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松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕14号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松 (略)
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入72,815,947.80元
1、一般公共预算收入72,815,947.80元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入454,000,000.00元
二、预算支出
（一）财政拨款支出72,815,947.80元
1、一般公共预算支出72,815,947.80元
1)*--事业单位离退休2,468,688.00元
2)*--其他行政事业单位养老支出52,260.00元
3)*-- (略) 70,294,999.80元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出454,000,000.00元
1、31101--单位资金454,000,000.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) 松 (略) | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 2,468,688.00 | 2,468,688.00 | 2,468,688.00 | 1,600,368.00 | 868,320.00 | 0.00 |
*其他行政事业单位养老支出 | 52,260.00 | 52,260.00 | 52,260.00 | 0.00 | 52,260.00 | 0.00 | |
21002 (略) | 70,294,999.80 | 70,294,999.80 | 61,822,459.00 | 61,822,459.00 | 0.00 | 8,472,540.80 | |
111一般公共预算资金小计 | 72,815,947.80 | 72,815,947.80 | 64,343,407.00 | 63,422,827.00 | 920,580.00 | 8,472,540.80 | |
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 1,600,368.00 | 1,600,368.00 | 1,600,368.00 | 1,600,368.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20,195,126.08 | 20,195,126.08 | 20,195,126.08 | 20,195,126.08 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,097,563.04 | 10,097,563.04 | 10,097,563.04 | 10,097,563.04 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 (略) | 400,649,621.42 | 400,649,621.42 | 375,042,656.22 | 67,089,809.30 | 307,952,846.92 | 25,606,965.20 | |
*事业单位医疗 | 12,621,953.80 | 12,621,953.80 | 12,621,953.80 | 12,621,953.80 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 8,835,367.66 | 8,835,367.66 | 8,835,367.66 | 8,835,367.66 | 0.00 | 0.00 | |
31事业收入资金小计 | 454,000,000.00 | 454,000,000.00 | 428,393,034.80 | 120,440,187.88 | 307,952,846.92 | 25,606,965.20 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021 (略) 松 (略) | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 慢性牙周炎老年患者的口腔健康教育模式 | 项 | 1 | 140,000.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 超声（RIS）系统运维 | 项 | 1 | 14,400.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 彩色多普勒超声诊断仪（预算内） | 台 | 1 | 1,200,000.00 | 是 | |
4 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 手麻系统运维费 | 项 | 1 | 18,760.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 编外人员工作经费（预算内） | 次 | 1 | 3,840,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 消化内窥镜高清成像系统1套（含高清电子胃镜2根、高清电子肠镜2根）预算内 | 套 | 1 | 2,400,000.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | PACS系统运维费 | 项 | 1 | 35,200.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 四级电子病历系统运维费 | 项 | 1 | 96,480.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 对口支援 | 项 | 1 | 208,000.00 | 否 | |
10 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | HIS系统运维费 | 项 | 1 | 59,360.00 | 否 | |
11 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 分诊系统运维费 | 项 | 1 | 24,940.80 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | LIS系统运维费 | 项 | 1 | 36,000.00 | 否 | |
13 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 中医药防治突发急性呼吸道传染病后难治性慢性咳嗽的综合干预及协作网络建设 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 基于大数据应用构建脑卒中管理信息平台下的脑卒中健康管理和综合干预 | 项 | 1 | 49,400.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 史定伟绩效工资 | 次 | 12 | 300,000.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 8,472,540.80 | |||||||
1 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 彩色多普勒超声诊断仪（自筹） | 台 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
2 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 超声（RIS）系统运维费 | 项 | 1 | 3,600.00 | 否 | |
3 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 分诊系统运维费 | 项 | 1 | 6,235.20 | 否 | |
4 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 便携式纤维支气管镜 | 台 | 1 | 150,000.00 | 否 | |
5 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 显微镜 | 台 | 2 | 60,000.00 | 否 | |
6 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 四级电子病历系统运维费 | 项 | 1 | 24,120.00 | 否 | |
7 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 超声高频外科集成手术设备发生器 | 台 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
8 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 手麻系统运维费 | 项 | 1 | 4,690.00 | 否 | |
9 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员工作经费（自筹-工资） | 次 | 1 | 20,646,080.00 | 否 | |
10 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | PACS系统运维费 | 项 | 1 | 8,800.00 | 否 | |
11 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员工作经费（自筹-餐费） | 次 | 1 | 614,400.00 | 否 | |
12 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | HIS系统运维费 | 项 | 1 | 14,840.00 | 否 | |
13 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 煮沸消毒器 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
14 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 全自动血细胞分析仪 | 台 | 1 | 200,000.00 | 否 | |
15 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员工作经费（自筹-体检费） | 次 | 1 | 115,200.00 | 否 | |
16 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 消化内窥镜高清成像系统1套（含高清电子胃镜2根、高清电子肠镜2根）自筹 | 套 | 1 | 600,000.00 | 否 | |
17 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 高清染色放大电子内窥镜（胃镜1根、肠镜1根） | 根 | 2 | 990,000.00 | 否 | |
18 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 全自动干生化分析仪 | 台 | 1 | 400,000.00 | 否 | |
19 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 电子阴道镜成像系统 | 套 | 1 | 120,000.00 | 否 | |
20 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 高清治疗电子内窥镜（胃镜1根、肠镜1根） | 根 | 2 | 990,000.00 | 否 | |
21 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | LIS系统运维费 | 项 | 1 | 9,000.00 | 否 | |
31事业收入资金小计 | 25,606,965.20 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
京公网安备 11010802042560号