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(略) (略) 2023年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.07分。全年预算数为1243.#元，执行数为1054.#元，完成预算的84.79%。主要产出和效果：一是通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，进一步明确职能和目标，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。二是通过绩效测评，促使预算的编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，发挥资金效益。发现的主要问题：绩效目标评价指标不够合理和细化。下一步改进措施：在编制项目绩效目标时，结合部门实际，细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，便于年度工作的执行、跟踪和结果考核。
附件：项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 相山绿化剩余山场植树造林项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | #元 | #元 | 246.#元 | 10 | 99.99% | 9.99 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | #元 | #元 | 246.#元 | — | 99.99% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约640亩，其中无林地490亩、疏林地补植150亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木约#株，保障苗木保存率在90%及以上。 | 完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约640亩，其中无林地490亩、疏林地补植150亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木约#株，苗木保存#株，高于要求90%成活率。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 抚育山场面积 | ≥640亩 | 640亩 | 5 | 5 | ||||
| 栽植苗木 | ≥#株 | #株 | 5 | 5 | ||||||
| 抚育割草面积 | ≥640亩 | 640亩 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 栽植苗木规格 | 株高≥1.2m | 株高≥1.2m | 5 | 5 | |||||
| 栽植苗木成活率 | ≥90% | 92.95% | 5 | 5 | ||||||
| 防火割草留茬高 | ≤3cm | ≤3cm | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |||||
| 完成时间 | 2022-2023年 | 达成预期目标 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 植树造林总投资 | ≤# | 246.#元 | 10 | 10 | |||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提高林分质量 | 达成预期目标 | 5 | 5 | ||||
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期目标 | 5 | 5 | ||||||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高明显 | 达成预期目标 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益 | 林区生态 | 有效改善 | 达成预期目标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影 | 森林生态系统 | 稳定 | 达成预期目标 | 5 | 5 | |||||
| (略) 可持续发展 | 明显 | 达成预期目标 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 林地周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.99 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 林业专项业务工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 41.#元 | 41.#元 | 40.#元 | 10分 | 96.53% | 9.65 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 41.#元 | 41.#元 | 40.#元 | — | 96.53% | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 林业专项业务工作经费，有效保障在林业工作中产生的办公费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、租赁费、邮寄快递费、公务接待费等业务经费支出，为林业工作顺利开展提供坚实的物质保障。 | 有效保障在林业工作中产生的办公费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、租赁费、邮寄快递费、公务接待费等业务经费支出，为林业工作顺利开展提供坚实的物质保障。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 | 数量指标 | 服务人数数量 | ≥30人次 | 46 | 5 | 5 | |||||
| 出差次数、人次 | ≥50人次 | 110人次 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 维 (略) 理率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | |||||||
| 公共设施设备维护保养完好率 | 办公设备基本完好，适应工作要求 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||||
| 大楼运行管理情况 | 大楼运行管理良好，适应工作要求 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||||
| 时效指标 | 服务完成及时性 | 及 (略) 理机关运行维护事宜 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 经费支出时效性 | 2023年12月 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||||
| 卫生保洁及时率 | 按时清洁 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||||
| 成本指标 | 出差补助成本 | ≤#元 | 11.#元 | 4 | 4 | ||||||
| 办公运行成本 | ≤#元 | 16.#元 | 4 | 4 | |||||||
| 网络服务成本 | ≤#元 | 1.#元 | 4 | 4 | |||||||
| 效 | 经济效益 | 带动林业产业发展 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益 | 对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 生态效益 | 水电能耗节约率 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象投诉率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 | |||||
| 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | 99.65 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 林业有害生物防治体系建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | #元 | #元 | 63.#元 | 10 | 71.66% | 7.17 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | #元 | #元 | 63.#元 | — | 71.66% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合3000公里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）作业面积#亩；防治草履蚧3000亩；聘30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器。 | 地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合937.02公里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）作业面积#亩；防治草履蚧4000亩；聘30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 飞机防治作业面积 | #亩次 | #亩次 | 3 | 3 | ||||
| 地面防治作业范围 | 3000公里 | 937.02公里 | 3 | 1 | 因飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物效果较好，不需要防治3000公里，根据需要实际防治了937.02公里。 | |||||
| 清理侧柏枯死木作业面积 | #亩次 | #亩次 | 2 | 2 | ||||||
| 防治草履蚧面积 | 3000亩 | 4000亩 | 3 | 3 | ||||||
| 测报点 | (略) | (略) | 3 | 3 | ||||||
| 聘请测报员 | 30名 | 30名 | 3 | 3 | ||||||
| 质量指标 | 叶片平均保存率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |||||
| 平均有虫株率 | ＜2% | ＜2% | 3 | 3 | ||||||
| 美国白蛾性诱捕器 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | ||||||
| 病虫害基础设施维护 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | ||||||
| 测报设备 | 完善 | 完善 | 3 | 3 | ||||||
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |||||
| 补助发放 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | ||||||
| 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 3 | 3 | ||||||
| 成本指标 | 飞机作业防治美国白蛾 | ≤8元/亩 | #/亩 | 3 | 3 | |||||
| 地面防治林业有害生物 | ≤140元/公里 | 124元/公里 | 3 | 3 | ||||||
| 防治草履蚧 | ≤40元/亩 | 39元/亩 | 3 | 3 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 间接效益 | 拓展旅游业 | 拓展旅游业 | 3 | 3 | ||||
| 直接效益 | 提高林副产品收益 | 提高林副产品收益 | 3 | 3 | ||||||
| 社会效益 | 林业有害生物成灾率 | ≤5‰ | 0 | 3 | 3 | |||||
| 林害损失 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | ||||||
| 社会贡献 | 提高绿化质量 | 提高绿化质量 | 3 | 3 | ||||||
| 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | ||||||
| 生态效益 | 林区生态 | 有效改善 | 有效改善 | 4 | 4 | |||||
| 可持续影 | 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 | |||||
| (略) 可持续发展 | 明显 | 明显 | 4 | 4 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 病虫害防治安全满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
| 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 95.17 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 公益林管护支出项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 140.#元 | 140.#元 | 97.#元 | 10 | 69.35% | 6.94 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 140.#元 | 140.#元 | 97.#元 | — | 69.35% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建立公益林管护机制，明确管护人员及其管护责任和义务，通过对公益林的管护，进一步优化公益林林分结构，提高林分质量，培育健康生态公益林，减少森林火灾、病虫害发生，使生态公益林空气净化、涵养水源、水土保持、美化环境和社会综合效益等作用得到正常发挥，促使淮北林业全面协调可持续发展。 | 进行公益林优化调整，明确管护人员及其管护责任和义务，通过对公益林的管护，进一步优化公益林林分结构，提高林分质量，培育健康生态公益林，减少森林火灾、病虫害发生，使生态公益林空气净化、涵养水源、水土保持、美化环境和社会综合效益等作用得到正常发挥，促使淮北林业全面协调可持续发展。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 省级公益林管护补偿 | 4.#亩 | 3.#亩 | 6 | 4 | 公益林优化调整，面积减少 | |||
| 市级公益林管护补偿 | 7.#亩 | 2.#亩 | 6 | 2 | 公益林优化调整，面积减少 | |||||
| 质量指标 | 林区基础设施维护 | 合格 | 合格 | 6 | 6 | |||||
| 病虫害防治 | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 6 | ||||||
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 6 | 6 | |||||
| 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 6 | 6 | ||||||
| 成本指标 | 省级公益林管护补偿 | 5元/亩 | 5元/亩 | 7 | 7 | |||||
| 市级公益林管护补偿 | 15元/亩 | 15元/亩 | 7 | 7 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提升公益林质量 | 提升公益林质量 | 5 | 5 | ||||
| 间接效益 | 拓展旅游 | 拓展旅游 | 5 | 5 | ||||||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益 | 林区生态 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影 | 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |||||
| (略) 可持续发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 公益林管护满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 90.94 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 规划编制(尾款)项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 15.#元 | 15.#元 | #元 | 10分 | 12.52% | 1.25 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 15.#元 | 15.#元 | #元 | — | 12.52% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| (略) 森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目、 (略) 自然保护地整合优化项目和安徽相山国家森林公园总体规划尾款。 | (略) 森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目资金。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 尾款项目数 | 3个 | 1个 | 9 | 3 | 已报 (略) ，还未被批复 | |||
| 质量指标 | 项目完成度 | 100% | 33% | 9 | 3 | 已报 (略) ，还未被批复 | ||||
| 时效指标 | 当期资金任务完成率 | ≥90% | 12.52% | 8 | 1 | 已报 (略) ，还未被批复 | ||||
| 成本指标 | 外来入侵物种普查 | ≤#元 | #元 | 8 | 8 | |||||
| 自然保护地整合优化 | ≤#元 | #元 | 8 | 8 | ||||||
| 国家森林公园总体规划 | ≤#元 | #元 | 8 | 8 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 间接效益 | 拓展社会、生态、旅游效益 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 社会效益 | 促进林业发展 | 一般 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 生态效益 | 促进森林生态稳定 | 一般 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |||||
| 可持续影 | (略) 可持续发展 | 良好 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 77.25 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | (略) 复查项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | #元 | #元 | 49.#元 | 10 | 99.88% | 9.99 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | #元 | #元 | 49.#元 | — | 99.88% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| (略) 公园、游园、道路绿化养护维护工作， (略) 域内植树干净整洁，长势良好，无缺株少苗，起到降尘减噪的生态效益， (略) 民出行环境。按照《 (略) 创建 (略) 规划（2017-2026）》，2020年至2022年巩固提升创建 (略) 成果，2023年通过 (略) 组织的复查。 | (略) 公园、游园、道路绿化养护维护工作， (略) 域内植树干净整洁，长势良好，无缺株少苗，起到降尘减噪的生态效益， (略) 民出行环境。2020年至2022年巩固提升创建 (略) 成果。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 生态科普活动 | ≥2次 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 建立森林、湿地等生态科普知识场所 | ≥2处 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 创建省级森林村庄示范村 | ≥10个 | 15 | 5 | 5 | ||||||
| 创建省级森林城镇 | ≥1个 | 0 | 5 | 3 | 2023年省级未下达创建森林城镇任务 | |||||
| 质量指标 | 造林绿化保存率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||
| 林地养护标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 持续时间 | =1年 | 1年 | 4 | 4 | |||||
| 完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 4 | 4 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||
| 成本指标 | 省级森林城镇补助标准 | =#元 | =#元 | 4 | 4 | |||||
| 省级森林村庄示范村补助标准 | =#元 | =#元 | 4 | 4 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | (略) 绿化 | 达成预期指标 | 6 | 6 | ||||
| 间接效益 | (略) 民生活环境 | 达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||
| 社会效益 | 提升生态环境效益 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 生态效益 | 森林植被 | 有效保护 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 可持续影 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | (略) 建设满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | ||||
| 市民对绿化环境满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 97.99 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 林长制项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | #元 | #元 | #元 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | #元 | #元 | #元 | — | 100.00% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1.完成林长制培训工作，提升林长履职效能；2.制作时长6分钟林长制汇报专题片或者微视频；3. (略) 级林长制公示牌13个，印制林长制考核材料；4.新建南湖林长制科普宣传牌8个。 | 与市委组织部联合开展林长能力提升专题培训，促进林长履职；组织开展林业专题片视频制作。完成实际林长制公示牌更 (略) ， (略) ， (略) 维保服务；印刷林长制有关材料；更新完善东湖公园林长制科普宣传牌8个。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 培训人次 | 120人次 | 120人次 | 4 | 4 | ||||
| 培训天数 | 2天 | 2天 | 4 | 4 | ||||||
| 授课专家 | 6人次 | 4人次 | 4 | 4 | ||||||
| 林长制公示牌更新数量 | 13次 | 13 | 4 | 4 | ||||||
| 林长制科普宣传 | 6块 | 8块 | 4 | 4 | 更新完善东湖公园林长制科普宣传牌8块。 | |||||
| 质量指标 | 培训效果 | 良好 | 良好 | 3 | 3 | |||||
| 林长制公示牌质量 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | ||||||
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月前 | 2023年9月 | 3 | 3 | |||||
| 林长制公示牌更新完成时间 | 2023年12月前 | 2023年10月 | 3 | 3 | ||||||
| 成本指标 | 住宿费 | ≤200元/人.天 | 200元/人.天 | 3 | 3 | |||||
| 伙食费 | ≤80元/人.天 | 80元/人.天 | 3 | 3 | ||||||
| 场地费 | ≤60元/人.天 | 60元/人.天 | 3 | 3 | ||||||
| 专家授课费 | 1000元/人 | 1000元/人 | 3 | 3 | ||||||
| 林长制公示牌费用 | ≤3500元/个 | 360元/个 | 3 | 3 | 本年 (略) 级林长制公示牌内容进行更新、修复。 | |||||
| 林长制科普宣传牌 | ≤5000元/个 | 2700元/个 | 3 | 3 | 本年度未新建科普宣传牌，更新维护8块林长制科普宣传牌。 | |||||
| 效 | 经济效益 | 间接效益 | 林业发展带动经济明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 生态效益 | 生态环境 | 有效保护 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |||||
| 可持续影 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 义务植树项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 70.#元 | 70.#元 | 60.#元 | 10 | 85.71% | 8.57 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 70.#元 | 70.#元 | 60.#元 | — | 85.71% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成义务植树项目实施，丰富义务植树活动形式，提高全民义务植树意识。加大义务植树活动宣传力度;建立 (略) 级义务植树基地; (略) 级“ (略) +义务植树”网站;完成全民义务植树工程。 | 完成义务植树项目实施，义务植树活动形式丰富多样，全民义务植树意识提高。义务植树活动宣传力度加大;建立 (略) 级义务植树基地;对市级“ (略) +义务植树”网站进行管护;完成2023年全民义务植树工程。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 市级领导义务植树 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | ||||
| 网站维护 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | ||||||
| 义务植树活动种类 | ≥3次 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 义务植树方案 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||
| 义务植树存活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
| 义务植树成果管护 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 持续时间 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | |||||
| 完成时间 | 2023年6月 | 2023年6月 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
| 义务植树基地建设 | ≤#元 | #元 | 5 | 5 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提高林地保有量 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||
| 间接效益 | 提升旅游价值 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 社会效益 | 群众参与度 | 提高群众义务植树参与度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益 | 生态环境保护 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 美化生态环境 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 义务植树活动满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||
| 群众对义务植树成效满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 98.57 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 林草湿资源保护管理项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 35.#元 | 35.#元 | 32.#元 | 10 | 90.44% | 9.04 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 35.#元 | 35.#元 | 32.#元 | — | 90.44% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| (略) 徐集村古槐树、孙庄古皂角树；濉溪县铁佛镇古国槐树、五沟镇古国槐树，北善镇柘树等二级古树进行保护修复和病虫害防治；录 (略) 古树名木宣传专题片；开展造林绿化空间适宜性评估，确定造林绿化空间和位置，研究提出森林覆盖率和林地保有量目标，汇总规划造林绿化空间成果，落实到国土空间规划“一张图”上； (略) (略) 域内林草种质资源普查与收集工作；调查树种种内的变异类型、来源、群落类型、经济性状、抗逆性、保存状况等；完成林草种质资源普查数据整合、资源收集工作；开展湿地本地调查、湿地保护宣传、疫源疫病监测及设施设备维护等工作；开展野生动物收容救护，掌握外来入 (略) 的空间分布及其特征，保护野生动植物资源，维护生态平衡。 | (略) 徐集村古槐树、孙庄古皂角树；濉溪县铁佛镇古国槐树、五沟镇古国槐树，北善镇柘树等二级古树进行保护修复和病虫害防治；录 (略) 古树名木宣传专题片；做好野生动植物保护科普宣教工作，完善野生动物收容救护工作，做好野生动物行政管理审批与安全管理检查工作，加强打击破坏野生动植物资源违法犯罪工作，掌握外来入 (略) 的空间分布及其特征，保护野生动植物资源，维护生态平衡； (略) (略) 域内林草种质资源普查与收集工作。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 恢复二级古树 | ≥5棵 | 5棵 | 2 | 2 | ||||
| 古树名木管护人员 | 9人 | 9人 | 2 | 2 | ||||||
| 古树名木宣传专题片 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | ||||||
| 造林绿化空间适宜性评估 | 1次 | 1次 | 2 | 2 | ||||||
| 林草种质资源调查县域数量 | ≥4个 | 4个 | 2 | 2 | ||||||
| 收容救治野生动物数量 | ≥50个 | 110个 | 2 | 2 | ||||||
| 开展野生动植物宣传普及人次 | ≥1000人次 | 1000人次 | 2 | 2 | ||||||
| 湿地监测报告 | 1份 | 1份 | 2 | 2 | ||||||
| 湿地宣传教育活动 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | ||||||
| 质量指标 | 古树名木基础设施维护 | 合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |||||
| 古树名木病虫害防治 | 达标 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||||
| 国土空间规划下发图斑调查完成率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | ||||||
| 国土空间规划调查质量 | 复查合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||||
| 林草种质资源调查成果合格率 | ≥90% | 95 | 2 | 2 | ||||||
| 野生动物收容救护 | 及时救护安置 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||||
| 湿地监测结果 | 合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||||
| 湿地科普设施维护 | 合格 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||||
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | |||||
| 完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2 | 2 | ||||||
| 野生动物救护及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 1 | 1 | ||||||
| 经费支出及时性 | 及时高效 | 达成预期指标 | 1 | 1 | ||||||
| 成本指标 | 古树名木保护修复 | ≤# | # | 2 | 2 | |||||
| 国土空间规划 | ≤# | # | 2 | 2 | ||||||
| 林草种质资源普查 | ≤# | # | 2 | 2 | ||||||
| 野生动植物保护 | ≤# | # | 2 | 2 | ||||||
| 湿地保护与修复 | ≤# | 4.#元 | 2 | 2 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 保护林业草原野生动植物及湿地，吸纳就业 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 人居环境改善 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 促进林草湿发展 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 可持续影 | 促进林草湿可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 生态系统 | 稳定 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 林草湿管护满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 野生动物救护满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 99.04 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 城区东部山场绿化多目标经营（尾款）项目 | |||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | |||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 230.#元 | 230.#元 | 196.#元 | 10 | 85.27% | 8.53 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 230.#元 | 230.#元 | 196.#元 | — | 85.27% | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过实施该项目， (略) 森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。 | 通过实施该项目， (略) 森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 石质山场美化彩化面积 | ≥1500亩 | ≥1500亩 | 5 | 5 | ||||
| 防火隔离带长度 | ≥600米 | 600米 | 5 | 5 | ||||||
| 新增坡面绿化 | ≥#平方米 | #平方米 | 4 | 4 | ||||||
| 新增平面绿化 | ≥#平方米 | #平方米 | 4 | 4 | ||||||
| 质量指标 | (略) 森林覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |||||
| 栽植验收通过率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | ||||||
| 森林蓄积生长率 | ≥12% | ≥12% | 4 | 4 | ||||||
| 针阔混交林和阔叶林面积比例 | ≥85% | ≥85% | 4 | 4 | ||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 4 | 4 | |||||
| 完成时间 | 2023年11月 | 2023年11月 | 4 | 4 | ||||||
| 成本指标 | 工程尾款 | ≤#元 | #元 | 4 | 4 | |||||
| 工程质保金 | ≤#元 | 31.#元 | 4 | 4 | ||||||
| 效 | 经济效益 | 提高林业旅游价值 | 美化彩化石质山场，提升林业旅游价值 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||
| 社会效益 | 提 (略) 知名度 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 人居环境 | 明显改善 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 促进林业发展 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 生态效益 | 促进森林生态稳定 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 促进林业生态环境改善 | 明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 可持续影 | 持续促进良种基地建设水平、良种使用率的提升情况 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |||||
| 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
| 林区附近居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 98.53 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 科技强林及林业博览会参展筹备项目 | ||||||||||
| 主管部门 | [161] (略) (略) | 实施单位 | (略) (略) 本级 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | #元 | #元 | 53.#元 | 10 | 67.24% | 6.72 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | #元 | #元 | 53.#元 | — | 67.24% | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 开展雄性不飘絮杨树及杨树替代林木新品种和特色经济林引进，进行科学培育、推广；组织林业科技干部职工和林农参加 (略) 、 (略) 举办的林业技能和关键岗位培训，推广示范先进适用技术、林业机械、优良（新）品种等科技成果；开展林业科技特派员服务 科技强林行动，2023年新增林业科技特派员12名，组织林业科技特派员参与在线服务、科技下乡、林业科技活动周、林业科技项目跟踪服务等。 | 1、完成工资、绩效、奖金、公积金、社保、养老、职业年金等基本支出发放，保障单位人员待 (略) 日常公务支出。 | ||||||||||
| 年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 | 数量指标 | 剩余山场栽植苗木 | ≥7.#株 | 7.#株 | 2 | 2 | |||||
| 有害 (略) 线 | ≥3000公里 | 937.02公里 | 2 | 1 | 因飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物效果较好，不需要防治3000里，根据需要实际防治了937.02公里。 | ||||||
| 草履蚧防治面积 | ≥4000亩 | 4000亩 | 2 | 2 | |||||||
| 创建省级森林城镇 | 2个 | 0个 | 2 | 0 | 2023年省级未下达创建森林城镇任务 | ||||||
| 创建省级森林村庄 | ≥14个 | 15个 | 2 | 2 | |||||||
| 公益林管护面积 | #亩 | #亩 | 2 | 2 | |||||||
| 引进新苗木种类 | ≥5种 | 5种 | 2 | 2 | |||||||
| 中幼林抚育面积 | ≥50亩 | 170亩 | 2 | 2 | |||||||
| 修建防火隔离带 | 46条 | 46条 | 2 | 2 | |||||||
| 防火割草面积 | ≥1000亩 | 1000亩 | 2 | 2 | |||||||
| 质量指标 | 防火隔离带宽度 | ≥1.5米 | 1.5米 | 2 | 2 | ||||||
| 一级古树名木保护率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 林业有害生物成灾率 | ≤0.5‰ | 0% | 2 | 2 | |||||||
| 中幼林栽植苗木成活率 | ≥90% | 92.46% | 2 | 2 | |||||||
| 森林火灾受害率 | ≤0.5‰ | ≤0.5‰ | 2 | 2 | |||||||
| 项目验收通过率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2 | 2 | ||||||
| 当期任务完成率 | ≥90% | 92.86% | 2 | 2 | |||||||
| 资金当年支付率 | ≥80% | 90.69% | 2 | 2 | |||||||
| 成本指标 | 美国白蛾性诱捕器及芯片成本 | ≤300元/个 | 300元/个 | 2 | 2 | ||||||
| 省级森林城镇补助标准 | #元/个 | =#元/个 | 2 | 2 | |||||||
| 省级森林村庄补助标准 | #元/个 | =#元/个 | 2 | 2 | |||||||
| 省级公益林配套补偿标准 | 5元/亩 | 5元/亩 | 2 | 2 | |||||||
| 市级公益林管护补助标准 | 10元/亩 | 10元/亩 | 2 | 2 | |||||||
| 苗交会特装展馆 | ≤#元 | #元 | 2 | 2 | |||||||
| 效 | 经济效益 | 提高林业产值、促进经济发展等情况 | 明显 | 明显 | 1 | 1 | |||||
| 林业防灾救灾挽回经济损失 | 明显 | 明显 | 1 | 1 | |||||||
| 拓展生态旅游 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 社会效益 | 林业有害生物防治技术得到提高 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | ||||||
| 带动林农增收、提供就业机会等的影响 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 促进优良种苗的广泛应用 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 生态效益 | 新增森林净化空气效益价值量 | ≥#元/年 | 无 | 2 | 0 | 未评估该指标 | |||||
| 新增森林涵养水源效益价值量 | ≥#元/年 | 无 | 2 | 0 | 未评估该指标 | ||||||
| 新增森林固碳释氧效益价值量 | ≥#万元/年 | 无 | 2 | 0 | 未评估该指标 | ||||||
| 生态环境改善情况 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 对增强林分抗性等的影响 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 森林碳汇功能 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 可持续 | 促进林业经济可持续发展 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | ||||||
| 对科研能力的持续提升 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 促进林木良种化进程 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | |||||||
| 满意度 | 服务对象 | (略) 群众满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | |||||
| 林业服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | |||||||
| 单位职工满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | |||||||
| 总分 | 100 | 90.07 | |||||||||
(略) (略) 绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
(略) (略) 2023年预算批复项目共计14个，项目预算总金额为1243.#元，开展自评项目14个，预算项目绩效自评覆盖率为100%。
(略) (略) 严格按照《关于印发< (略) 预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1号）等文件要求，安排部署项目绩效自评工作，制定实施方案，明确专人负责，组织、协调和督促落实此项工作，项目绩效自评由各项目负责人进行填报及审查，由财务进行汇总上报，确保项目绩效自评工作有序开展。
二、部门预算支出情况
(略) (略) 2023年项目总预算1243.#元（其中：相山绿化剩余山场植树造林项目247.#元、城区东部山场绿化多目标经营（尾款）项目230.#元、公益林管护支出项目140.#元、森林防火项目98.#元、林业有害生物防治体系建设项目88.#元、科技强林项目80.#元、中湖湿地（尾款）项目72.#元、义务植树项目70.#元、相山绿化中幼林抚育及加密工程50.#元、 (略) 复查项目50.#元、林业专项业务工作经费41.#元、林草湿资源保护管理项目35.#元、林长制项目22.#元、规划编制（尾款）项目15.#元，年末实际支出项目资金1054.#元，项目资金预算执行率为84.79%。
三、项目自评结果及分析
(略) (略) 预算批复项目总计14个， (略) 自评项目总计14个，自评项目占总项目的100 %。其中：结果为“优”的项目12个，占自评项目100%；结果为“良”的项目1个；结果为“中”的项目1个；结果为“差”的项目0个。项目自评得分最高分为100分，最低分为77.25分。不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。
取得的主要成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，进一步明确职能和目标，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。二是通过绩效测评，促使预算的编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，发挥资金效益。
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施
(略) 在绩效自评中发现公益林管护支出项目、规划编制（尾款）项目、科技强林及林业博览会参展筹备项目预算资金支出率较低，其中：规划编制（尾款）项目因自然保护地整合优化已报送至 (略) ， (略) 暂未批复，森林公园新边界尚未实施，待整合优化批复实施后，继续推动规划编制。整改的措施：根据绩效自评结果，将对“公益林管护支出项目”、“规划编制（尾款）项目”和“科技强林及林业博览会参展筹备项目”下一年度预算安排进行调整，合理压减预算。
(略) 将继续发挥项目绩效自评作用，不断学习借鉴其他单位的先进做法，健全绩效评价工作机制，逐步建立起单位实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的工作和监督制约机制。同时将项目绩效自评结果与预算分配挂钩，对绩效完成较好的项目予以支持，对绩效完成不好或支出进度较慢的项目将压减预算或停止实施。
五、其他需要说明的问题
无
附件
项目支出绩效自评汇总表
填报单位（盖章）： (略) (略) 填报日期：2024年5月8日
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| 1 | 相山绿化剩余山场植树造林项目 | 247.00 | 246.97 | 99.99% | 100 | 否 |
| 2 | 城区东部山场绿化多目标经营 | 230.89 | 196.88 | 85.27% | 98.53 | 否 |
| 3 | 公益林管护支出项目 | 140.35 | 97.34 | 69.35% | 90.94 | 否 |
| 4 | 森林防火项目 | 98.99 | 90.33 | 91.25% | 97.13 | 否 |
| 5 | 林业有害生物防治体系建设 | 88.00 | 63.06 | 71.66% | 95.17 | 否 |
| 6 | 科技强林及林业博览会参展筹备项目 | 80.00 | 53.79 | 67.24% | 96.72 | 否 |
| 7 | 中湖湿地(尾款)项目 | 72.34 | 64.58 | 89.27% | 96.93 | 否 |
| 8 | 义务植树项目 | 70.80 | 60.69 | 85.72% | 98.57 | 否 |
| 9 | (略) 复查项目 | 50.00 | 49.94 | 99.88% | 97.99 | 否 |
| 10 | 相山绿化中幼林抚育及加密 | 50.00 | 34.48 | 68.96% | 89.90 | 否 |
| 11 | 林业专项业务工作经费 | 41.50 | 40.06 | 96.53% | 99.65 | 否 |
| 12 | 林草湿资源保护管理项目 | 35.90 | 32.47 | 90.44% | 99.04 | 否 |
| 13 | 林长制工作经费 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 100 | 否 |
| 14 | 规划编制(尾款)项目 | 15.98 | 2.00 | 12.52% | 77.25 | 否 |
| 合计 | 1243.74 | 1054.59 | 84.79% | 96.07 | 否 | |
京公网安备 11010802042560号