广昌县第三中学2022年单位预算

附件2

广昌县第三中学2022年单位预算

目 录

第一部分 广昌县第三中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县第三中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 广昌县第三中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县第三中学概况

一、单位主要职责

（一）实施初、高中教育、促进基础教育发展。

（二）初、高中学历教育及相关社会活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立13个内设机构，分别是教务处、总务处、政教处、办公室、现教处、资助中心、教研处、宣传处、党建办、团委、校建办、保卫处、妇委会。

本单位2022年年初实有人数173人，其中在职人员173人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年初其他人员19人；年初学生人数2368人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 广昌县第三中学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 广昌县第三中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年广昌县第三中学收入预算总额为3743.44万元，较上年预算安排增加3743.44万元。财政拨款收入1857.38万元，较上年预算安排增加1857.38万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入186.80万元，较上年预算安排增加186.80万元，其他收入1644.98万元，较上年预算安排增加1644.98万元；上年结转54.29万元，较上年预算安排增加54.29万元。

（二）支出预算情况

2022年广昌县第三中学支出预算总额为3743.44万元，较上年预算安排增加3743.44万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3498.35万元，较上年预算安排增加3498.35万元，其中：工资福利支出1675.07万元，商品和服务支出178.19万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，资本性支出0万元；项目支出245.09万元，较上年预算安排增加245.09万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出201.89万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元，基本建设支出43.20万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出3743.44万元，较上年预算安排增加3743.44万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1675.07万元，较上年预算安排增加1675.07万元；商品和服务支出2025.05万元，较上年预算安排增加2025.05万元；对个人和家庭补助支出0.12万元，较上年预算安排增加0万元，基本建设支出43.20万元，较上年预算安排增加43.20万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年广昌县第三中学财政拨款支出预算总额为1857.38万元，较上年预算安排增加1857.38万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，教育支出1857.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1853.38万元，较上年预算安排增加1853.38万元，其中：工资福利支出1675.07万元，商品和服务支出178.19万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，资本性支出0万元；项目支出4万元，较上年预算安排增加4万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年广昌县第三中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年广昌县第三中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明

1.援疆干部及其家属探亲往返路费项目

1）项目概述：根据赣组字【2020】8号及赣财行【2012】91号文件，援疆期间援疆干部每年可报销一次回家探亲往返路费，其配偶和一名子女每年可报销一次赴疆探亲往返路费（含机票），现申报援疆干部及其家属探亲往返路费的项目。

2）立项依据：根据赣组字【2020】8号及赣财行【2012】91号文件。

3）实施主体：广昌县第三中学。

4）实施方案：根据文件精神，将援疆期间援疆干部及其配偶和子女赴疆探亲往返路费（含机票）的发票据实向县财政局申请拨款，拨款下达后再报账给援疆干部及家属。

5）实施周期：2022年1月1日-12月31日。

6）年度预算安排：4万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年广昌县第三中学“三公”经费财政拨款安排4.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

公务接待费2万元，比上年增加2万元，主要原因是：因学校于2021年9月新开办学，2021年年初未做公务接待支出预算。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加2.5万元，主要原因是：因学校于2021年9月新开办学，2021年年初未做公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

*初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

*高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

广昌县第三中学 (略) 县部门预算公开表(单位).xls