南华县红土坡镇人民政府2020年预算公开采购公告

监督索引号 ***

(略) 红土坡镇人民政府 * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 红土坡镇人民政府 (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 红土坡镇人民政府 (略) 门预算表

* 、部门财务收支总体情况表

* 、部门收入总体情况表

* 、部门支出总体情况表

* 、部门财政拨款收支总体情况表

* 、部门 * 般公共预算本级财力安排支出情况表

* 、部门基本支出情况表

* 、部门政府性基金预算支出情况表

* 、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

* 、部门 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十 * 、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十 * 、对下转移支付绩效目标表

十 * 、政府采购情况表

(略) 红土坡镇人民政府 (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

（ * ）部门主要职责

(略) 于我国政府体系的最低层次的基层政府, (略) 会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负 (略) 会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生， (略) 会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协 * 个 (略) 职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、 (略) 示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农 (略) 措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3． (略) 会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“ * 站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 (略) 政， (略) 职责，为农民提供更多的公共服务， (略) 会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用， (略) 会治安综合治理和维护稳定工作，及 (略) 会矛盾， (略) 会稳定。指导农村自治，推动农村建设， (略) 会组织健康发展， (略) 会自治功能。

（ * ）机构设置情况

本部门由 (略) 政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中： * 级预算单位1个， * 级预算单位 * 个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、 (略) 、社 (略) 、 (略) 、村镇规 (略) 、农 (略) （农业）、农 (略) （林业）、农 (略) （水利）。

（ * ）重点工作概述

* 年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十 * * ”规划的收官之年，也是实现“两个 * 百年”奋斗目标的历史交汇之年，如期全面完成各项任务责任重大、使命光荣。我们要以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中全会精神， * 定要把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，我们要紧扣全 (略) 会目标任务，坚持 * 手抓新冠肺炎疫情防控， (略) 会发展，坚持“两手抓、两手硬、两全胜”，抓实“ * 稳”工作，落实“ * 保”任务，要坚定不移贯彻新发展理念，以“ * 区两线 * 带”布局产业，紧扣吃热气、长志气、出名气，打好高山绿色、热区果蔬、民族文化“ * 张牌”，抓实产业促增收、做实项目强基础，决战脱贫攻坚、决胜全面小康，奋力实现与全国全省全州全县同步全 (略) 会的 (略) 目标。

* (略) 会发展的主要预期建议目标为：农村经济总收入计划增长 * %以上，在确保高质量前提下能快则快。固定资产投资增长 * %以上。农村常住居民人均可支配收入增长 * %以上。其余各项经济指标高质量提升，同全国、全省、全州、全县 * (略) 会。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共 * 个。其中：财政全供给单位 * 个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全 (略) 政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止 * 年 * 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 * 人，其中：行政编制 * 人，事业编制 * 人。在职实有 * 人，其中： 财政全供养 * 人， (略) 分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 * 人，其中： 离休 0人，退休 * 人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

* 、预算单位收入情况

（ * ）部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * , * , * . * 元，其中： * 般公共预算财政拨款 * , * , * . * 元，政府性基金预算财政拨款0. * 元，国有资本经营预算财政拨款0. * 元，事业收入0. * 元，事业单位经营收入0. * 元，其他收入0. * 元，上年结转0. * 元。

与上年对比减少 * , * .6元，同比下降3. * %，减少主要原因是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少。

（ * ）财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * , * , * . * 元，其中:本年收入 * , * , * . * 元，上年结转0. * 元。本年收入中， * 般公共预算财政拨款 * , * , * . * 元（本级财力 * , * , * . * 元，专项收入0. * 元，执法办案补助0. * 元，收费成本补偿0. * 元，财政专户管理的收入0. * 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0. * 元），政府性基金预算财政拨款0. * 元，国有资本经营预算财政拨款0. * 元。

与上年对比减少 * , * .6元，同比下降3. * %，减少主要原因是人员调出数比录入数多，人员工资预算减少。

* 、 预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * , * , * . * 元。财政拨款安排支出 * , * , * . * 元，其中：基本支出 * , * , * . * 元，与上年对比减少 * , * .6元，减少主要原因是人员调出，人员工资预算支出减少；项目支出 * , * . * 元，与上年对比增加 * , * . * 元，同比增长 * . * %，增加主要原因是 * (略) 报酬(村 (略) 误工补贴)预算追加 * , * . * 元， (略) 分按照每个村民小组每月 * 元扣减年 (略) 分。

（ * ）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： *** (略) : *** . * 元; *** (略) : *** . * 元; *** (略) 政管理事务: *** . * 元; *** (略) : *** . * 元; *** (略) : *** . * 元; *** 群众文化: *** . * 元; *** (略) : *** . * 元; *** 机关事业单位基本养老保险缴费支出: *** . * 元; *** 行政单位医疗: *** . * 元; *** 事业单位医疗: *** . * 元; *** 公务员医疗补助: *** . * 元; *** (略) : *** . * 元; *** (略) : *** . * 元; *** 事业机构: *** . * 元; *** 水利技术推广: *** . * 元; *** (略) (略) 的补助: *** . * 元; *** 住房公积金: *** . * 元。

（ * ）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 * , * , * . * 元，其中： * 1 基本工资: *** . * 元; * 2 津贴补贴: *** . * 元; * 3 奖金: *** . * 元; * 7 绩效工资: *** . * 元; * 8 机关事业单位基本养老保险缴费: *** . * 元; * 0 职工基本医疗保险缴费: *** . * 元; * 1 公务员医疗补助缴费: *** . * 元; *** 工伤保险: * 5. * 元; *** (略) 会保障缴费: * 0. * 元; * 3 住房公积金: *** . * 元; * 1 办公费: * 0. * 元; * 5 水费: * . * 元; * 6 电费: * . * 元; * 7 邮电费: * . * 元; * 1 差旅费: * 0. * 元; * 5 会议费: * 0. * 元; * 6 培训费: * 0. * 元; * 7 公务接待费: * 0. * 元; * 8 工会经费: * 0. * 元; * 1 (略) 维护费: * 0. * 元; *** 公务交通补贴: *** . * 元; * 5 生活补助: *** . * 元; * 2 办公设备购置: * 0. * 元。

项目支出 * , * . * 元，其中： * 1 办公费: *** . * 元; * 5 生活补助: *** . * 元。

* 、省对下专项转移支付情况

（ * ）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（ * ）与中央配套事项

功能科目分组无，本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（ * ）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目 * 个，采购预算资金 * , * . * 元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

红土坡镇 * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计 * , * . * 元，较上年减少 * . * 元，下降3. * %，具体变动情况如下：

（ * ）因公出国（境）费

红土坡镇 * 年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（ * ）公务接待费

红土坡镇 * 年公务接待费预算为 * 0. * 元，较上年减少 * . * 元，下降0. * %，国内公务接待批次为 * 批次，共计接待 * 余人次。

减少原 (略) 公务接待管理制度，规范公务接待审批，压缩公务接待支出。

（ * ）公务用 (略) 维护费

红土坡镇 * 年公务用 (略) 维护费为 * 0. * 元，较上年减少 * . * 元，下降0. * %。其中：公务用车购置费0. * 元，较上年增加0. * 元，增长0. * %； (略) 维护费 * 0. * 元，较上年减少 * . * 元，下降0. * %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少主要原因是规范 (略) ， (略) 车辆安排报主要领导审批，派车在 (略) 州公务用车管理信息化 (略) 调度，实行“定点维修、定点加油、定点洗车”制度， (略) 维护财务支出。

* 、重点项目预算绩效目标情况

2 (略) 门预算绩效涉及资金 * , * . * 元，为项目支出，具体情况如下：

（ * ）村党组织和村委会工作经费 * , * . * 元。

资金用途：用于全镇 * 个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准： * , * . * 元每个村委会，全镇 * 个村委会合计 * , * . * 元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进 * 步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村 (略) 队 * 建设，促进村级管理制度化、规范化。

（ * ）村民小组工作经费 * , * . * 元。

资金用途：用于全镇 * 个村民小组正 (略) 需经费；标准：1， * . * 元每个村委会，全镇 * 个村民小组合计 * , * . * 元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进 * 步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力， (略) 队 * 建设，促进村级管理制度化、规范化。

（ * ） (略) 报酬（村 (略) 误工补贴） * , * . * 元。

资金用途：用于全镇 * 个村民小组负责人报酬支出；标准： * . * 元每月每组，全镇 * 个村民小组，扣除 (略) 门基 (略) 分供养人 (略) 分后，下达资金 * , * . * 元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进 * 步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力， (略) 队 * 建设，促进村级管理制度化、规范化。

* 、其他公开信息

（ * ）专业名词解释

【 * 般公共预算收入】

* 般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、 (略) 政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、 (略) 得税、 (略) 得税等，非税收入主要包括纳入 (略) 政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【 * 般公共预算支出】

* 般公共预算支出是指通过 * 般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括： * 般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、 (略) 区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【 * 公经费】

* 公经费预 (略) 门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用 (略) 维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 (略) 会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工 (略) 为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等 * 系列政府采购管理规范的总称。

（ * ） (略) 经费安排变化情况及原因说明

红土坡镇人民政府 * (略) 经费安排 * , * . * 元，与上年对比减少 * , * . * 元，减少主要原因是人员调出。

（ * ）国有资产占用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况需在完成 * 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2 (略) 门决算 (略) 门截至 * 日的国有资产占有使用情况。

附件4

(略) 红土坡镇 * 年预算重点领域财政项目

文本公开( * )

* 、项目名称

村党 (略) 工作经费

* 、立项依据

南财预（ * 号 (略) * 年预算编制实施方案

* 、项目实施单位

(略) 红土坡镇人民政府

* 、项目基本概况

预算财政拨款 *** . * 元，用于村党 (略) 日常工作开支。

* 、项目实施内容

保证村党 (略) 正常运转。

* 、资 (略) 排情况

补助标准 * 0. * 元年/村，合计 *** . * 元

* 、项目实施计划

* 年1月至 * 月期间

* 、项目实施成效

确保村民自治组织正常运转。

(略) 红土坡镇 * 年预算重点领域财政项目

文本公开（ * ）

* 、项目名称

村民小组工作经费

* 、立项依据

南财预（ * 号 (略) * 年预算编制实施方案。

* 、项目实施单位

(略) 红土坡镇人民政府

* 、项目基本概况

预算财政拨款 *** . * 元，用于村民小组日常工作开支。

* 、项目实施内容

保证村民小组工作正常运转。

* 、资 (略) 排情况

补助标准 * . * 元年/村民小组，合计 *** . * 元。

* 、项目实施计划

* 年1月至 * 月完成

* 、项目实施成效

确保村民小组工作正常运转。

(略) 红土坡镇 * 年预算重点领域财政项目

文本公开（ * ）

* 、项目名称

(略) 报酬（村 (略) 误工补贴）

* 、立项依据

南财预（ * 号 (略) * 年预算编制实施方案。

* 、项目实施单位

(略) 红土坡镇人民政府

* 、项目基本概况

预算财政拨款 * , * . * 元，用于支付 (略) 日常工作误工费。

* 、项目实施内容

保证村民小组工作正常开展。

* 、资 (略) 排情况

(略) 分供养人员（ (略) 报酬）基础上追加预算， (略) 误工补贴标准增加到 * . * 元月/村民小组，合计 * , * . * 元。

* 、项目实施计划

* 年1月至 * 月完成

* 、项目实施成效

确保村民小组工作正常开展。

监督索引号 ***

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• 5. (略) 门预算公开表(已调整格式 ***