关于嵊州市住房和城乡建设局局长俞铮任期经济责任履行情况及市建设局2020年度预算执行情况的审计整改报告

按照国家审计准则的规定， (略) 派出审计组于 * 日至5月 * 日，对嵊 (略) (略) 长俞铮任期 (略) 情 (略) * (略) (略) 了审计，并延伸审计了 (略) 市 (略) 、 (略) 市园 (略) 等下属单位。现将整改情况报告如下：

* 、部分年度重点工作任务未完成的问题。

(略) 将坚持以抓好、抓实、抓紧为原则，不断深化危机意识、竞争意识，定期召开项目推进工作例会，对项目 (略) 逐 * 梳理，倒排工期、挂图作战，促进项目各个环节有效落实。同时建立完善“以目标节点倒逼落实”的落实机制，切实做到项目到人、责任到人、考核到人，形成 * 级抓 * 级、层层抓落 (略) 。在工程管理方面，按照目标节点，挂图督办施工过程，实行全过程监管，全面推进工程建设好中求快、优中有进。持续 (略) 门纵向联系，向上争取支持， (略) 门横向协作，完善联动机制，上下协同作战，及时解决项目各个环节的困难和问题，确保完成年度重点工作任务。

* 、 (略) 党委议事决策制度落实不到位的问题。

(略) 将 (略) 党委工作的民主化、科学化、制度化建设，贯彻落实《嵊 (略) (略) 党委议事决策实施细则》，党委会议议事决策坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。进 * 步明确议事范围，规范议事和决策程序，加强责任监督，坚持民主集中制，完善“ * 重 * 大”议事规则， (略) 党委的集体领导作用。

* 、精减退职、遗属人员生活困难补助发放核查不到位，多发放 * . * 万元的问题。

基本摸清了精减（遗属）生活困难补助发放存在的问题的基本情况，已制定《 (略) 部分精减退职人员、遗属享受生活困难补助中存在问题的整改实施方案》， (略) 、 (略) 会商和向相关市领导汇报的基础上，就部分职工存在养老保险和生活困难补助叠加 (略) 理政策建议意见向市政府提出了书面请示。在尚未得到市政府的书面回复前，根据整改方案， (略) 对死亡后仍在领取困难补助的人员开展追缴，合计需追回 *** 元。截止 * 日，已经上门对其中 * 名对象（家属）进行了当面政策解释、追缴，其中有2名死亡人员因无法联系到其家属；现已追回4人，共计 * 0元。下 * 步，我们将动用乡镇街道、村（社区）干部及其他资源，开展追缴退回工作。并且，每月定期向民政、 (略) 门核查精减退职、遗属人员生活困难补助发放资格核实，及时掌握相关人员的动态信息。

* 、未按约定承担费用导致阶段性多拨付 * . * 万元，乡镇超付工程款 * . * 万元的问题。

（ * ）针对审计提出的“部分乡镇签订施工合同时，未按规定约定承担比例以及未按合同约定结算”的问题， (略) 已牵头组 (略) 镇环 (略) 有“ * 线入地” (略) 自查，重点自查是否按规定约定承担比例签订合同，已结算工程是否存在超付现象，下 * 步将根据自查情况制定整改计划。

（ * ）针对审计提出的“ (略) 审核不到位，导致阶段性多拨付 * . * 万元”的问题，因除原金庭镇外，其余乡镇均未完成财务审计， (略) 在对完成财务审计的乡镇审核之后拨付剩余资金，若超额拨付，在 * 个月内退还。

（ * ）针对审计提出的“因未按文件规定结算工程款，目前甘霖等乡镇涉及的4个项目已经超付工程款 * . * 万元。”的问题，因 * 界镇、甘霖 (略) 镇环境综合整治“ * 线入地” (略) 完成结算，已经超付的工程款 * . * 万元用未结算工程的发票抵扣（详见附件）， * 界镇和甘霖镇不再向嵊 (略) 收回超付工程款。

* 、市 (略) 人员多头领取补贴3.9万元的问题。

* 年3月至 * 年3月人才公寓项目的工程管理费中列支的马兴达管理费 * 0元已于 * 日 (略) 市建 (略) 有限公司基建专户。

* 、工程建设管理不到位，存在超付结算资金等问题。

（ * ）针对“未按 (略) 施工，超付结算资金 * . * 万元”，已由施工单位 (略) (略) 于 * 日缴 (略) (略) 基建专户。

（ * ）针对“湖都花苑小区房屋北侧道路压花地坪施工工艺性征不明显。”因小区房屋北侧道路沥青摊铺机等施工机械无法驶入施工，故将原设计沥青路面道路改为彩色压花地坪。彩色压花地坪结构为： * cm碎石垫层+ * cmC * 素混凝土基层+6cm厚C * 混凝土彩色强固透水混凝土。变更手续办理完成后，施工单位根据变更图纸完成了垫层和基层的施工。在准备面层施工时，小区业委会及小区居民提出小区房屋北侧道路电动车车流量较大，彩色混凝土表面容易起毛破损，且彩色混凝土表面为 (略) 清理打扫。要求施工方对 (略) 更改，要求面层牢固且为光面容易清理打扫。施工单位在收到小区业委会及小区居民提出的要求后对面层 (略) 市场考察，经建设单位、监理单位、小区业委会及小区居民同意后最终采用6cm厚C * 混凝土彩色强化剂模具压印，面层颜色选用深灰色。小区北侧道路面层为混凝土彩色强化剂模具压印，此工艺无透水混凝土特征。因施工时选用面层颜色为深灰色，与普通混凝土颜色相近。完工至现在时间较长且每日车流量较大导致压花特征变淡。

（ * ）针对“ (略) 市建设项目结算审计过程不规范”、“沿江绿道工程色块苗每平米株数多结算，涉及金额 * . * 万元”、“沿江绿道工程养护工作不到位”问题， (略) 市建设项目沿江绿道建设工程（ (略) 大桥-城南大桥段）合同价为 * . * 万元，结算价为 * . * 万元，根据合同规定，目前已支付至结算价的 * %，我单位已要求结算审计单 (略) 意见重新出具结算审核报告书，扣除 * . * 万元，并在接下来的工程款支付中根据新的结算审 (略) 支付。在日常养护中，我单位将加强日常巡查，督促施工单位做好养护工作，若发现养护不到位的情况，将根据合同相应条款，对 (略) 扣款。

* 、部分农民工工资支付保证金未退还的问题。

（ * ）长期未退还建设单位农民工工资支付保证金 * . * 万元。至审计日，农民工工资支付保证金专户中尚有建设单位 * 年4月前缴纳的农民工工资支付保证金 * . * 万元未退还。

正在催促办理清退手续，涉及建设单位缴纳的农民工工资保证金已函告各乡镇街道， (略) 通知辖区内相关企事业单位办理清退业务，目前已办理清退 * .8万元。

（ * ） (略) 分以工程项目为单位缴纳的农民工工资支付保证金 * .6万元。

已办理清退手续，以工程项目为单位缴纳的建筑企业农民工工资保证金 * . (略) 清退。

* 、“两保”资金存在的问题。

（ * ）物业维修金和保修金收缴不力。

“两金”缴存出现问题后，我局多次向市府提交相关情况报告， (略) 原延期缴存“两金”政策，所有房地产项目均应在规划验收前 * 次性足额交存“两金”。 * 年5月，我局以书面通知形式，要求自 * 日起的房地产项目，须在规划验收前按规定缴纳物业专项维修资金和物业保修金；并多次以发通知、催缴函、电话及上门了解情况等方式，通知缓缴、欠缴房地产项目尽快交缴“两金”，同时对欠缴的 (略) 签销售。对房产项目相关企 (略) 约谈，要求在规定期限内结清欠款。对限时未缴的企业， (略) (略) 进行立案调查，根据 (略) (略) 罚。 (略) 的企业，通过 (略) 追缴； (略) 对接，对开发企业到期 (略) 监管，及时将房票资金转入“两金”账户；对未到缴纳节点，存在欠缴风险的项目，在未缴清“两金”前， (略) 签销售。下 * 步， (略) 有“两金” (略) 统计汇总后，形成报告上报市政府，申请由市政府组织 (略) 门 (略) 专题研究。

（ * ）应退未退物业保修金 * . * 万元，相关制度需完善。

我局对未提交申请的建设单位通过电话、 (略) 通知，要求及时办理申请；建设单位因破产、解散或者其他情形丧失主体资格的要求及时办理变更手续。未办理变更手续的，在物 (略) 公示。公示期满无异议的，物业保修金本息余额转为物业专项维修资金，作为应急备用金；根据法律法规相关条款，指导建设单位和业主、 (略) 通过协商、诉讼、仲裁、共同委托第 * 方鉴定等方式解决异议。

* 、 (略) 政府采购的问题。

（ * ）物调会服务采购项目采购不规范。

* 日，我 (略) 、 (略) 相关人员， (略) 对物业管理纠 (略) (略) 了会商。根据《 (略) 省财政厅关于公布 (略) 省 * 年- * 年度政府集中采购目录及标准的通知》，服务类县级在 * 万以内的采 (略) 组织采购， (略) ， (略) 、 (略) 、 (略) ，合同期限2年，费用上限 * 万元； (略) 后， (略) (略) 为该项目的中标人，中标价 * 万元，服务期限2年,自 * 日至 * 日止。

（ * ）绿化养护相关零星维修服务未经招投标程序的问题。

园林设施破损存在突发性，事先无法预计维修的项目及工程量，全年的维修资金估算较为困难。另外园林设施维修范围广，具体维修项目零星分散， (略) 行政办公会议研究讨论后， (略) (略) 进行维修， (略) 是 * 家具有多年市政养护 (略) ，承担园林设施维修工作多年，维修速度快，质优价廉，维修工程量按实结算。根据《 (略) (略) (略) 关于印发“1+4”市属 (略) 方案的通知》（嵊市委办发〔 * 号）文件规定，绿化养护职能自 * 日起整体移 (略) 市建 (略) 有限公司， (略) 负责实施绿化养护。零星 (略) (略) 负责具体实施。今后， (略) (略) 加强维修项目质量把控，规范园林设施零星维修项目实施的相关程序。

十、部分应纳入预算管理的开支在人防办列支，预算安排不完整的问题。

进 * 步规范预算编制，细化预算项目和内容，合理安排分配资金。同时在日常经费开支中，严格参照项目绩效目标和使用范围，合理合规使用资金。

十 * 、企业公租房产权办理进度缓慢的问题。

(略) (略) 、公租房 (略) (略) 协调沟通，加快办理产权证。截止 * 年 * 月底， * 个企业公租房项目均已完成资金拨付。其中：4个项目（西门冲片、高翔工贸、嵊超机械、盛泰色织）已完成不动产权证办理；8个项目（佰誉电子、 (略) 电机、禹舜、优尼特、悦龙、 * * 、蓝炬星、库卡）尚未办理产证，原因如下：1.佰誉电子： (略) 房存在未批先建的问题，现正补办产权。现公租房产 (略) 房补办后再办理。2. (略) 电机：因办理公租房产权证需要土地证，该公司土地证原件目 (略) ， (略) 贷款后，才能拿回土地证原件。所以暂时无法办理公租房产权证。3.禹舜、优尼特、悦龙、 * * 、蓝炬星、库卡：悦龙已完成签订产权分割协议；禹舜、优尼特、 * * 、蓝炬星和库卡正在项目工程审计中，等待审计完成，方可办理公租房产权证。

十 * 、资产管理不规范、处置不及时的问题。

部分新增未及时入账的资产已登记入账，今后会进 * 步加强资产管理，健全完善资产管理制度，定 (略) * 次全面的清查盘点，做到家底清楚，账、卡、实相符，并加速软件正版化工作。

十 * 、市园 (略) (略) 验收乔木补种和草花布置程序不完整的问题。

根据《 (略) (略) (略) 关于印发“1+4”市属 (略) 方案的通知》（嵊市委办发〔 * 号）文件规定，绿化养护职能自 * 日起整体移 (略) 市建 (略) 有限公司， (略) 负责实施绿化养护。今后， (略) (略) 规范验收程序，实行花木种植清单制度，动态掌握花木种植情况。

十 * 、干部作风建设有待加强的问题。

将进 (略) 党风廉政建设“ * 岗双责”，带头严格遵守廉洁自律各项规定、中央 * 项规定精神、党的政治纪律和政治规矩， (略) 用党纪条规和党员 (略) 。经常对 (略) 党的纪律特别是政治纪律、廉洁 (略) 监督检查，对发现的问题及时批评教育、责令整改，确保 (略) 在干事的同时不出事。 (略) 党风廉政建设第 * 责任人职责，建立健全各项管理制度。以案为鉴，不遮丑，在党委会、 (略) 上作检讨，强调党风廉政建设的重要性和必要性，不断加大监督检查和执纪问责力度，高频持续地开展重点工作督查、行风效能检查等工作， (略) 管理， (略) 内党风廉政建设保持良好发展态势。自觉接受监督，广泛听取意见，积极开展批评与自我批评，谦虚谨慎、戒骄戒躁，严于律己、宽以待人，树立为民务实清廉、忠诚干净担当良好形象。

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