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关于便签本/便条纸/N次贴的采购项目合同履约验收公告-2024年12月20日

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正文内容

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： #4725

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年12月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 11 22.0 得力/deli\7736 验收通过
2 得力 9863ES 印油/印泥/印台 1 5.0 得力/deli\9863ES 验收通过
3 得力 S656（12支盒装） 中性笔 1 23.0 得力/deli\S656（12支盒装） 验收通过
4 得力 6009 剪刀 2 10.0 得力/deli\6009 验收通过
5 手牌 1116C 订书机 2 50.0 手牌/SHOU PAI\1116C 验收通过
6 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 韦珠珠





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