重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处关于2020年度部门决算情况的说明

* 、部门基本情况

（ * ）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以 (略) 政机关的决定和命令;

2. (略) 的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、 (略) 政工作;

3. (略) 会 (略) 有财产和劳 (略) 有财产，保 (略) 有的合法财产， (略) 会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5. (略) 党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（ * ）机构设置

凤山街道党工委、 (略) (略) 政编制 * 名。其中党政领导职数 * 名：党工委书记1名，副书记2名（ (略) 主任、人大工委主任各兼任1名）； (略) 主任1名，副主任5名（ (略) 长兼任1名）；人大工委主任1名、副主任1名；纪工委书记1名；政法书记1名； (略) 长1名；组织委员、宣传统战委员各1名。行政机构编制 * 名（其中：党政办2名，党群办1人，人大工委办1人，经发办、社会事务办、平安办、应急办、建环办、综合执法办各2名。）财政办3名，机关后勤事业编制1名。

事业单位设置： (略) 编制7名， (略) 编制 * 名， (略) 编制3名， (略) 编制8名，退 (略) 编制4人， (略) 编制6人， (略) 编制9名。

* 年我单位编制数 * 人，年末实有人数 * 人。

（ * ）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 * 年度决算编制的只包括本级决算，无 * 级预算单位。

* 、部门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 * 年度收入总计3, * . * 万元，支出总计3, * . * 万元。收支较上年决算数增加 * . * 万元、增长??8%，主要原因是主要原因是 * 年增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目，人员比上年增加了4人。

2.收入情况。 * 年度收入合计3, * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .3%，主要原因是 * 年增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目，人员比上年增加了4人。其中：财政拨款收入3, * . * 万元，占 * %；年初结转和结余 * . * 万元。

3.支出情况。 * 年度支出合计3, * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .3%，主要原因是 * 年增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目，人员比上年增加了4人。其中：基本支出 1, * . * 万元，占 * .2%；项目支出1, * . * 万元，占 * .8%；

4.结转结余情况。 * 年度年末结转和结余 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万元，下降7.6%，主要原因是加快了烟路维修、人居环境整治工程、农业产业改造项目建设实施。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计3, * . * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万 元，增长8%。主要原因是 * 年增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目，人员比上年增加了4人。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款收入3, * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .7%。主要原因是增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目。较年初预算数增加 * . * 万元，增长 * .7%。主要原因是增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 * . * 万元。

2.支出情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出3, * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .3%。主要原因是 * 年增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目，人员比上年增加了4人。较年初预算数 增加 * . * 万 元，增长 * .3%。主要原因是 * 年增加了人居环境整治工程、农业产业改造等项目，人员比上年增加了4人。

3.结转结余情况。 * 年度年末 * 般公共预算财政拨款结转和结余 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万元，下降3.6%，主要原因是加快了烟路维修、人居环境整治工程、农业产业改造项目建设实施。

4.比较情况。本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

① * 般公共服务支出 * . * 万元，占 * .8%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长7.1%，主要原因是本单位人员增加，人员经费和公用经费增加。

②国防支出1. * 万元，占0.0%，较年初预算数减少8. * 万元，下降 * .9%，主要原因是 * 年国防支出只有民兵训练1. * 万元。

③科学技术支出 * . * 万元，占2.8%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长%，主要原因是上年无该项目， (略) 门下达了该项目。

④文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，占0.7%，较年初预算数减少 * . * 万 元，下降 * .4%， (略) (略) 节约，缩减开支。

⑤社会保障与就业支出 * . * 万元，占8%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长7.6%，主要原因是人员增加了2人。

⑥卫生健康支出 * . * 万元，占3.9%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长 * .5%，主要原因是疫情防控支出增加。

⑦节能环保支出 * . * 万元，占6.7%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长%，主要原因是增加了人居环境项目。

⑧ (略) 区支出 * . * 万元，占3.4%，较年初预算数减少 * . * 万 元，下降 * .5%， (略) (略) 节约，缩减开支。

⑨农林水支出1, * . * 万元，占 * .8%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长 * .7%，主要原因 (略) 、 (略) 项目增加， (略) (略) 的补助增加。

⑩住房保障支出 * . * 万元，占2.1%，较年初预算数增加3. * 万 元，增长5.3%，主要原因是人员增加了4人。

?灾害防治及应急管理支出 * . * 万元，占0.8%，较年初预算数增加 * . * 万 元，增长 * %，主要原因是 * 年滑坡治理等灾害防治项目增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共财政拨款基本支出1, * . * 万元。其中：人员经费1, * . * 万元，较上年决算数减少3. * 万 元，下降0.4%，主要原因是本单位于 * 年机构调整，人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 * . * 万元，较上年决算数减少 * . * 万元，下降 * .5%， (略) (略) 节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费等。

（ * ）政府性基金预算收支决算情况说明

* 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 * . * 万元，年末结转结余0. * 万元。本年收入0万元，较上年决算数减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是本年无新增政府性基金预算。本年支出 * . * 万元，较上年决算数增加3. * 万元，增长 * .5%，主要原因是2 (略) 完成了上年政府性基金预算项目。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

* 、“ * 公”经费情况说明

（ * ）“ * 公”经费支出总体情况说明

* 年度“ * 公”经费支出共计 * . * 万元，较年初预算数减少1. * 万元，下降9.8%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央 * 项规 (略) 节约要求，从严控制 * 公经费，全年实际支 (略) 下降。 较上年支出数减少 * . * 万 元，下降 * .1%，主要原因是本单位于 * 年4月在预算内购置了 * 辆应急车辆，价值 * . * 万元。

（ * ）“ * 公”经费分项支出情况

1. * (略) 门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少5. * 万元，下降 * %，主要原因是 * 年无因公出国支出。

2.公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，增加0.0%。较上年支出数减少 * . * 万元，下降 * %，主要原因是 * 年4月在预算内购置了 * 辆应急车辆，价值 * . * 万元。

3. (略) 维护费8. * 万元，主要用于 (略) 、财政业务 (略) 需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0. * 万元，下降 * .3%，主 (略) 节约，缩减开支。较上年支出数减少1. * 万元，下降 * .5%，主 (略) 节约，缩减开支。

4.公务接待费3. * 万元，主要用于接 (略) 门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0. * 万元，下降8.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央 * 项规 (略) 节约要求，从严控制公务接待费，全年实际支 (略) 下降。较上年支出数减少0. * 万元，下降0.8%，主要原因 (略) 节约要求，从严控制公务接待费，全年 (略) 下降。

（ * ）“ * 公”经费实物量情况

* (略) 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待 * 批次 * 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2 (略) 门人均接待费 * . * 元，车均购置费0万元，车均维护费2. * 万元。

* 、其他需要说明的事项

（ * ） (略) 经费情况说明

* (略) (略) 经费支出 * . * 万元， (略) 经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。 (略) 经费较上年决算数减少 * . * 万元，下降 * .5%，主要原 (略) 节约，缩减开支。

本年度会议费支出3. * 万元，较上年决算数减少1. * 万元，下降 * .7%，主要原因是会议频次降低。本年度培训费支出 * . * 万元，较上年决算数增加9. * 万元，增长 * .1%， (略) 门培 (略) 交流培训， (略) 培训，扶贫及安全培训增多。

（ * ）国有资产占用情况说明

截至 * 日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆， (略) 用车0辆，其他用车0辆。单价 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ * ）政府采购支出情况说明

* (略) 门政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备。

* 、预算绩效管理情况说明

（ * ）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， (略) 门整体和 * 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 * 项，涉及资金 * . * 万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，产出值和效益值较好，人民群众对扶贫政策落实满意度较高，从根本上提高了农民的生产生活水平。项目自评等级均为优、良。

（ * ）绩效自评结果

1.绩效自评表（见附件）

2.绩效自评报告或案例

我单位 * 年度没有委托第 * 方开展绩效自评。

（ * ）重点绩效评价结果

我单位 * (略) 委 (略) 门政策或项目开展重点绩效评价。

* 、专业名词解释

（ * ）财政拨款收入：指本年度 (略) 门取得的财政拨款，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（ * ）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 (略) 门以外的同级单位取得的经费、从 (略) 门取得的经费， (略) 政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（ * ）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）结余分配：指单位按照国家有关规定， (略) 得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（ * ）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 * ）“ * 公”经费：指用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

（十 * ）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

（十 * ）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十 * ）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十 * ）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。

* 、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： * — *** 。