重庆市璧山区福禄镇卫生院2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为人民的身体健康提供医疗及保健服务。

主要职责任务：预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人保健、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、 结核病患者健康管理、计划生育指导等基本公共卫生服务。

（二）单位构成

我单位 (略) （ (略) ）主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

我院核定的人员编制数为20人，领导职数为2人。医院房屋面积约1043平方米，现有职工25余人，在编人员19人，经批准聘用的临时工6人，退休职工10人。设有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、公卫科、牙科及B超心电图、放射、检验等科室，共计11张床位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数730.35万元，其中：一般公共预算拨款418.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入312.33万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加92.27万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数730.35万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业42.06万元，卫生健康支出658.78万元，住房保障29.51万元。支出较去年增加92.27万元，主要是卫生健康支出增加90.01万元，住房保障增加12.61万元，社会保障和就业减少10.34万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入418.02 万元，一般公共预算财政拨款支出418.02 万元，比2021年增加5.3万元。其中：基本支出418.02万元，比2021年增加5.3万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年不变，主要原因是一般公共预算财政拨款无项目支出安排。

(略) 璧山区 (略) 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元。其中：比上年减少，主要原因是公务接待费用。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）人员及开支；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费5万元，与2021年持平，主要原因是严格落实公车使用规定；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，其他用车（救护车）1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：陈春娟联系方式：电话*

附件下载：

(略) 2022年预算公开表.xlsx