农村环境整治资金项目2023年支出绩效自评报告

琼中黎族苗族自治县生态环境局

农村环境整治资金项目2023年支出绩效自评报告

2023年度农村环境整治资金项目中包含4个子项目（琼中县百花岭水库饮用水水源地保护区规范化建设项目、琼中县红毛镇毛西村生活污水处理项目、琼中县农村环境综合整治项目（一期）、建设湾岭镇里寨水库、和平镇乘坡河等6个乡镇饮用水水源保护区宣传牌项目），以下分别是4个项目2023年度支出绩效自评报告：

一、琼中县百花岭水库饮用水水源地保护区规范化建设项目自评报告：

根据琼中黎族苗族自治县财政局《关于开展2023年度预算项目绩效自评工作》要求，我局对琼中县百花岭水库饮用水水源地保护区规范化建设项目现就项目绩效做如下自评：

（一）目标任务

1.水环境目标

项目建成后，百花岭水库汇水区水污染物排放总量持续减少，水源地环境安全保障水平持续提升，为百花岭水库饮用水水源地一级保护区水质能稳定达到国家《地表水环境质量标准》（*）Ⅱ类水标准提供有效保障，实现水源水质安全。

2.水生态目标

项目建成后，百花岭水库主要入库河流、水库周边基本实现湿地修复和保护功能，逐步构建结构稳定、功能良好的水生态环境，系统提升水生态健康水平。

（二）取得成效

生态效益

百花岭水库饮用水水源保护区规划范建设工程的实施很大程度上提高了保护区的自净能力和自我修复能力，项目的实施使保护区的水体净化与景观建设融为一体，在涵养保护水源、净化水质的同时，改善项目区流域的自然生态环境。

（1）削减污染物汇入量项目建成后，可以削减农业面源污染物入河量，从而改善流域范围内水质，稳定百花岭水库水质。通过对百花岭水库保护区内裸露地表的生态修复、农业面源污染源进行源头控制、过程阻断及末端控制治理等措施，能大幅度削减污染物入河量。工程实施后，每年可削减COD：161.156t、TN：0.541t、TP：6.216t，污染物得到明显削减。

（2）改善流域生态

缓冲沉降沟及植被缓冲带能通过过滤、渗透、吸收、滞留、沉积等方法减少进入水体中的有机物和无机物，起到涵养水源、过滤的作用。植草沟是人为设置低地势区域收集雨水，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化，减少初期雨水污染。前置塘为设置低地势区域收集雨水，通网笼石箱的拦截沉淀以及水生植物的自净能力，保持水生态系统稳定性。

故本次工程建成后，能改善流域的生态，包括流域水污染物负荷削减、水质改善效益、增加缓冲带生物多样性、改善土壤环境，提高植被蓄水能力。

社会效益

百花岭水库水环境质量得到较大改善，水环境功能有较大提高。在一定程度上缓解了污染现状、根除了取水口周边污染存在的隐患，为水库水资源的综合开发利用、人与自然和谐统一，以及周边国民经济的可持续发展，提供了有力保证，一定程度减轻了国民经济可持续发展的制约。主要社会效应如下：

（1）提高环境风险应急能力

风险源应急防护工程的实施，大大提升了百花岭水库饮用水水源保护区的环境风险应急能力，为水源保护地构建健康、活力的生态环境系统提供了基础。

（2）提高群众环保意识

项目实施过程也是环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识环境保护的重要性，使人们懂得环境污染的严重后果，包括经济损失、健康损失、资源流失等，这一行动较单纯宣传更为有效并易于被人们所接受，此外规划方案实施后还将伴随着大量宣传工作，包括工程重要性，一旦人们认识理解了环境保护的深刻含义，环境保护将产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。

（3）提高公共健康水平

自然环境改善和和消除污染物源头，一方面净化了水体和空气，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，人类生存环境得到保护和改善，减少了疾病发病率，对公共健康是极其有益的。

（4）提升流域整体形象

通过对保护区内裸露地表进行生态修复，重建土壤、植被循环生态系统，形成自然园林美景，与百花岭景风景区相辅相成，构建流域自身特色形象，使流域美丽风景能够更好的展现于外界。

（三）项目实施流程及管理情况

1.项目实施流程

本项目严格按照有关规定组织实施，前期编制可行性研究报告、组织项目专业技术 (略) 专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估编制初步设计及概算并组织专家评审。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③招标具有资质的单位编制施工设计图并组织专家对方案论证、评审。

2.项目监管情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（四）项目绩效情况

项目总投资额*元，其中省级财政安排资金*元。2021年至2023年实际支出资金*元。涉及农村环境整治资金下达至该项目的141.*元已全部支出。

二、琼中县红毛镇毛西村生活污水处理项目自评报告

（一）项目概况

1、项目基本情况

预算单位：琼中黎族苗族自治县生态环境局

项目名称：琼中县红毛镇毛西村生活污水处理项目

2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目总投资额449.*元，2023年度下达我局58.*元，已支付完毕。

（二）项目基本情况

1、项目基本情况

根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省2021年度污染防治工作计划的通知》（琼府办函〔2021〕225号）要求：2021年琼中县要完成一个行政村农村污水处理设施的建设任务。经我局实地调查，选取红毛镇毛西村委会为我县2021年建设生活污水处理设施的行政村。毛西村、罗虾村居民生活污水建设收集管道及污水处理终端，出水进行回用。项目建设DN300HDPE双壁波纹共1178m，其中毛西村（毛西1村、毛西2村）844m，罗虾村334m。污水经过雨污合流收集系统后进入污水处理设施，其中毛西1村、毛西2村共建设一座污水处理设施（20t/d），占地面积为100㎡；罗虾村建设一座污水处理设施（15t/d），占地面积为7㎡。两座污水处理设施均采用AO+人工湿地的处理工艺。

2、项目资金管理情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（三）项目组织实施情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（四）项目绩效情况

1、项目绩效目标完成情况。

推进琼中县红毛镇农村人居环境质量改善，防止农村生活污水直接排放引起环境污染，切实改善农村居民生活条件，改善农村村容村貌，规范农村生活污水处理设施建设和运行管理，综合提高村庄人居环境水平，构建稳定的水生态系统，实现农村水体“源畅、水清、景美”的建设任务。

三、琼中县农村环境综合整治项目（一期）自评报告

（一）项目概况

1、项目基本情况

预算单位：琼中黎族苗族自治县生态环境局

项目名称：琼中县农村环境综合整治项目（一期）

2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目总投资额2534.*元，其中省级财政安排资金*元。2023年度下达我局项目资金695.*元，已支付完毕。

（二）项目基本情况

1、项目基本情况

琼中县农村环境综合整治项目（一期）依据黑臭水体生态环境敏感性、黑臭程度、周边人口聚集程度等因素，优先选取了16宗农村黑臭水体，集中资金进行优先治理。项目于2022年8月开工。项目共计治理黑臭水体面积约*㎡。新建污水处理站5座，新建污水管接户管长约*m、污水收集管长约*m；新建清扫井976座、检查井652座、玻璃钢化粪池98座；破 (略) 面约*㎡；投放修复生态微生物约*㎡、水生植物*㎡、螺贝虾鱼类约1000kg。

2、项目管理情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（三）项目组织实施情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

（四）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

根据琼中县农村环境综合整治（一期）项目所涉及农村黑臭水体现状，琼中黎族苗 (略) (略) 对存在农村黑臭水体的河道、鱼塘、沟渠等进行水体水质提升、水体修复、管网改造、新建一体化污水处理站等工程。项目实施后基本消除了污水横流现象，有效减轻农村生活污水直接排放而导致的周边地表水和地下水污染，影响村容村貌等问题。达成了提升村庄人居环境水平，提升河道、鱼塘、沟渠等水体水质，消除农村黑臭水体等治理目标，综合提高村庄人居环境水平，构建稳定的水生态系统，实现琼中黎族苗族自治县农村水体“源畅、水清、景美”的建设任务。

四、建设湾岭镇里寨水库、和平镇乘坡河等6个乡镇饮用水水源保护区宣传牌项目绩效自评报告

（一）项目概况

1、项目基本情况

根据省人民政府办公厅《关于同意划定琼中黎族苗族自治县湾岭镇里寨水库等三个饮用水水源保护区的复函（琼府办函【2020】315号）》、《关于同意划定琼中黎族苗族自治县长征镇什仍溪等三个饮用水水源保护区的复函（琼府办函【2020】344号）》、《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）等文件要求及2021年县政府的工作任务安排。在湾岭镇里寨水库、和平镇乘坡河、长征镇什仍溪、红毛镇罗解河、中平镇白马岭河、上安乡什暗溪等6个饮用水水源保护区建设7块保护宣传牌、12个界标、247个界桩、20块交通警示牌、9千米的 (略) 等设施。

2、实施主体项目

湾岭镇里寨水库、和平镇乘坡河等6个乡镇饮用水源保护区建设。资金及主要内容：2023年4月28日下达农村环境整治资金40.*元，已全部支出。

主管部门为：琼中黎族苗族自治县生态环境局

项目负责人为：黄准

联系电话：*

项目概述如下：建设湾岭里寨水库、红毛罗解河、上安什暗溪、中平白马岭河、和平乘坡河、长征什仍溪6个水源保护区12块宣传牌、24个界标、247个界桩、34个交通警示牌、9KM (略) 。

（二）取得成效

1、项目实施流程及管理情况

（1）项目实施流程

本项目严格按照有关规定组织实施，前期编制可行性研究报告、组织项目专业技术 (略) 专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估编制初步设计及概算并组织专家评审。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③招标具有资质的单位编制施工设计图及工程预算并组织专家对方案论证、评审。

（2）项目监管情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

2、项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况

项目总投资额361.*元，项目实施过程严格控制支出，项目实际支出不存在超预算现象。

（2）项目管理情况分析

为加快项目建设进度，我局定期或不定期派出工作人员深入项目现场，督促施工单位制定倒排工期表，合理调整工序，在确保工程质量的前提下，按质按量完成项目建设任务。

（三）项目绩效分析

1、主要经验及做法、存在的问题和建议

领导重视，各部门密切配合，确保项目顺利实施，并严格按照内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。

2、存在的问题

无。

3、其他需说明的问题

无特别是需要说明的问题。