2023年度部门决算

目 录

第一部分：广 (略) 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西塑料研究所有限公司2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西塑料研究所有限公司2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广 (略) 概况

一、主要职能

广西塑料研究所成立于1964年，隶属于广西科技厅。2008年划转 (略) 国资委属下的监管企业。2016年12月划入广西宏桂资产经营（集团） (略) ，2018年7月城建制划入广西轻工业科 (略) 。现任法人代表：唐尧；注册资本：#元；注册地址：广 (略) (略) 131号；经营范围：技术开发、转让、咨询服务【国外塑料】出版发行；发布广告；有机锡、发泡材料、色母料生产、销售；自有场地、机械设备租赁服务。

二、机构设置情况

由广西塑料研究所的原事业单位离退休人员构成。

第二部分：广 (略) 2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分可另附表格，详见附件：广西塑料研究所有限公司2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西塑料研究所有限公司2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入66.#元，其中本年收入 66.#元，较2022年度决算数增加17.#元，增长35.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66.#元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.#元，增长35.61%，主要原因是年中追加的一次性抚恤金较往年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入#元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入#元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

4.事业收入#元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

5.经营收入#，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

6.其他收入#元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额#元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

8.上年结转和结余#元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出66.#元，其中本年支出 66.#元，较2022年度决算数增加17.#元，增长35.61%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类)#元。较2022度决算数减少#元，下降0%。

2.社会保障和就业支出（类)65.#元。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金等方面的支出。其中：事业单位离退休55.#元，抚恤（死亡抚恤）9.#元。较2022年度决算数增加16.#元，增长34.1%，主要原因是2023年有退休人员去世、抚恤金总金额增加。

3.卫生健康支出（类）0.#元；主要用于退休职工医疗费补助，较2022年决算增加0.#元，增长100%，主要原因是退休人员减少。

4.结余分配#元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

5.年末结转和结余#元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加#元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广 (略) 2023年度一般公共预算财政拨款支出66.#元，较2022年度决算数增加17.#元，增长35.61%。其中：基本支出56.#元，项目支出9.#元。

广 (略) 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.#元，支出决算为66.#元，完成年初预算的155.39%。

（一）科学技术支出（类)科技条件与服务（款）机构运行（项）支出年初预算为#元，支出决算为#元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为41.#元，支出决算为65.#元，完成年初预算的156.45%。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴等方面的支出。较2022年度决算数增加22.#元，增长42.74%，主要原因是退休人员生活补助、物业补贴增加。

（三）社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为#元，支出决算为9.#元，完成本年预算的100%。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员抚恤金等方面的支出。较2022年度决算数增加3.#元，增长63.24%，主要原因是2023年去世退休人员较2022年有所增加，故抚恤金经费有所增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.#元，支出决算为0.#元，完成年初预算的97.37%。主要用于退休职工医疗费补助，较2022年决算增加0.#元，增加100%，主要原因是有退休人员去世。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.#元，支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助支出决算56.#元，年初预算42.#元，完成年初预算的131.97%。主要用于退休人员的退休费支出、抚恤金支出等。主要包括：

（一）退休费支出决算51.#元，年初预算38.#元，完成年初预算的136.13%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问金及遗属生活困难补助支出。

（二）抚恤金支出决算#元，年初预算#元，完成本年预算的0%。

（三）医疗费补助支出决算0.#元，年初预算0.#元，完成年初预算的97.37%。主要用于退休人员的医疗补助支出。

（四）其他对个人和家庭的补助支出决算3.#元，年初预算3.#元，完成年初预算的97.11%。主要用于退休人员的体检费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广 (略) 2023年度政府性基金支出#元，较2022年度决算数增加#元，增长0%。其中：基本支出#元，项目支出#元。

广 (略) 2023年度政府性基金支出年初预算为#元，支出决算为#元，完成年初预算的 0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广 (略) 2023年度国有资本经营预算支出#元。其中：基本支出#元，项目支出#元。

广 (略) 2023年度国有资本经营预算支出年初预算为#元，支出决算为#元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。我 (略) 所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算#元，与上年持平。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出#元，完成年初预算的0%，比2022年增加#元。其中：因公出国（境）费支出决算#元，公务用车购置及运行费支出决算#元，公务接待费支出决算#元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出#元，完成年初预算的0%，比上年增减#元，原因是我 (略) 所，无经费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出#元。其中：

公务用车购置支出#元，完成年初预算的0%，比上年增减#元，原因是我 (略) 所，无经费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出#元，完成年初预算的0%，比上年增减#元，原因是我 (略) 所，无经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出#元，平均每辆#元。

（三）公务接待费支出#元，完成年初预算的0%，比上年增减#元，原因是我 (略) 所，无经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。本单位2023年度机关运行经费支出#元，比年初预算数增加#元，增长0%。比2022年增加#元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。本单位2023年度政府采购支出总额#元，其中：政府采购货物支出#元、政府采购工程支出#元、政府采购服务支出#元。授予中小企业合同金额#元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额#元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产。截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值#元以上通用设备 0台（套）；单位价值#元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评相关内容。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目1个，项目支出总额9.#元。其中，本级项目1个，本级项目支出9.#元；对下转移支付项目0个，对下转移支付#元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金#元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金9.#元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金#元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金#元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金#元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评中我单位未发现问题。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤金追加项目自评得分为100分，一等。项目全年预算数为9.#元，执行数为9.#元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度：我单位在项目经费下达后一个月内将一次性抚恤发放到位，保证了时效指标的发放及时性且发放精准率达到了100%；二是年度绩效目标为保障行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定。我单位按时发放，有效解决了死亡职工家属抚恤问题。

3.部门绩效评价结果。

我单位为二级预算单位，无部门绩效评价结果相关内容。

4.财政绩效评价结果。

我单位为二级预算单位，无财政绩效评价结果相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： (略) 财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳 (略) 财政预决算管理的“三公”经费，是 (略) 本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广 (略) .xlsx