南平市光泽环境监测站2021年决算公开

目 录

第一部分部门概况..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表.......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明.................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释.................................

第五部分附件.....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(略) 光泽环境监测站的主要职责是：生态环境质量监测、执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看， (略) 光泽环境监测站部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年， (略) 光泽环境监测站的主要任务是：环境质量监测（包括地表水、地下水、环境空气、土壤环境及声环境等环境质量要素），国省控重点污染源监督性监测及环境执法监测。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好地表水、地下水、环境空气质量、声环境、土壤环境等环境质量监测工作。

（二）完成2021年光泽县国省控重点污染源监督性监测工作。

（三）配合执法大队完成环境执法监测、污染源调查等工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余0.*元，使用非财政拨款结余0.*元，本年收入245.*元，本年支出245.*元，结余分配0.*元，年末结转和结余0.*元。

（一）2021年收入245.*元，比上年决算数减少115.*元，减少31.95％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入245.*元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.*元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.*元。

4.上级补助收入0.*元。

5.事业收入0.*元。

6.经营收入0.*元。

7.附属单位上缴收入0.*元。

8.其他收入0.*元。

（二）2021年支出245.*元，比上年决算数减少115.*元，减少31.95％，具体情况如下：

1.基本支出245.*元。其中，人员支出218.*元，公用支出26.*元。

2.项目支出0.*元。

3.上缴上级支出0.*元。

4.经营支出0.*元。

5.对附属单位补助支出0.*元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出245.*元，比上年决算数增加38.*元，增长18.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）*-事业单位离退休0.*元，较上年决算数减少0.*元，下降62.41%。主要原因是支出减少。

（二）*-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.*元，较上年决算数减少0.*元，下降5.19%。主要原因是人员调出，支出减少。

（三）*-事业单位医疗8.*元，较上年决算数减少2.*元，下降24.27%。主要原因是人员调出，支出减少。

（四）*-生态环境监测与信息207.*元，较上年决算数增加196.*元，增长1790%。主要原因是此项开支去年主要在*-生态环境执法监察项级科目中，今年合并于*-生态环境监测与信息项级科目中。

（五）*-住房公积金13.*元，较上年决算数减少0.*元，下降4.23%。主要原因是人员调出，支出减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年度政府性基金支出0.*元，比上年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

（二）×××-×××（项级科目编码-名称）×××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

（三）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算支出0.*元，比上年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

（二）×××-×××（项级科目编码-名称）×××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.*元，其中：

（一）人员经费218.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.*元，比本年预算的3.*元下降47.22%。主要原因是节俭开支，支出减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.*元，比本年预算的*元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是××××××××××××（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.*元，比本年预算的2.*元下降44.62%，主要是公务用车运行费支出的决预算存在差异。其中：

公务用车购置费支出0.*元，比本年预算的*元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是×××××（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出1.*元，比本年预算的2.*元下降44.62%，主要是节俭开支，支出减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.*元，比本年预算的*元下降××%。主要是节俭开支，支出减少。累计接待8批次、46人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评，分别是光泽环境监测站日常业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计39.*元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对1个项目实施部门评价，分别是光泽环境监测站日常业务经费项目，涉及财政拨款资金共计39.*元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

2021年度机关运行经费支出0.*元，比上年决算数增长××%，主要是:×××××。

注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

本部门2021年度政府采购支出总额0.*元，其中：政府采购货物支出0.*元、政府采购工程支出0.*元、政府采购服务支出0.*元。授予中小企业合同金额0.*元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额0.*元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境监测用车；单价*元（含）以上通用设备0台（套），单价*元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： (略) 级财政预决算管理的“三公”经费， (略) 级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件1

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高部门业务费专项资金使用绩效， (略) 光泽环境监测站组织对2021年度部门业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项工作开展情况

（二）主要成效

二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数39.*元，其中：一般公共预算拨款39.*元、基金预算拨款0.*元、财政专户拨款0.*元、结余结转资金0.*元、其他来源资金0.*元。

本年度资金年中调整数0.*元，其中：一般公共预算拨款0.*元、基金预算拨款0.*元、财政专户拨款0.*元、结余结转资金0.*元、其他来源资金0.*元。

本年度资金调整后预算数39.*元，其中：一般公共预算拨款39.*元、基金预算拨款0.*元、财政专户拨款0.*元、结余结转资金0.*元、其他来源资金0.*元。

本年度资金到位数39.*元，其中：一般公共预算拨款39.*元、基金预算拨款0.*元、财政专户拨款0.*元、结余结转资金0.*元、其他来源资金0.*元。到位率100.00%。

本年度资金支出数39.*元，其中：一般公共预算拨款39.*元、基金预算拨款0.*元、财政专户拨款0.*元、结余结转资金0.*元、其他来源资金0.*元。支出率100.00%。

本年度资金结余数0.*元，其中：一般公共预算拨款0.*元、基金预算拨款0.*元、财政专户拨款0.*元、结余结转资金0.*元、其他来源资金0.*元。结余率0.00%。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优，设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)集中式饮用水源地水质达标率,目标值90.00,完成值90.00,分值25.00,得分25.00。

2)空气质量优良天数,目标值300.00,完成值300.00,分值25.00,得分25.00。

（二）效益指标

1、生态效益指标

1)集中饮用水水源地水质达标率,目标值60.00,完成值60.00,分值15.00,得分15.00。

2)县级集中式饮用水源地水质达标率,目标值60.00,完成值60.00,分值15.00,得分15.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众对生态环境满意度,目标值60.00,完成值60.00,分值10.00,得分10.00。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、在环境质量监测和重点污染源监测业务活动量大，存在人手不足的问题。

（二）改进措施

1、加强业务培训，提高人员业务能力。加强业务人员素质。