东阳市自然资源和规划局2021年部门预算

* 、 (略) 市自然 (略) 概况

（ * ）主要职能

1. (略) 有土地、矿产、森林、湿地、水等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价和统 * 登记确权工作。

3.负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。

4.负责建立空间规划体系并监督实施。

5. (略) 乡发展 (略) 镇化研究。

6.负责统筹国土空间生态修复和国土绿化。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

8.负责矿产资源、 (略) 业管理工作和全市地质工作。

9.负责地质灾害、森林火灾、林业有害生物防治相关工作，组织编制地质灾害、森林火灾、林业有害生物防治规划和防护标准并指导实施。

* .负责测绘与地理信息管理工作。

* .负责森林、湿地和野生动植物资源的监督管理。

* .负责监督管理国家公园等各类自然保护地。

* .负责推进林业改革相关工作。

* .推动自然资源领域科技发展。

* .负责自然 (略) 政执法工作。

* .完成市委、市政府交办的其他任务。

（ * ）部门机构设置情况

从预算单位构成看， (略) 市自然 (略) 部门预算包括：局本级预算，局下属事业单位市地 (略) 、 (略) 、市测绘 (略) 、市自然资源和 (略) 、市自然 (略) 、市 (略) 、市城 (略) 预算。

* 、 (略) 市自然 (略) (略) 门预算安排情况说明

　　（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， (略) 市自然 (略) 所有收入和 (略) 门、单位预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、 (略) 区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。 (略) 市自然 (略) * 年收支总预算 * 2. * 万元。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年收入预算情况说明

(略) 市自然 (略) * 年收入预算 * 2. * 万元，其中：上年结转0万元，占0%； * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占 * .4%；政府性基金收入 * 6. * 万元，占 * .6%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年支出预算情况说明

　　 (略) 市自然 (略) * 年支出预算 * 2. * 万元。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 * . * 万元、 (略) 区支出 * 9. * 万元、自然资源海洋气象等支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元、灾害防治及应急管理支出 * 万元、其他支出 * .5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 * . * 万元，占 * .3%；日常公用支出 * . * 万元，占4.7%；项目支出 * 1. * 万元，占 * %；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0X%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 市自然 (略) * 年财政拨款收支总预算 * 2. * 万元。包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元、政府性基金收入 * 6. * 万元；支出包括：社会保障和就业支出 * . * 万元、 (略) 区支出 * 9. * 万元、自然资源海洋气象等支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元、灾害防治及应急管理支出 * 万元、其他支出 * .5万元。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况。

(略) 市自然 (略) * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比上年预算数增加 * . * 万元，主要是工资及福利费等基本支出增加。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 * . * 万元，占3.3%；自然资源海洋气象等支出 * . * 万元，占 * .3%；住房保障支出 * . * 万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出 * 万元，占3.1%。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1） * （类） * （款） * （项） * .2万元，主要用于在职人员养 (略) 分缴费支出。

（2） * （类） * （款） * （项） * . * 万元，主要用于主要用于在职人员职 (略) 分缴费支出。

（3） * （类） * （款） * （项） * . * 万元， (略) 本级及下属参照公务员管理事业单位的基本支出等。

（4） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于物业费、农房确权登记临聘人员专项等。

（5） * （类） * （款） * （项） * 万元， (略) 下属测绘 (略) 的项目支出。

（6） * （类） * （款） * （项） * .3万元，主要用于报批图件资料费、建设用地报批压覆矿调查等支出。

（7） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于用地报批专项、集体建设用地基准地价等体系建设项目、证书登记发证经费等支出。

（8） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于第 * 次全国土地调查工作经费、地籍调查经费等支出。

（9） * （类） * （款） * （项） * .5万元，主要用于土地规划编制等支出。

（ * ） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于涉土、涉矿 (略) 等支出。

（ * ） * （类） * （款） * （项） * . * 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（ * ） * （类） * （款） * （项） * . * 万元，主要用于大宗印刷费、广告宣传、矿产资源价款评估、律师代理费及诉讼费、办公设备购置、卫片执法检查测绘、集体农用地数据维护、城市规划管理经费、土地开发整理等支出。

（ * ） * （类） * （款） * （项） * .3万元，主要用于广告宣传费、涉土、涉矿 (略) 等支出。

（ * ） * （类） * （款） * （项） * . * 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（ * ） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于地质灾害防治经费等支出。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

(略) 市自然 (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * .9万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

(略) 市自然 (略) * 年政府性基金预算当年拨款 * 6. * 万元，比 * 年预算数增加 * . * 万元，主要是国土出让征地报批费用预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

(略) 区支出（类） * 9. * 万元，占 * .6%；其他支出（类） * .5万元，占2.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1） * （类） * （款） * （项） * . * 万元，主要用于国土出让征地报批费用等支出。

（2） * （类） * （款） * （项） * .1万元，主要用于土地规划编制、土地开发整理等支出。

（3） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于废弃矿山治理经费等支出。

（4） * （类） * （款） * （项） * 万元，主要用于地理国情监测、基础测绘、矿山储量动态监测经费、建设用地报批地质灾害危险性评估、自然 (略) 档案扫描建库、地质灾害防治经费、生态修复规划等支出。

（5） * （类） * （款） * （项） * .5万元，主要用于主要用于土地收储测量费、出让广告费、拍卖公证费、评估费、业务费、征地公告费、征地听证费等支出。

（ * ）关于 (略) 市自然 (略) * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明

(略) 市自然 (略) * 年“ * 公”经费预算数为 * .3万元，比上年预算数减少2.2万元，下降 5.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外 (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算 * .3万元，比上年预算数下降 * .7%。主要用于各类公务接待等支出。减少的主要原 (略) 财务管理相关规定，积极 (略) 节约。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算 * 万元，比上年预算数增长 * %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * 万元，主要用于不动产登记、土地整理、 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是去年新购置 * 辆公务用车。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费。

* 年 (略) 市自然 (略) (略) 政单位以及 (略) 市自然资源和 (略) 、 (略) 市自然 (略) 等2家参公事业单 (略) 经费财政拨款预 * . * 万元, 比 * 年预算增加 * . * 万元，增长5.3%，主要是福利费预算增加。

2.政府采购情况。

* 年 (略) 市自然 (略) 各单位政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * . * 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 * 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日， (略) 市自然 (略) 所属各预算单位共有车辆6辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、行政执法专用车0辆、 * 般公务用车6辆。单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值 * 万元以上通用设备及单位价值 * 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

* 年 (略) 市自然 (略) 预算下达的其他运转类项目和特定目标类项目均实现绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元。

* 、名词解释（各部门根据 (略) 内容增减）

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

4.“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

6. * （类） * （款） * （项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. * （类） * （款） * （项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. * （类） * （款） * （项）：指反映 (略) 生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

9. * （类） * （款） * （项）：指反映 (略) 生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

* . * （类） * （款） * （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* . * （类） * （款） * （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* . * （类） * （款） * （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反 (略) 业业务管理经费支出， (略) 业标准和规程、政策法规、审计监督、队 * 建设等方面的支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反 (略) 门用于自然资源调查监测评价，自然资源统 * 确权登记等方面的支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反映用 (略) 业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

* . * （类） * （款） * （项）：指反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

* . * （类） * （款） * （项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

* . * （类） * （款） * （项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* 年 (略) 市 (略) 单位预算公开表格.xls * 年 (略) 市 (略) 单位预算公开说明.docx * 年度自然 (略) 单位预算公开说明.docx * 年自然 (略) 单位预算公开说明.docx (略) 市测绘 (略) 单位预算公开表格.xls (略) 市测绘 (略) 单位预算公开说明.docx (略) (略) 单位预算公开说明.docx (略) 乡规划编制专项单位预算公开表格.xls (略) 市地 (略) 单位预算公开表格.xls (略) 市地 (略) 单位预算公开说明样式.docx (略) (略) 单位预算公开表格.xls (略) (略) 单位预算公开说明.docx (略) 市自然资源和 (略) 单位预算公开表格.xls (略) 市自然资源和 (略) 单位预算公开说明.docx (略) 市自然 (略) 本级单位预算公开表格.xls (略) 市自然 (略) 部门预算公开表格.xls (略) 市自然 (略) 单位预算公开表格.xls