算数的98.93%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案

为了更好完成本次绩效评价工作，根据《行政事业单位内部控制规范》的通知要求，我局成立了由马迅为组长，王德权、许力盛和陈通为副组长，邢福泉、胡月、雷加亮、周微为组员的绩效评价组，负责本次绩效评价工作，根据项目的 (略) 财政局的绩效评价方案，制定了本项目的绩效评价工作方案。

????2.设计绩效评价指标

根据项目的特点和实际，评价组对项目调查了解，经研究分析，评价组制定项目绩效评价指标，并组成专家组对该项目的评价指标进行讨论，最终确定本项目的绩效评价指标体系。

????3.安排布置评价工作

????评价组召开项目评价工作会议，传达有关文件精神和具体工作要求，介绍评价工作目标、任务和要求以及评价组人员分工。

????（二）组织实施过程

(略) 财政局《 (略) 2021年预算项目绩效自评的通知》(五财监〔2022〕127号)文件精神，市应急管理局严格按照“三重一大”的总体要求，对项目资料进行总结、整理实施绩效评价。评价组现场收集、汇总、整理项目资料，检查，核实项目资料中的数据。对项目实施情况进核实、座谈、查阅等方式。对项目的合理性、可操作性、组织机构、配套制度建设、资金管理、技术服务等进行评价。检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算，是否专款专用、有无截留、挪用、项目资金、有无另行安排项目管理经费等内容。

综合评价组在全面分析整理被查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。较 (略) 应急管理局综合协调职能工作的决策、部署、提供准确的建议。

三、综合评价结论

????“安全生产综合监管”项目，建立了项目管理制度并得到了有效执行，按照资金落实、项目业务管理、项目财务会计管理、项目效益、资金专款专用率、社会效益和可持续影响等主要个性指标进行了自我综合评价，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金安排3万元， (略) 财政，资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截止2021年12月31日，项目共支出经费2.97万元，执行项目资金率98.93%，项目资金支出主要包括：安全监管日常工作支出以及正常工作开展的各项支出。

3.项目资金管理情况分析

(略) 财政局《关于批复 (略) 级部门预算的通知》下达安排“安全生产综合监管”工作经费预算资金3万元。 (略) 应急局零余额账户，由报账员专管，委派会管中心会计审核支出记账，项目资金严格按照项目支出的范围、用途、坚持专款专用、不挤占挪用。项目资金支出的合法性，合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目成本节约情况。按文件要求结合实际产生的费用控制成本，做到成本节约。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的可持续影响分析。安全生产综合监管工作的可持续性。

（2）项目实施的社会效益分析。安全生产综合监管工作对社会的影响程度。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）安全生产综合监管工作服务对象满意度。满意度达到90%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标并无未完成情况。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

“安全生产综合监管”工作经费项目目标明确、具体，确保了工作的顺利进行，有效提高了项目实施的效率。管理规范化，成立管理小组，明确分工，确保项目从资金的安排到下拨审批程序严格规范、经费开支明细具体明确、用途清晰，有明确的制度规定并得到了有效执行，确保了各项工作的顺利进行。

??????????????????????????????????????????????????????? (略) 应急管理局

?????????????????????????????????????????????????????????2022年4月15日