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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-*
二、合同名称： (略) (略) 交通管理支队乌拉特中旗大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-*
四、项目名称： (略) (略) 交通管理支队乌拉特中旗大队车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(*方)： (略) (略) 交通管理支队乌拉特中旗大队
地址：内蒙 (略) - (略) -乌拉特中旗乌拉特 (略) 交警大队
联系方式：*
供应商(*方)：乌拉特中旗华晨汽车维修中心
地址：乌拉特中旗海流图 (略) 北
联系方式：*
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 140.00 | 280.00 |
| 2 | 风扇控制器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 3 | 后桥拉臂,采购数量：2.0000; | 2(根) | 260.00 | 520.00 |
| 4 | 过轮,采购数量：2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 5 | 发电皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 140.00 | 140.00 |
| 6 | 雨刷电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 470.00 | 470.00 |
| 7 | 氟,采购数量：6.0000; | 6(瓶) | 60.00 | 360.00 |
| 8 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(次) | 200.00 | 800.00 |
| 10 | 上水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 惰轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 380.00 | 380.00 |
| 13 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 14 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 15 | 下悬挂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 16 | 清洗水箱冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 17 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 18 | 发动机皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 280.00 | 280.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 20 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 780.00 | 780.00 |
| 22 | 汽滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
| 23 | 机油（小）,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 90.00 | 90.00 |
| 24 | 发电机皮带涨紧轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 26 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 280.00 | 280.00 |
| 27 | 拉杆球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 28 | 防冻液,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
| 29 | 工时费,采购数量：2.0000; | 2(次) | 300.00 | 600.00 |
| 30 | 电子扇,采购数量：1.0000; | 1(套) | 550.00 | 550.00 |
| 31 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 32 | 机油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 350.00 | 1400.00 |
| 33 | 变光开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 34 | 氟油,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 20.00 | 40.00 |
| 35 | 发电机皮带涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 570.00 | 570.00 |
| 36 | 油门踏板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
合同金额： *.00元，大写(人民币)：*万*仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽滤,采购数量：2.0000; | 2(个) | 140.00 | 280.00 |
| 2 | 风扇控制器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 3 | 后桥拉臂,采购数量：2.0000; | 2(根) | 260.00 | 520.00 |
| 4 | 过轮,采购数量：2.0000; | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
| 5 | 发电皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 140.00 | 140.00 |
| 6 | 雨刷电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 470.00 | 470.00 |
| 7 | 氟,采购数量：6.0000; | 6(瓶) | 60.00 | 360.00 |
| 8 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(次) | 200.00 | 800.00 |
| 10 | 上水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 惰轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 380.00 | 380.00 |
| 13 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 14 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 15 | 下悬挂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 16 | 清洗水箱冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 17 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 18 | 发动机皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 280.00 | 280.00 |
| 19 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 20 | 后刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 780.00 | 780.00 |
| 22 | 汽滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
| 23 | 机油（小）,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 90.00 | 90.00 |
| 24 | 发电机皮带涨紧轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
| 26 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 280.00 | 280.00 |
| 27 | 拉杆球头,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 28 | 防冻液,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
| 29 | 工时费,采购数量：2.0000; | 2(次) | 300.00 | 600.00 |
| 30 | 电子扇,采购数量：1.0000; | 1(套) | 550.00 | 550.00 |
| 31 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 32 | 机油,采购数量：4.0000; | 4(桶) | 350.00 | 1400.00 |
| 33 | 变光开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 34 | 氟油,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 20.00 | 40.00 |
| 35 | 发电机皮带涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 570.00 | 570.00 |
| 36 | 油门踏板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
合同金额： *.00元，大写(人民币)：*万*仟元整
八、验收日期：2024年12月20日
九、验收组成员：闫一心 王艳彤
十、验收意见：符合要求
十一、其他补充事宜：
(略) (略) 交通管理支队乌拉特中旗大队
2024年12月20日
京公网安备 11010802042560号