2024年度镇江博物馆单位预算公开

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江博物馆2024年度收入、支出预算总计*万元，与上年相比收、支预算总计各减少*万元，减少55.13%。其中：

（一）收入预算总计*万元。包括：

1．本年收入合计*万元。

（1）一般公共预算拨款收入*万元，与上年相比减少*万元，减少55.13%。主要 (略) 文保所成立，博物馆减少了相关人员、业务支出。

（2）政府性基金预算拨款收入*元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入*元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入*元，与上年预算数相同。

（5）事业收入*元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入*元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入*元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入*元，与上年预算数相同。

（9）其他收入*元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为*元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计*万元。包括：

1．本年支出合计*万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出*万元，主要用于博物馆免费开放运转。与上年相比减少*万元，减少59.2%。主要 (略) 文保所成立，博物馆减少了相关人员、业务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出103.*元，主要用于养老保险和职业年金。与上年相比减少9.*元，减少8.02%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

（3）卫生健康支出（类）支出54.*元，主要用于医疗保险。与上年相比减少4.*元，减少8%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出168.*元，主要用于公积金。与上年相比减少10.*元，减少5.82%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

2．年终结转结余为*元。

二、收入预算情况说明

镇江博物馆2024年收入预算合计*万元，包括本年收入*万元，上年结转结余*元。

其中：

本年一般公共预算收入*万元，占100%；

本年政府性基金预算收入*元，占0%；

本年国有资本经营预算收入*元，占0%；

本年财政专户管理资金*元，占0%；

本年事业收入*元，占0%；

本年事业单位经营收入*元，占0%；

本年上级补助收入*元，占0%；

本年附属单位上缴收入*元，占0%；

本年其他收入*元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入*元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入*元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入*元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金*元，占0%；

上年结转结余的单位资金*元，占0%。

三、支出预算情况说明

镇江博物馆2024年支出预算合计*万元，其中：

基本支出*万元，占62.23%；

项目支出763.*元，占37.77%；

事业单位经营支出*元，占0%；

上缴上级支出*元，占0%；

对附属单位补助支出*元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江博物馆2024年度财政拨款收、支总预算*万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少*万元，减少55.13%。主要 (略) 文保所成立，博物馆减少了相关人员、业务支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江博物馆2024年财政拨款预算支出*万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少*万元，减少55.13%。主要 (略) 文保所成立，博物馆减少了相关人员、业务支出。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出*万元，与上年相比减少*万元，减少59.2%。主要 (略) 文保所成立，博物馆减少了相关人员、业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出69.*元，与上年相比减少6.*元，减少8.03%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.*元，与上年相比减少3.*元，减少8.01%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出41.*元，与上年相比减少3.*元，减少8%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出*元，与上年相比减少1.*元，减少8%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.*元，与上年相比减少4.*元，减少7.01%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出109.*元，与上年相比减少4.*元，减少3.72%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出*元，与上年相比减少1.*元，减少100%。主要 (略) 文保所成立，博物馆相关人员调出，支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江博物馆2024年度财政拨款基本支出预算*万元，其中：

（一）人员经费*万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.*元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江博物馆2024年一般公共预算财政拨款支出预算*万元，与上年相比减少*万元，减少55.13%。主要 (略) 文保所成立，博物馆减少了相关人员、业务支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算*万元，其中：

（一）人员经费*万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.*元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算*元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出*元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出*元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出*元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出*元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出*元。其中：

（1）公务用车购置预算支出*元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出*元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出*元，与上年预算数相同。

镇江博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出*元，与上年预算数相同。

镇江博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.*元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江博物馆2024年政府性基金支出预算支出*元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江博物馆2024年国有资本经营预算支出*元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出*元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额535.*元，其中：拟采购货物支出9.*元、拟采购工程支出*元、拟采购服务支出375.*元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价*元（含）以上的通用设备0台（套），单价*元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金*万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计763.*元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。