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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 范罗山街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *3803
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) 范罗山街 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 SW-15T715 电热水壶 | 1 | 162.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15T715 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 报告夹抽杆夹 | 10 | 25.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-216 多功能插座 3米 | 1 | 79.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 * 烧水壶 | 1 | 185.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 6 | 记事本 16k会议记录薄 | 10 | 60.0 | 无品牌\16K | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5596拉链袋文件袋 | 10 | 46.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 1 | 4.5 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7103 胶棒 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 报告夹 | 20 | 40.0 | 得力\5532 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah*
京公网安备 11010802042560号