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内容：
一、 *采购人名称： 国 (略) 含 (略)
二、 *履约供应商名称： 含山 (略)
三、 *采购项目编号： #3754
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 国 (略) 含 (略)
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金派 25-53 记事本 | 20 | 300.0 | 金派\25-53 | 验收通过 | |
| 2 | 金派 18-53 记事本 | 20 | 460.0 | 金派\18-53 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 100.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AXP# 涂卡橡皮 2B | 10 | 20.0 | 晨光/M&G\AXP# | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LL16 一次性纸杯 250ml | 10 | 85.0 | 得力/deli\LL16 | 验收通过 | |
| 6 | 清风抽纸 抽纸 | 2 | 380.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6796 桌笔 宝珠/走珠/签字笔 | 30 | 240.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 # 细胶带 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 10.0 | 齐心/# | 验收通过 | |
| 9 | 得力 # 文件夹 | 50 | 400.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谷苗
京公网安备 11010802042560号