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内容：
一、 *采购人名称： (略) 巢城中学
二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)
三、 *采购项目编号： #6225
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 巢城中学
六、 *验收日期： 2025年1月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 档案袋 | 5 | 40.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT3200 抽纸 | 20 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9573 垃圾袋 | 100 | 350.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 G5 替芯/铅芯 | 20 | 360.0 | 晨光/M&G\G5 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 G5 替芯/铅芯 | 20 | 360.0 | 晨光/M&G\G5 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 72.5 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7092 胶棒 | 3 | 90.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-609-1.8米 | 验收通过 | |
| 13 | 清水 SM-1121-200 热水瓶 | 5 | 175.0 | 清水\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 130.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 130.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3186 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李争争
京公网安备 11010802042560号