江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

连 (略) 项目是江苏省“十五射六纵十横” (略) 网规划中“横三线”的重要组成部分，也是构建华中地区至“ (略) ”桥头堡连云港的出海第二通道。项目建成通车后，连云港至宿迁最快只需1个小时10分钟，对落实淮河生态经济带战略，完善区 (略) 网络， (略) 桥国家综合交通运输大通道能力，改善连云港徐圩港区和新机场集疏运条件，促进沿线城镇化和产业园区开发，进一步完善苏北东西 (略) 网，对苏北腹地经济发展起到积极推进作用。

2.主要内容

连云港至宿 (略) 徐圩至灌云段已列入省政府《2020—2022年全省交通重点项目前期工作三年滚动推进计划》(苏政办发〔2020〕4号)。路线起自徐圩 (略) 与228国道交又处，向西经东辛农场、同兴镇、下车镇，下 (略) 和连镇客专，经仲集镇，止于灌云县小伊乡与长 (略) 交叉处，路线全长约40.7公里。项目总投资估算87.42亿元。其中，徐圩境内17.74公里，估算投资约36.53亿元；海州境内1.19公里，估算投资约1.71亿元；灌云境内21.72公里，估算投资约49.18亿元。

项目采用双向四车 (略) 标准建设，设计速度120公里/小时， (略) 基宽度27米， (略) 基（下车至仲集段下 (略) 和连镇客专）宽度2X13.25米，桥涵设计汽车荷载 (略) —I级。全线设置徐圩、东辛、灌云东（枢纽）、仲集南、小伊（枢纽）5处互通式立交，其中小伊枢纽实施一期工程部分；设置主线收费站和服务区(含加油站)各1处。同步建设必要的交通工程及沿线设施。

3.实施方式

3.1必要性论证

连 (略) 起于连云港徐圩港区，途径灌云县、沭阳县， (略) 区，自东向西串联G15沈海高速、G25长深高速、G2京沪高速和S49新扬高速四条纵 (略) ，是区域重要的 (略) 网之一。

从“ (略) ”倡议角度， (略) 是“ (略) ”的战略支点，是江苏省参与“ (略) ”建设的核心区和先导区。连 (略) 的建设，将加强连云港和内*之间的沟通，促进连云港新亚欧大*桥桥头堡功能的发挥。

从淮河生态经济带发展角度，连 (略) 位于淮海生态经济带的北部淮海经济区和 (略) 城镇发展轴上，其建设有利于推动北部淮海经济区协同发展，促进连云港、宿迁两个 (略) 之间的集聚发展、互动合作，同时支撑 (略) 城镇发展轴的建设。

从江苏沿海地区发展规划角度，连 (略) 作为“三纵六横”沿海地 (略) 网络，其建设不仅完善了沿海地 (略) 网络，助力连云港作为新亚欧大*桥出海门户和区域性国际枢纽的建设，同时将增强连云港对灌云、沭阳以及中 (略) 的辐射带动作用，促进互动并进。

从江苏省城镇体系规划角度，江苏省城镇布局为“一带两轴、三圈一极”的“紧凑型”城镇空间结构，连 (略) 位于沿东陇海城镇发展轴的南侧，串联了连云港、宿迁，并可继续向西辐射安徽省北部地区，与连 (略) 共同组成东陇海走廊，助力全省新兴工业化地区的打造。

从连云港、 (略) 发展战略角度，连 (略) 的建设策应了连云港“ (略) ，与苏北地区共建大港城”的发展战略，同时策应了宿迁心东融沿海”的总体发展方向。

同时，公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，公路开通后还将为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。

3.2可行性论证

项目建设投资具有合规性与项目成熟度，根据《关于同意江苏 (略) 网规划（2017-2035年）的批复》（苏政复〔2018〕98号），2035年我省将形成“十五射六纵十横” (略) 网，总里程约6666公里。连云港至宿 (略) 作为新増的横 (略) ，是规划“十五射六纵十横” (略) 网中的“横三”，编号为S16。项目2020年已取得《省发展改革委关于连云港至宿 (略) 徐圩至灌云段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕961号）。 (略) 政法委备案的项目社会稳定风险评估评审表，本项目社会稳定风险评估等级为低风险级。

3.3公益性论证

（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为交通基础设施， (略) 线起自徐圩 (略) 与228国道交又处，向西经东辛农场、同兴镇、下车镇，下 (略) 和连镇客专，经仲集镇，止于灌云县小伊乡与长 (略) 交叉处，路线全长约40.7公里。项目采用双向四车 (略) 标准建设，设计速度120公里/小时， (略) 基宽度27米， (略) 基（下车至仲集段下 (略) 和连镇客专）宽度2X13.25米，桥涵设计汽车荷载 (略) —I级。　　　　　（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：全长约40.7公里的双向四车 (略) ，徐圩、东辛、灌云东（枢纽）、仲集南、小伊（枢纽）5处互通式立交，主线收费站和服务区(含加油站)各1处。

3.4收益性论证

（1）专项债券资金需求合理性：该项目符合政府专项债券投向领域，债券申请额度与项目年度投资计划匹配，债券资金到位后可尽快使用，有助于推动项目提早完工。（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目主要收入为车辆通行费收入和服务区服务收入，主要 (略) 运 (略) 养护费、营运管理费、大修费用、税费等。经过财务评价，按照项目周期测算，项目预期收益能够合理保障偿还债券本息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

4.资金投入

项目资本金投入52.45亿元，由 (略) 投入36.72亿元， (略) 政府投入15.74亿元。 (略) (略) 长办公会议纪要第41号， (略) 出资部分15. (略) 本级、徐圩新区、灌云县共同承担，其中徐圩新区部分由 (略) 承担出资4.61亿元，资本金通过发行政府专项债券筹集4.55亿元，剩余0.06亿元由财政预算安排。截至2023年底，该项目使用政府专项债券资金3.9亿元，财政预算资金0.0552亿元，总投资合计3.9552亿元。

（二）绩效目标

1.项目总体目标

连云港至宿 (略) 徐圩至灌云段（徐圩部分）项目计划于2025年底建成，竣工验收后正式投入使用。

2.阶段性目标

2023年，连 (略) 一期全线征地拆迁及软基工程圆满收尾，路基、桥梁工程全面开工建设。 (略) 级平安百年品质工程“示范项目”、省级平安工地“示范工程”。

二、评价情况

（一）项目特点分析

(略) 线起自徐圩 (略) 与228国道交又处，向西经东辛农场、同兴镇、下车镇，下 (略) 和连镇客专，经仲集镇，止于灌云县小伊乡与长 (略) 交叉处，路线全长约40.7公里。项目总投资估算87.42亿元。其中，徐圩境内17.74公里，估算投资约36.53亿元；海州境内1.19公里，估算投资约1.71亿元；灌云境内21.72公里，估算投资约49.18亿元。建设任务繁重、涉及范围广、资金投入大、项目进度、安全、质量和投资管理要求高。

（二） (略) 方法

通过构建事前、事中、事后绩效管理闭环，将预算绩效融入资金使用和项目建设各个环节,在绩效评价体系设置上，重点突出预算执行监控、产出成果、效益发挥;在绩效监控上，重点关注项目实施、资金使用管理;在结果评价上，重点反映经济效益、社会效益、生态效益和社会满意度，确保了专项债券资金使用安全高效,项目管理科学有序,经济效益、社会效益、生态效益发挥明显。

（三）评价工作情况

本次评价主要围绕过程、产出两个方面开展。过程方面：资金到位率、资金执行率、项目收益合理性和资金使用合规性等均完成年度指标值，管理制度健全、制度执行有效。产出方面：项目实际完成率、质量达标率、完成及时性均达到年度指标值。因该项目处于建设期状态，2023年度绩效考核无法在效益方面和满意度方面开展，待项目完工投入使用后开展该部分考核工作。

（四）绩效评价结论

本项目严格按照既定目标完成了项目建设，项目的安全、进度、质量和投资控制合理，专项债券的发行和使用严格执行相关制度，项目2023年度绩效自评得分为满分。

三、项目绩效及存在问题分析

(一)对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，积极做好绩效自评报告编报、审核、分析和使用等工作。

(二)对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。绩效评价结果是对项目建设过程一次很好的总结和梳理，为后续项目建设管理和专项债发行工作提供参考。

(三)强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督，及时发现绩效目标编制中存在的问题，建立健全绩效工作机制；揭示项目建设中的问题，规范项目实施。

四、相关信息。见附件1.

附件1：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表.pdf