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一、 *采购人名称： (略) 月 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 月山镇辉红商行
三、 *采购项目编号：#4275
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 月 (略)
六、 *验收日期：2025年1月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无店铺和其他零售服务 | 1 | 269.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 中顺洁柔 CW075 长卷卫生纸/无芯卫生纸 洁柔 4层 1980克 10+2 卷纸 | 12 | 348.0 | 中顺洁柔\CW075 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS917E8L型桌面书立/阅读架 | 38 | 627.0 | 晨光/M&G\ABS917E8 | 验收通过 | |
| 4 | 霏羽 F7230 平板卫生纸 | 20 | 1600.0 | 霏羽\F7230 | 验收通过 | |
| 5 | 金长江 A4 180g 卡纸 | 10 | 260.0 | 金长江\A4 180g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555ES 得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 5 | 44.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 5 | 88.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 #B 普通干电池 | 60 | 540.0 | 南孚/#B | 验收通过 | |
| 10 | 晨光(M&G)ASS# 180mm剪刀5把装 裁纸剪刀 手工美工剪刀 美术剪刀 颜色随机 剪/刀/尺 颜色随机 | 5 | 40.0 | 晨光/M&G\ASS# | 验收通过 | |
| 11 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光ABS#订书针 | 120 | 168.0 | 晨光/M&G\ABS# | 验收通过 | |
| 13 | 得力1556语音计算器(蓝灰) | 5 | 282.25 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：刘凤
京公网安备 11010802042560号