一、 *采购人名称: 修 (略)
二、 *履约供应商名称: 云岩利星昇文化用品经营部
三、 *采购项目编号: #3561
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: 修 (略)
六、 *验收日期: 2024年10月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 250.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
2 | 得力 7303 胶水 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
3 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
4 | 得力 5603 档案盒(蓝) | 10 | 120.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
5 | 晨光 AWP# 铅笔 | 1 | 8.0 | 晨光/M&G\AWP# | 验收通过 | |
6 | 得力 5604 档案盒 | 5 | 67.5 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘亚