普陀区财政局关于2022年度部门预算执行情况专项审计整改结果向社会公告

根据《 (略) 审计条例》第三十九条第 (略) 普陀区政府有关加强审计整改工作的意见要求，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号

2023年6月28日我局收到《专项审计调查报告》（舟普审财调报[2023]7号），明确要对区本级2022年度部门预算执行情况专项审计调查结果进行整改，并将整改结果及时汇总，上交区审计局。

二、审计反映问题

审计调查结果表明，我局存在“线上公物仓”管理不规范和政府采购合同签订和公示不及时问题，需进一步规范和加强。

三、审计处理处罚意见和审计建议

据上述问题，审计提出建议如下：严格把控预算收支管理，提高预算绩效管理水平，强化合同管理执行力度和加强闲置资产管理工作。

四、采取的措施及整改结果

1、针对“线上公物仓”管理不规范问题，我局已督促单位做好相关整改工作。为充实公物仓资产，我局自2023年1月份以来多次督促相关单位加快闲置资产入库公物仓工作。1至3月份，共完成公物仓资产入库44件，其中区机关事务管理中心入库文印一体机资产14台、区审批服务与招投标管理办公室入库空调电梯等资产24件、区舟渔学校小学入库课桌椅500张（同类资产为方便管理按照2批次入库数量为2件）、教师进修学校入库音响设备等4件。为进一步盘活行政事业性国有资产，我局于4月份印发了《关于进一步盘活行政事业性国有资产的通知》（舟普财综〔2023〕114号），要求各单位通过优化在用资产管理、加强资产调剂、利用公物仓推进资产共享共用等方式盘活闲置资产，并多次对接单位调研资产使用需求，根据单位实际需求和公物仓资产情况制定合理分配方案做好资产调拨审批工作。截至6月底，公物仓共入库资产82件，共领用资产6件，因资产使用方式改变或无使用价值需要报废等原因退库资产14件，单位借用资产8件，公物仓库存资产54件。同时，为完善公物仓资产管理，督促单位完善资产卡片信息，上传资产照片等材料，确保资产信息真实完整。

今后我局将继续加强公物仓管理，定期清查闲置资产，督促单位将闲置及临时配置的资产纳入公物仓管理，按照规定履行资产领用借用等审批手续，做好资产台账及账务处理。

2、针对政府采购合同签订和公示不及时问题，我局立行立改，已整改完成：已建立合同公告催办机制，实时关注各采购单位采购项目的中标公告、合同签订和合同公告时间，对超出7日以上的及时催办，每季度对合同签订和公示情况超期的进行通报，并将通报结果纳入单位综合考评扣分项。

我单位主要负责人陈宇宙同志作为审计整改的第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

普陀区财政局

2023年8月18日