广昌县退役军人事务局部门2020年部门决算

(略) 门决算

目 录

(略) 分 (略) 退 (略) 部门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 退 (略) 部门概况

* 、部门主要职责

本局“ * 定”为涉密，不宜公开。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：本级单位 (略) 退 (略) 及下属单位退 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中：在职人数 * 人， (略) 政人员3人、全部补助事业单位人员 * 人，离休人员0人，退休人员1人（ * 年8月退休人员不纳入年末人数中）；年末其他人员 * 人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附件）

(略) 分2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入合计 * .8万元。其中年初结转和结余 * . * 万元，做对比分析， (略) 门 * 年3月新成立单位，无上年结余数据，故此项不做分析。本年收入合计 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因：我单位 * 日正式挂牌成立，财务5月份开始建账， * 年记账时间仅8个月， * 年随着我单位业务步入正轨，业务量增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入 * . * 万元，占1. * %.

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出合计 * . * 万元。其中本年支出合计 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：我单位 * 日正式挂牌成立，财务5月份开始建账， * 年记账时间仅8个月，而 * 年为 * 个自然年度，相比去年增加4个月； * 年人员增加，运行支出增加；随着我单位业务步入正轨，业务量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占总支出的 * . * %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * . * 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中财政追加增人增资、专项资金等经费。

主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，占 * . * %；抚恤类支出 * . * 万元，占 * . * %；退役安置（类）支出 * . * 万元，占 * . * %；卫生健康（类）支出 * 万元，占0. * %； (略) 会保障和就业（类）支出 * .8万元，占7. * %。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * .8万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * %，主要原因是： * 年半年的工资福利支出都由原单位在发放， * 年人员增加、记账时间增长，运行支出增加。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年增长 * .4万元，增长 * . * %，主要原因是：对办公 (略) 进行了修缮。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增长9. * 万元，增长 * %。

（ * ）资本性支出 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是： * 年为新成立单位，需购置大量办公设备， * 年无需采购过多的办公设备， * 年新购置公务用车 * 辆， (略) 增减。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（2）公务接待费支出年初预算数为5元，决算数为4万元。完成预算的 * %，决算数较 * 年有增长1. * 万元，增减 * .4%，主要原因是我单位 * 日正式挂牌成立，财务5月份开始建账， * 年记账时间仅8个月， * 年随着我单位业务步入正轨， (略) 增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是受新冠疫情影响，接待公务交流人数减少，公务接待费相应减少。

（3）公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元，其中公务用车购置年初预算数为 * 万元，决算数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %，不做对比分析， * 年无公车购置。 (略) 维护费支出年初预算数为4万元，决算数为2. * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加2. * 万元。主要原因是：不做对比分析， * 无公务用车， * 年新购置公务车 * 辆。

* 、 (略) 经费支出情况说明

（ * ）本部门（单位） * (略) 经费支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增减 * . * %。主要原因是 * 年人员增加、记账时间增长，运行支出增加。 (略) 经费主要用于办公费5. * 万元、咨询费1万元、水电费1. * 万元、邮电费4. * 万元、物业管理费0. * 万元、劳务费 * .6万元、其他交通运输费2. * 万元、 (略) 费2. * 万元、差旅费 * . * 万元、维修费 * . * 万元、培训费0万元、公务接待费2. * 万元、工会会费6. * 万元、印刷费6. * 万元、租赁费0万元、其他商品和服务支出 * . * 万元、资本性资出 * . * 万元（办公设备购置0.9万元）。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

* 、国有资产占用情况说明

截至 * 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车。单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 * 个，涉及当年 * 般公共预算资金 * . * 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

我部门今年在2 (略) 门决算中反映义务兵家庭优待金项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“考核目标设置合理，考核过程符合规定，达到绩效管理预期目标”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * .8%。主要产出和效果：我县义务兵家庭优待金管理规范，及时、足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关于优待对象家庭生活， (略) 乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护 (略) 发军了积极作用，取 (略) 会效益。

义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：优秀

(略) 分 名词解释

1. * 般财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。

4.“ * 公”经费：指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。

5. (略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

县退 (略) (略) 门决算表.xls