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一、 *采购人名称： 剑河 (略)
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： (略)7294
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 剑河 (略)
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9040 光敏印油 | 3 | 60.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 2 | 福爱家 F-6600 水桶 | 9 | 720.0 | 福爱家\F-6600 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 52 | 260.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 102 | 204.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 959 垃圾桶 | 7 | 315.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 不干胶标签 | 6 | 60.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 (略) 文件夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 水拖 | 12 | 480.0 | 好媳妇\27cm | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5004ES 资料册 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5004ES | 验收通过 | |
| 10 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 14 | 14.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨珍兰
京公网安备 11010802042560号