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万载县垃圾分类处理厂项目设计招标文件补充其他资料
万建招字［2023］030号
各投标人：
万载县垃圾分类处理厂项目设计招标文件补充其他资料详见附件。
由此带来的不便，敬请谅解！
(略) 管理局
2023年7月20日
附件一
附件二
万载县垃圾分类处理厂项目
可行性研究报告
同舟 (略)
二〇二二年九月
万载县垃圾分类处理厂项目
可行性研究报告
项目负责人：房益波（高级工程师、高级经济师）
审 ?核 ?人：叶东杰（高级工程师）
校 ?对 ?人：徐雪莲（工程师） ??房夏珍（助理工程师）
编 ?制 ?人：刘 宁（注册咨询工程师）
目录
第一章 概述.............................................................................................. 7
1.1 项目概况....................................................................................... 7
1.1.1 项目名称.............................................................................. 7
1.1.2 项目建设单位...................................................................... 7
1.2 可行性研究的依据、范围和内容............................................... 8
1.2.1 研究的依据.......................................................................... 8
1.2.2 编制原则.............................................................................. 9
1.2.3 编制范围.............................................................................. 9
1.3 项目概要..................................................................................... 10
1.3.1 建设地点............................................................................ 10
1.3.2 建设性质............................................................................ 10
1.3.3 建设规模及内容................................................................ 10
1.3.4 项目建设期限.................................................................... 11
1.3.5 投资估算与资金筹措........................................................ 11
1.4 研究结论..................................................................................... 11
第二章 区域概况.................................................................................... 13
2.1 自然气候条件............................................................................. 13
2.1.1 地理位置............................................................................ 13
2.1.2 地形地貌............................................................................ 13
2.1.3 气候条件............................................................................ 13
2.2 主要资源概况............................................................................. 14
2.2.1 自然资源............................................................................ 14
2.2.2 生物资源............................................................................ 15
2.3 社会经济概况............................................................................. 15
2.3.1 公共设施条件.................................................................... 15
2.3.2 施工条件............................................................................ 15
2.3.3 经济发展............................................................................ 16
第三章 项目建设背景与必要性............................................................ 17
3.1 项目建设背景............................................................................. 17
3.2 项目建设的必要性..................................................................... 18
3.3 项目建设的可行性..................................................................... 20
第四章 建设场地及垃圾处理现状........................................................ 22
4.1 建设场地..................................................................................... 22
4.2 垃圾处理现状............................................................................. 23
4.3 主要问题..................................................................................... 24
第五章 项目建设方案............................................................................ 25
5.1 规划设计..................................................................................... 25
5.1.1 设计依据............................................................................ 25
5.1.2 设计指导思想与原则........................................................ 25
5.1.3 规划设计............................................................................ 26
5.1.4 道路交通系统.................................................................... 27
5.1.5 景观绿化设计.................................................................... 27
5.2 建筑设计..................................................................................... 27
5.2.1 设计依据............................................................................ 27
5.2.2 建筑设计............................................................................ 27
5.3 结构设计..................................................................................... 28
5.3.1 设计采用的规范................................................................ 28
5.3.2 结构设计基础数据............................................................ 29
5.3.3 主要建筑物结构设计........................................................ 29
5.4 给排水设计................................................................................. 29
5.4.1 设计依据............................................................................ 29
5.4.2 给水设计............................................................................ 30
5.4.3 排水设计............................................................................ 30
5.4.4 雨水系统............................................................................ 30
5.4.5 消防给水系统.................................................................... 30
5.5 电气设计..................................................................................... 30
5.5.1 设计依据：........................................................................ 30
5.5.2 设计范围............................................................................ 31
5.5.3 供配电系统........................................................................ 31
5.5.4 照明系统............................................................................ 31
5.5.5 电力系统............................................................................ 32
5.5.6 防雷与接地及电气安全.................................................... 32
5.6 项目建设规模............................................................................. 33
第六章 项目组织管理与实施计划........................................................ 36
6.1 项目组织..................................................................................... 36
6.2 工程项目管理原则..................................................................... 37
6.3 项目管理..................................................................................... 38
6.3.1 质量管理............................................................................ 38
6.3.2 进度管理............................................................................ 39
6.3.3 合同管理............................................................................ 39
6.3.4 资金管理............................................................................ 39
6.3.5 现场管理............................................................................ 40
6.4 工程项目阶段............................................................................. 40
6.4.1 工程项目策划阶段............................................................ 40
6.4.2 工程项目准备阶段............................................................ 40
6.4.3 工程项目实施阶段............................................................ 41
6.4.4 工程项目竣工验收和总结评价阶段................................ 41
6.5 项目实施中的控制措施............................................................. 41
6.5.1 项目实施进度控制措施.................................................... 41
6.5.2 项目实施质量控制措施.................................................... 42
6.5.3 项目实施资金控制措施.................................................... 45
6.6 项目实施进度计划..................................................................... 45
第七章 环境保护与水土保持................................................................ 46
7.1 国家和行业有关环保法规......................................................... 46
7.2 环境质量标准............................................................................. 46
7.3 污染物排放标准......................................................................... 46
7.4 主要污染源分析......................................................................... 47
7.4.1 项目建设过程污染源........................................................ 47
7.4.2 项目建成后的污染源........................................................ 48
7.4.3 污染治理措施.................................................................... 48
7.5 水土保持..................................................................................... 50
第八章 节能............................................................................................ 51
8.1 设计依据..................................................................................... 51
8.2 耗能计算..................................................................................... 51
8.3 节能措施..................................................................................... 52
8.3.1 节能措施综述.................................................................... 52
8.3.2 相关专业节能措施............................................................ 52
8.4 结论............................................................................................. 53
第九章 消防............................................................................................ 54
9.1 设计依据..................................................................................... 54
9.2 火灾危害性分析......................................................................... 54
9.3 主要消防措施............................................................................. 54
第十章 劳动保护、职业安全与卫生.................................................... 56
10.1 劳动安全、工业卫生............................................................... 56
10.2 职业健康................................................................................... 57
10.3 应急预案................................................................................... 59
第十一章 投资估算及经济评价............................................................ 60
11.1 投资估算................................................................................... 60
11.1.1 编制说明.......................................................................... 60
11.1.2 建设项目总投资.............................................................. 61
11.1.3 资金来源.......................................................................... 66
11.2 财务评价................................................................................... 66
11.2.1 评价依据.......................................................................... 66
11.2.2 基本假设条件.................................................................. 66
11.2.3 收入估算.......................................................................... 67
11.2.4 成本估算.......................................................................... 77
11.2.5 现金流覆盖还本付息的测算.......................................... 79
11.3 效益分析................................................................................... 81
11.3.1 社会效益.......................................................................... 82
11.3.2 环境效益.......................................................................... 82
11.3.3 经济效益.......................................................................... 82
第十二章 项目招投标............................................................................ 84
12.1 招标依据和原则....................................................................... 84
12.2 招标范围................................................................................... 84
12.3 招投标程序............................................................................... 84
第十三章 社会影响评价........................................................................ 88
13.1 社会影响分析........................................................................... 88
13.2 社会适应性分析....................................................................... 89
13.3 社会风险及对策分析............................................................... 89
第十四章 结论与建议............................................................................ 91
14.1 结论........................................................................................... 91
14.2 建议........................................................................................... 91
第一章 概述
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
万载县垃圾分类处理厂项目。
1.1.2 项目建设单位
建设单位： (略) 管理局。
城管局主要职责：
1.贯彻执行国家、省、 (略) 管理和行政执法的法律法规、政策、规划和标准；组织起草我县城乡管理和行政执法的规范性文件， (略) 管理发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划； (略) 各项创建工作。
2.负责全县城乡管理工作（含城镇环境综合整治）的行业指导；拟订相关政策、规划和标准并组织实施。
3.负责全县城乡管理工作（含城镇环境综合整治）的监督、检查、考核；负责中心城区和县直有关部门、 (略) 管理常态长效工作考核。
4.负责全县城乡管理公共服务领域推行政府购买服务，制定服务外包企业备案制度，建立绩效考核、评价、淘汰机制。
5.负责全县城乡管理和综合行政执法工作的指导、监督、检查考核及行业管理，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的协调、督办、裁定、查办。
6.负责县 (略) 管理监督指挥平台的建设运行。
7.负责全县生活垃圾分类和无害化处理；负责县级生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理设施的建设、运营和行业监管。
8.指导全县园林绿化、路灯照明、景观亮化、市政公用设施、 (略) 场物业等方面的建设、管理以及污水处理、污泥处理的日常运营监管、黑臭水体整治。
9.负责中 (略) 容市貌、环境卫生、园林绿化、路灯照明、景观亮化、市政公用设施、 (略) 场物业等方面的建设、管理和行政审批、行政执法；负责中心城区污水处理、污泥处理的日常运营监管以及黑臭水体整治；参与中心城区环卫基础设施、园林绿化、照明亮化、市政公用设施等建设工程的综合验收；负责中心城区建筑余料余土运输、户外广告及门店招牌设置审批备案和服务外包企业备案；负责中心城区共享自行车、电单车监督管理工作。
10.负 (略) 容环卫、市政公用 (略) 管理相关的安全生产和生态环境保护监督管理。
11. (略) 管理委员会办公室日常工作。
12.城市管理综合执法改革工作按综合执法改革方案规定实施。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
1.2 可行性研究的依据、范围和内容
1.2.1 研究的依据
1.《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年4月修订）；
2.《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资〔2006〕1864号）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月修订）；
4.《国家计委、建设部、国家环保总局 (略) 污水、垃圾产业化发展的意见》；
5.《 (略) 总体规划（2013-2030）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
7.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
8.建设单位提供的资料和相关技术文件。
1.2.2 编制原则
1.遵循国家及地方有关的环境保护政策、法规、规范和标准，以《 (略) 总体规划（2013-2030）》为依据，对建设项目的技术经济指标进行全面分析，为工程建设的决策提供可靠的论证和评价。
2.贯彻执行国家关于环境保护的政策，使项目的建设符合国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准。
3.技术路线 (略) 生活垃圾处理的技术政策，垃圾处理符合无害化、减量化、资源化、产业化的总目标。
4.坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术、新材料，在保证安全可靠和经济合理的同时，尽量作到技术先进。
5.创造一个良好的生产和生活环境，注重环卫设施中心的环境建设。
1.2.3 编制范围
本工程以建设万载县分类垃圾转运站和餐厨垃圾处理中心为主要目的，提出了万载县分类垃圾转运站和餐厨垃圾处理项目的技术可行性、经济合理性以及实施可能性。工艺方案技术先进成熟、管理方便、转运效果好、运行安全可靠、占地及工程投资经济合理、运行成本低，并使得该工程的社会效益、环境效益以及经济效益达到和谐统一。
本次可研报告的范围包括：
工程建设条件；
工程技术方案；
工程投资估算和经济分析；
根据工程技术方案，对环境保护、劳动安全卫生、节能措施等进行评价；
分析论证本工程项目的社会效益、环境效益和经济效益。
1.3 项目概要
1.3.1 建设地点
万载县东田村、马步乡。
1.3.2 建设性质
新建。
1.3.3 建设规模及内容
万载县垃圾分类处理厂项目是为了推进万载县环卫管理现代化及分类资源化、无害化、产业化进程，完善生活垃圾集中收集、分类及压缩转运处理和餐厨垃圾资源化、工厂式深处理再利用的一项民生工程。
各子项目建设内容及规模分别如下：
1.餐厨垃圾处理厂
规划用地约3842.19m2，总建筑面积约1720m2（其中厂房1000m2，办公用房400m2，仓库300m2，门卫室20m2），总图及室外工程2720m2（包含道路及停车场及设备），月处理量130吨左右，每日处理量4.3吨左右。
2.大件垃圾处理厂
规划用地约2404.45㎡，总建筑面积约1500m2（其中厂房800m2，办公用房400m2，仓库300m2，门卫室20m2），总图及室外工程1100m2（包含道路及停车场及设备），日处理量6吨。
3.大型建筑垃圾处理厂
总占地面积*.40m2，总建筑面积*m2（其中原料堆场25740 m2，骨料生产车间4000m2，砂浆制造车间3333m2，混凝土制品生产车间17600m2，骨料仓4000 m2，砂浆仓3333m2，新材料生产车间、养护室、成品室27350m2，办公生活区21612 m2），厂区道路7947 m2，日处理建筑垃圾2000吨。
4.垃圾分类回收设备
64个小区安置点，共计27927个住户。预计购买6辆5吨厨余垃圾车，6辆3吨其他垃圾车，12辆垃圾桶转运车，6辆电动高压冲洗车，178个分类收集亭，1246个240L垃圾桶，27927个10L垃圾桶），日回收垃圾350吨。
1.3.4 项目建设期限
本项目建设时间计划为2023年6月至2025年5月，建设周期为2年。
1.3.5 投资估算与资金筹措
1.项目总投资
本项目总投资为20179.84万元，其中工程费用16290.2万元，工程建设其他费用1542.03万元，预备费891.61万元，建设期利息1440万元，专项债券发行费用16.00万元。
2.资金筹措
资金筹措方式为：地方自筹和申请政府专项债券，其中地方自筹4179.84万元，约占总投资20.71%；申请发行专项债券16000.00万元，约占总投资79.29%。
1.4 研究结论
1.万载县垃圾分类处理厂项目的 (略) 总体规划发展方向，推进了辖区基础设施的建设，促进了万载县的经济发展，通过垃圾处理设施建设，达到了节能减排的效果，增强自身发展能力。
2.项目的建设，确保群众生活环境得到改善和加强，促进居民生活环境和质量得到提高。
3.通过本项目的建设，极大地改善当地的基础设施状况，为万载县经济的进一步发展打下坚实的基础。
4.与项目建设相关的各利益群体及当地的各级政府部门对项目的建设都非常支持，具有良好的社会基础。
5.本项目所在的地理位置和地形条件优越，具备良好的建设条件，资金主要依靠财政资金和地方政府专项债券，来源可靠，建设难度小，属常规施工技术，具备可行性，应尽快实施。综上所述， (略) 政基础设施项目，具有较明显的环境效益和社会效益。项目的建设是必要和可行的，建议政府主管部门尽快审批。
综上所述，本项目建设是可行的。
第二章 区域概况
2.1 自然气候条件
2.1.1 地理位置
万载位于赣西北边陲，地处“吴头楚尾”，素有“花炮之乡、有机大县、百合故里”的美誉。全县国土面积1719平方公里，辖9镇7乡1街道，181个村，25个居委会，3358个村民小组，总人口62万。万载交通便利，昌栗、铜万宜高速，G220、G320国道穿境而过，半小时可达宜春明月山机场、宜春高铁站。属丘陵山区县，地理概貌为“七山半水分半田，一分道路和庄园”，基本县情可谓“彩色、古色、红色、绿色”交相辉映。
2.1.2 地形地貌
万载县位于北纬27°59′37″~28°27′48″，东经113°59′13″~114°36′11″之间，与北京同属东八区，但平均日出时刻比北京迟22分钟。地处赣中西北边陲，锦江上游，峰顶山以北，东邻上高县、宜丰县，南接袁州区， (略) (略) ，北毗铜鼓县。县境东西长61公里，南北宽52公里，总面积1719.63平方公里，其中城区面积10.6平方千米。
2.1.3 气候条件
万载县属亚热带湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，对工业生产和人们生活也较为有利。但也常出现一些不利于工农业生产和人们生活的不利气候因素，如春季低温、阴雨，初夏小满寒、盛夏洪涝和干热风，夏秋干旱，秋季寒露风和烂秋天气以及冬季寒潮所带来的冰雪、霜冻天气等。万载县全年平均气温为16.9℃~18.29℃之间。一月为全年最冷月，平均气温为3.79℃~8.0℃之间。7~8月为全年最热时期，月平均气温为26.5℃~30.6℃之间。历年极端最高气温为40.9℃，是万载县有气象记录以来最高值，出现在2003年8月2日。历年极端最低气温为零下10.6℃。出现在1991年12月29日。春季回暖较迟，常有冷空气影响万载，造成平均气温低于10℃，有的年份可降至5℃左右，日平均气温稳定通过10℃的初日平均为3月23日，最迟的年份为4月5日(1996年)。夏季气温高，时间长，7~8月是-年中最热的时期，月平均气温为26.59℃~30.6℃之间。秋季时间较短，人秋后，随着北方冷空气势力加强，不断有冷空气影响万载，气温明显下降，日平均气温一般在20.0℃~22.0℃之间。冬季较寒冷，气温变幅较大，常有较强冷空气影响，带来降温、降雪和霜冻天气。
2.2 主要资源概况
2.2.1 自然资源
(略) 、市林业主管部门统一部署,1996年11月至1997年3月,万载县集中时间首次开展了全县范围内的湿地资源调查。调查成果统计:全县8公顷以上的湿地6处,总面积为25258.53公顷,占全县士地总面积的14.74%,其中面积在100公顷以上的湿地2处计725.7公顷(即三十把和锦江水库);面积在8公顷以上100公顷以下的湿地66处,面积为1799.5公顷,均为长年性淡水水城;全县水稻田湿地计22733.33公顷。另全县8公顷以下的水库86个,山塘1838个,溪流154条。
全县第五次森林资源二类调查从2002年7月至2003年2月全部完成调查成果材料。通过本次森林资源二类调查及森林分类经营区划调查得出:在全县*公顷的国士面积中,林业用地面积*公顷,其中森林95962公顷,灌木林地10620公顷,疏林地333公顷,无立木林地1726公顷,苗圃地8公顷。全县活立木蓄积为*立方米,其中:森林蓄积*立方米,疏林地蓄积1801立方米,散生木蓄积*立方米,四旁树蓄积*立方米,活立竹*株,其中:林分毛竹*株,散生竹*株,全县森林覆盖率为63.1%,全县规划发展生态公益林29681公顷,商品林79116公顷。
2.2.2 生物资源
野生动物1998年7月至1999年3月,万载县组织技术力量首次进行了全县野生动物资源调查。通过此次调查,全县境内分布的野生动物约92种,其中:鸟类;(19科46种)白鹭.池鹭.罗纹鸭、鸳鸯.灰胸竹鸡、白鹇.白颈长尾雉、环颈雉、董鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠、凤头麦鸡四声杜鹃草鹗、斑头鸺鸽、领鸺鹘、普通鷺夜鹰、家燕.冠鱼狗、斑鱼狗、普通翠鸟白胸翡翠.蓝翡翠栗啄木鸟、灰头啄木鸟.树鹏、白头鸭、橙腹叶鹎、棕背伯劳,丝光椋鸟,八哥、红嘴兰鹊.喜鵲、灰树鹊、褐河乌黑背燕尾,灰背鸫、乌鸫.画眉.红嘴相思鸟、大山雀、凤头长尾山雀.白腰文鸟等。兽类:(13科26种)刺猬.猕猴、穿山*、华南兔、花松鼠.豪猪.褐家鼠、白腹巨鼠、狼.赤狐、貉.豺、黄鼬.鼬灌、猪獾、狗疆、水獺、小灵猫.果子狸、食蟹檬、豹猫、云豹、野猪、牙獐、黄麂、水鹿。
2.3 社会经济概况
2.3.1 公共设施条件
项目建设基础设施框架已经形成，电力、给排水、电信等配套设施可满足本项目建设需要。
2.3.2 施工条件
工程建设的石料、砾石、沙等可就地取材，钢筋、水泥可到乡镇或县城购买，项目区的水、电、通讯等均有保障。
2.3.3 经济发展
2021全年实现生产总值(GDP)240.46亿元，按可比价格计算，同比增长9.1％。其中：第一产业增加值21.87亿元，增长7.3%；第二产业增加值114.19亿元，增长9.4%；第三产业增加值104.4亿元，增长9.2%。三次产业结构比调整为9.1：47.49：43.41。非公经济活力持续增强。全县非公有制经济实现增加值171.93亿元，增长10.8%，占GDP的比重为71.5%。
第三章 项目建设背景与必要性
3.1 项目建设背景
餐厨垃圾（俗称“泔水”），是指从事餐饮服务、集体供餐、食品生产加工等活动的单位和个人，在生产经营过程中产生的食物残余、食品加工废料和废弃食用油脂等废弃物， (略) 生活垃圾的一部分。随着万载县经济的快速增长、城市化进程的加快和人民生活水平的普遍提高，人们对食品的质量需求也不断提升，使得万载县的餐厨垃圾产生量不断增加。由于餐厨垃圾具有易酸化腐臭、滋长细菌与寄生虫的特点，不加处 (略) 环境造成污染；此外，在经济利益的驱使下，餐饮行业中的废弃油脂内含有大量的有毒物质，长期食用容易致癌；另外餐厨垃圾也经常被回收利用作饲养禽畜的饲料，由于没有经过消毒灭菌处理，禽畜食用后极易感染病毒。为切实保障我县人民群众的身心安全、改 (略) 市容环境，同时根据全国垃圾分类收集、处理的总体要求，必须在我县建设一座餐厨垃圾处理中心。
随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高，我国生活垃圾产生量迅速增长，环境隐患日益突出，已经成为新型城镇化发展的制约因素。总书记在中央财经领导小组第十四次会议上强调，普遍推行垃圾分类制度，关系13亿多人生活环境改善，关系垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理。国家发改委、住建部联合发文，明确到2020年底， (略) 生活垃圾得到有效分类，实施生活垃圾强制分 (略) ，生活垃圾分类收集覆盖率达到90％以上，生活垃圾回收利用率达到35％以上，改善城乡环境，促进资源回收利用，加快“两型社会”建设，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。
3.2 项目建设的必要性
1.项目建设符合国家和地方的产业政策、技术政策
城市生活垃圾无害化、资源化、减量化综合处理工程属社会公益性的环保项目， (略) 人民的生活质量，改善环 (略) 的经济建设将产生深远影响。本项目的实施，从根本上解 (略) 生活垃圾分类处理问题，减少了目前垃圾填埋场的负荷，保护了国家及地区的土地资源。其次，生产的再生资源产品不仅对实施项目本身创造了经济效益，更重要的是此项目的长期实施还将产生巨大的社会效益。
随着万载县经济的不断发展，城市建设步伐不断加快，城市人口不断增长和城区规模不断扩大，生活垃圾排放量也大幅度增长。据预测，城区生活垃圾量每年以10%的速度增加，垃 (略) 发展之间的矛盾日趋突出。由于垃圾分类前端实施难度较大，目前国内还没有较为成功的案例。垃圾分类的末端实施目前较为成熟，较为理想地解决了垃圾减量化、资源化问题，符合循环经济发展的要求，代表了垃圾处理事业发展的新方向。
本工程的建设也符合万载县政府为进 (略) 环境、 (略) 功能和综合竞争力，促进万载县社会经济和公益事业的快速可持续发展和“资源节约型和环境友好型”社会建设的基本要求。
2.项目建设具有较好的经济、环保、社会效益
随着经济社会的发展以及生活水平的提高，人民群众对生态环境质量的诉求日益强烈，在生活垃圾产量与日俱增的情况下，垃圾的处置无疑面临着污染防治迫切、土地资源紧张、成本增加等难题。生活垃圾分类对于减少垃圾处置量、实现资源化利用、促进无害化处理等有着十分重要的作用，其意义具体体现在以下三个方面：
（1）经济效益
垃圾资源化利用所产生的经济效益。垃圾是放错地方的资源，已得到社会的公认。我国是资源大国，但又是人均资源小国。基于资源稀缺性的认识，通过适当方式对生活垃圾分类回收和处置，既可以节约资源、避免资源的浪费，又可以开发其他产品，发展循环经济。比如生活垃圾中的废纸、塑料、玻璃、金属、织物等都可以通过分类进行回收利用，餐厨垃圾可以通过分类处置生产出沼气、工业油脂、生物柴油、肥料等。
通过开展生活垃圾分类，不同类型的垃圾被分离出来，可以减少垃圾焚烧、填埋等终端处置量，从而降低运输及处置费用，节省新建垃圾终端处置设施所需的土地等成本。
垃圾分类可以避免垃圾之间的相互污染。开展生活垃圾分类后，有毒有害的纳入危险废物收运处理系统，可以减少有害物质进入终端处置设施，从而降低终端处置废水、废气排放的防治费用。
（2）环境效益
生活垃圾分类有利于减少大气污染。在生活垃圾不分类的状态下，垃圾的混合运输和露天堆放易经有机物的分解产生恶臭并释放出大量的氨、硫化物等有害气体。在处理终端，混合垃圾和分类的垃圾相比较会产生较多的污染物质，大大增加二次污染治理的难度。生活垃圾分类推行之后，垃圾混杂发生危险、有害气体挥发污染的几率将大大降低。
生活垃圾分类有利于减少土地污染。在生活垃圾不分类的状态下，部分垃圾在土地里的降解时间较长，一般羊毛织物1-5年、易拉罐80-100年、塑料100-200年。其中，可回收垃圾中的塑料制品等高分子聚合有机物会使土壤板结，影响农作物生长；有害垃圾中的汞、镉、铅等重金属会使土地难以修复，并通过食物链的富集作用进入人体进而影响健康。推行生活垃圾分类后，可在填埋前将可回收垃圾和有害垃圾分出，既能防止土地恶化， (略) 土地污染治理费。
生活垃圾分类有利于减少水污染。在生活垃圾不分类的状态下，雨水冲刷垃圾会将其中的部分有毒有害物质带入江河湖泊，造成水的富营养化污染，重金属则在生物体内积聚并通过食物链传递对生态系统造成严重危害。此外，大气污染导致的酸雨、土壤污染物的渗透等也会间接造成水体的污染。生活垃圾分类推行之后，有害垃圾能够得到无害化处理，进而极大地降低了毒性物质的含量。
（3）社会效益
实现经济社会的可持续发展。未经分类的垃圾，无论是通过焚烧还是填埋处理，都存在不同程度的隐患。近年来，因垃圾处理场建设而引发的社会矛盾和问题不断显现，甚至导致发生了一些群体性事件。垃圾分类通过综合运用现代科技手段，不仅可以实现变废为宝，推动循环经济的发展，还可以最大程度地解决由垃圾引发的社会问题，从而实现经济社会的可持续发展。
促进生态文明建设。党的十八大报告明确提出“要把生态文明建设放在突出地位”，“从源头上扭转生态环境恶化趋势”。面对日益严峻的“垃圾围城”状况，通过开展生活垃圾分类，实现其减量化、资源化和无害化处理对于生态环境文明建设已经刻不容缓。
提高公众环保意识，增强社会责任。公众既是生活垃圾的制造者，也是垃圾污染的受害者，更应是垃圾分类的参与者、推动者。推广生活垃圾分类的过程，也是对居民和社会进行环保教育的过程。通过推广垃圾分类投放和收集工作，加强公众非利益驱动下的环境友好行为引导，可以培养公众环境保护意识和社会责任意识。
3.3 项目建设的可行性
1.本项目建设的法律依据充分，符合《 (略) 总体规划（2013-2030）》的要求。 (略) 管 (略) 垃圾处理主管部门，通过历年来建设项目管理，已经培育锻炼出一支业务能力强、素质高、精干善战的项目建设管理队*。该单位已对本项目的建设做了相应的前期准备工作，使项目的建设有了法律依据和组织保障。
2.项目建设的社会环境条件、外部公共设施条件、施工条件较好。场址交通条件便利，水电可就近接入；工程建设的砖、砾石、沙等材料可就地取材，钢筋、水泥、管道材料可就近购买；设备生产、采购便利，外部配套条件较好。
3.该项目建设所需均为已经成熟的技术，只要满足施工资质条件的施工企业均能承担施工任务。项目建成后的经营和管理，项目承办单位经验丰富，故技术条件已具备。
4.项目由政府投资和地方政府专项债券资金募集，建设资金来源有保障，可有效保证项目顺利实施，保障农民工工资发放。
第四章 建设场地及垃圾处理现状
4.1 建设场地
1、选址原则
（1）坚持科学合理、节约集约用地的原则。
（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展。
（3）合理确定规划分区，各功能建筑布局合理，科学地组织人流和垃圾运输物流。
（4）在项目设计时要结合垃圾中转站及周边建筑的风格情况进行总体设计，并必须满足通风、采光、防静电、防尘、防雷、隔音、抗腐蚀、防火等功能要求。
（5）有利于环境保护和生态，有利于项目所在地的经济和社会发展。
2、地理位置
万载县东田村、马步乡。
3、土地使用权属类别
项目拟占土地所有权属于国家，使用权人拟 (略) 管理局。
4、土地利用现状
本项目四处建设地点交通方便，地势平坦；用地者不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。项目用地开发程度达“五通一平”，符合建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备，场外设有排水通道，供水、供电、通讯、宽带、道路等接至项目建设用地红线边。
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及安全的易燃易爆危险物品库存在。
4.2 垃圾处理现状
垃圾的收运和处置是两个不同但又紧密关联的体系，在垃圾管理体系中占有非常重要的地位，垃圾收运效率的高低直接影响到垃圾处理处置成本和垃圾处理率。
由于收集无序，处置不规范，万载县绝大部分垃圾还处于无序消纳状态，垃圾收集容器摆放场地环境脏乱，孽生和招引蚊、蝇、鼠、蟑螂等害虫；餐厨业任意排放，泔水至下水道；各类收集车辆随处停靠，破损的车体易发生外溅和倾洒， (略) 容，阻碍交通畅通；建筑业建筑垃圾随意堆放，占用场地，且易引起扬尘，存在环境问题。
万载县是宜春重要的县城，万载县垃圾处理的水平与其经济发展水平不相适应，存在着较大差距。
万载县餐厨废弃物目前主要来源于以下4个方面：
（1）城市居民家庭、城市公共场所和旅游景点的垃圾收集点等；
（2）各类食品 (略) 场；
（3）宾馆、饭店和各类小吃店、饮食摊点等；
（4）政府机关、企事业单位和学校及食堂等。
目前万载县城区尚未完全建立废弃物收运体系，也未有对废弃物进行资源化利用的专业处理设施。万载县大中型餐厨企业对其自身卫生要求的特殊性，餐厨垃圾清运周期90%以上为日产日清，清运时间主要在晚上的非营运时间，早餐和夜排档主要集中在早上清运，而一些小型餐厨企业因为规模小，产生的垃圾量少，同时自身对其卫生条件要求不够高，加之路途遥远以及交通不便外来人员不愿意天天上门收运，因此没有做到日产日清。
4.3 主要问题
餐厨垃圾的规范化收运和管理是一项系统的工程，且没有成熟的经验，同时直接影响到餐厨企业的经济利益，涉及到多个政府行政管理部门的职责范围，因此，对于餐厨垃圾收运、处置应制定相应的管理条例。目前万载县城区餐厨垃圾尚无完善的分类收集体系，没有实现单独分类收集，而且在日常生活中将餐厨垃圾混入生活垃圾中， (略) 生活垃圾的成分和特性发生了变化，极易在较短的时间内腐烂发臭和滋生蚊蝇，极大 (略) 的生态环境，又浪费了资源，加大了餐厨垃圾处理的难度。
（1）关于餐厨垃圾资源化利用及无害化处理的政策法规和规章制度还不够完善，管理上缺乏依据，难以进行有效地监督管理；
（2）目前满足环保要求的餐厨垃圾处理中心尚未建成，目前万载县餐厨垃圾处理工程仍处于项目前期阶段；
（3）餐厨企业管理者环保意识还有待提高，中小型餐厨单位的餐厨垃圾主要采用直接排放或出售给饲养厂的方式排放。
第五章 项目建设方案
5.1 规划设计
5.1.1 设计依据
（1）《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ-T 47-2016）；
（2）《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）；
（3）《城市环境卫生设施规划规范》（GB 50337-2016）；
（4）《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T102-2004） ；
（5）《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2006）；
（6）《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（ CJJ117-2009）；
（7）《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）；
（8）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
（9）《建筑工程设计文件编制深度规范》；
（10）国家及地方其它有关方针、政策、规范、规程及标准设计规范；
（11）《 (略) 规划管理技术导则（2014版）》的通知。
5.1.2 设计指导思想与原则
（1） (略) 总体规划的指导下，工程按照全面规划、合理布局的原则，以适应社会经济和环境保护的协调发展，实现生活垃圾收集、转运的无害化、减量化和资源化，餐厨垃圾处理生物化、无害化，以发挥本项目的社会效益、环境效益和经济效益；
（2）采用易于管理、技术先进、稳定可靠的垃圾转运工艺和餐厨垃圾处理工艺，确保处理效果。根据本项目的实际情况，优先考虑采用国内技术成熟、高效率低能耗、运行可靠的设备；
（3）积极创造一个良好的生产和生活环境，注重垃圾转运站及配套工程项目的环境建设。提高运营管理水平，尽可能降低运营成本；
（4）执行国家关于环境保护、节约土地、劳动保护、安全卫生和节能等有关规定，符合国家有关的法规、规范和标准。
5.1.3 规划设计
1.餐厨垃圾处理厂
规划用地约3842.19m2，总建筑面积约1720m2（其中厂房1000m2，办公用房400m2，仓库300m2，门卫室20m2），总图及室外工程2720m2（包含道路及停车场及设备），月处理量130吨左右，每日处理量4.3吨左右。
2.大件垃圾处理厂
规划用地约2404.45㎡，总建筑面积约1500m2（其中厂房800m2，办公用房400m2，仓库300m2，门卫室20m2），总图及室外工程1100m2（包含道路及停车场及设备），日处理量6吨。
3.大型建筑垃圾处理厂
总占地面积*.40m2，总建筑面积*m2（其中原料堆场25740 m2，骨料生产车间4000m2，砂浆制造车间3333m2，混凝土制品生产车间17600m2，骨料仓4000 m2，砂浆仓3333m2，新材料生产车间、养护室、成品室27350m2，办公生活区21612 m2），厂区道路7947 m2，日处理建筑垃圾2000吨。
4.垃圾分类回收设备
64个小区安置点，共计27927个住户。预计购买6辆5吨厨余垃圾车，6辆3吨其他垃圾车，12辆垃圾桶转运车，6辆电动高压冲洗车，178个分类收集亭，1246个240L垃圾桶，27927个10L垃圾桶），日回收垃圾350吨。
5.1.4 道路交通系统
本项目为方便垃圾运输车辆的通行，出入口均位于主干道， (略) 道路交通系统。
5.1.5 景观绿化设计
项目生活垃圾转运及餐厨垃圾处理建筑物均满足相关退界要求，大面积绿化种植高乔木类，以美化环境并改善车流、噪音及尾气对环境的影响。?
主要道路及其四周绿地种植以乔木为主，以消减噪声传播和加强防尘隔离，除道路、广场为硬质铺地外，大面积设置草坪、花坛及小叶灌木，以利于吸声防尘。
在整体景观的营造上，充分配合本地块的建筑风格，采用对称式布局的景观框架，美化垃圾中转站环境。
5.2 建筑设计
5.2.1 设计依据
（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
（3）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
（4）《混凝土结构设计规范》（2015年版）（GB20010-2010）；
（5）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；
（6）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
（7）《建筑工程设计文件编制深度规范》；
（8）国家现行的各项工程技术规范。
5.2.2 建筑设计
（1）建筑风格
符合现代垃圾中转站及餐厨垃圾处理中心的风格要求。
（2）建筑细部及材料
立面细部运用现代风格建筑为蓝本。强调细部的谐调与比例，近黄金比例的洞口尺度，配以简洁线脚的点缀与装饰，在近人尺度上增加了建筑的丰富性，窗套、雕刻等细部的运用增加了立面的层次感和可看性。在建筑色彩上，主体采用浅色涂料，整体色彩细腻典雅。
（3）竖向工程规划
1）规划原则和目标
充分利用自然地形，综合考虑建筑防洪和排涝要求、道路路基稳定及纵坡要求、污水和雨水排放以及土方平衡表要求等的基础上,对本区的一些主要控制点进行竖向规划，使各项标高相互协调，最终达到工程合理、造价经济、景观优美的目标。
2）规划方案
①道路竖向规划
道路标高的控制因素主要有：沿线地形地物、用地控制高程、洪水水位或地下水位、排水纵坡、敷设地下管线、构造物和附属设施净空、道路纵坡要求。道路竖向规划时需结合各种控制因素综合考虑,计算得出道路主要.控制点和纵坡。
②场地规划标高
基地最低点高于周边道路中心点。
5.3 结构设计
5.3.1 设计采用的规范
①有关主导专业所提供的资料及要求；
② (略) 现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
③当地地形、地貌等自然条件。
5.3.2 结构设计基础数据
①基本风压：0.45KN/㎡
②基本雪压：0.45KN/㎡
③工程地质
本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）
5.3.3 主要建筑物结构设计
项目四个站点所有建筑物均采用框架结构。
（4）主要材料选用
①砼：垫层C10，现浇构建C25；
②钢筋：Ⅰ级钢Φ fy=210N/㎡
???????? Ⅱ级钢Φ fy=310N/㎡
③砌体：±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。
5.4 给排水设计
5.4.1 设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）；
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018版）；
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084－2017；
《室外排水规范》GB50014-2016(2014年版)；
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
5.4.2 给水设计
(略) 给水管网为水源，四 (略) 政道路引入给水管满足区域的生活及消防用水。市政供水压力0.30MPa。
用水量估算见第八章节能。
5.4.3 排水设计
排水体制为雨污分流，区域的污、废水经化粪池处理 (略) 政污水管网。地下室集水井废水经潜水泵提升至室外雨水检查井。
5.4.4 雨水系统
屋面雨水外排，区域雨水 (略) 政雨水管道，雨水计算采用宜春地区暴雨强度公式q= 1598(1+0.69LgP)/ (t+1.4)0.64，设计重现期P=2年，降雨历时10分钟。
5.4.5 消防给水系统
（1）消防水源：
室外消 (略) 政管网直接供水。本项目室内消火栓及自动喷水系统给水由水泵房的消防水池通过消防泵供给。
（2）消防水泵房
消火栓用水由消火栓给水泵从消防水池抽取。选用二台消火栓给水泵一用一备。
（3）室外消防给水系统
室外消防给水管网与生活用水共用一套管网。
5.5 电气设计
5.5.1 设计依据：
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；
《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
《民用建筑电气设计规范》JGJ16－2008；
《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010；
《低压配电设计规范》GB50054－2011；
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010；
《20KV及以下变配电所设计规范》GB50053-2013；
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007；
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；
《建筑照明设计标准》GB50034-2013；
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007。
5.5.2 设计范围
（1）强电设计： 照明、动力、防雷接地等系统。
（2）弱电设计：火灾自动报警及消防联动系统。
5.5.3 供配电系统
1路10KV专线进线。
用电量估算见第八章节能。
5.5.4 照明系统
主要为照明配电和备用照明配电。
照明配电采用电缆放射式或放射式与链接式相结合的混合式供电；
备用照明配电采用耐火型电缆分别从变配电所引出双回路供电，应急照明支线采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管在墙内、现浇板内敷设。
5.5.5 电力系统
（1）消防控制室、水泵房、排烟风机房等重要负荷采用放射方式供电，并在末端自动切换方式。其它负荷采用放射式与链接式相结合的混合式供电。
（2）消防控制室、水泵房、排烟风机房处均采用专用双回路末端自动切换方式。
（3）线路敷设：电力配电线路采用WDZ－YJY型电缆，消防用电线路采用WDZN－YJY型电缆。在电井、机房内为穿管明敷，其余为穿管暗敷。
5.5.6 防雷与接地及电气安全
（1）为防直击雷，接闪器利用屋面金属构架和明敷接闪带作为接闪器，并在屋面上设置接闪网格（二类防雷时不大于10×10m或12×8m,三类防雷时不大于20×20m或24×16m）。屋面所有突出金属物均与避雷装置相连；防雷引下线利用建筑物柱内内对角两根Φ≥16主钢筋由上而下可靠焊接作为引下线；接地装置利用建筑物的基础作为作接地体，接地装置的接地电阻均要求不大于1欧姆.本建筑物高度超过45米,故须采取以下防侧击雷和等电位的保护措施, 从距地45米高度起,每向上一层在结构圈梁内敷设一条25X4的镀锌扁钢与引下线焊接成, 环形水平避雷带以防侧击雷;并将外墙上所有金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。
（2）保护接地方式采用TN-S接地系统，采用三相五线制供电。建筑物内的中性线与保护地线是严格分开的。
（3）变压器工作接地、配电系统重复接地、防雷接地、弱电接地等均共用一个接地装置，接地电阻不大于1欧姆。
（4）户内配电箱的电源进线开关采用二级断路器，能同时切断相线和中性线。在单元总配电计量的总开关处设延时动作（动作电流为300mA）漏电保护单元，户配电箱地插座回路分支上设瞬时动作（动作电流为30mA）的漏电保护单元。
（5）为防止感应雷的袭击，在低压配电进线柜处及穿过防雷区界面（LPZ0A与LPZ1）低压配电线路等处装设浪涌保护装置。
5.6 项目建设规模
表5.6-1 项目主要技术指标表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| I | 工程费用 | ||
| 1 | 餐厨垃圾处理厂 | ||
| 1.1 | 室内工程 | ||
| 1.1.1 | 建筑工程 | ㎡ | 1720 |
| 1.1.2 | 装饰工程 | ㎡ | 1720 |
| 1.1.3 | 电气工程 | ㎡ | 1720 |
| 1.1.4 | 给排水工程 | ㎡ | 1720 |
| 1.1.5 | 消防工程 | ㎡ | 1720 |
| 1.2 | 设备采购及安装 | ||
| 1.2.1 | 餐厨垃圾处理系统设备 | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 地磅 | 套 | 1 |
| 1.3 | 总图及室外工程 | ||
| 1.3.1 | 道路及铺装 | ㎡ | 2720 |
| 1.3.2 | 绿化 | ㎡ | 2720 |
| 1.3.3 | 室外给排水管网 | ㎡ | 2720 |
| 1.3.4 | 室外电力、照明及电力管线 | ㎡ | 2720 |
| 2 | 大件垃圾处理厂 | ||
| 2.1 | 室内工程 | ||
| 2.1.1 | 建筑工程 | ㎡ | 1500 |
| 2.1.2 | 装饰工程 | ㎡ | 1500 |
| 2.1.3 | 电气工程 | ㎡ | 1500 |
| 2.1.4 | 给排水工程 | ㎡ | 1500 |
| 2.1.5 | 消防工程 | ㎡ | 1500 |
| 2.2 | 设备采购及安装 | ||
| 2.2.1 | 大件垃圾破碎机组 | 套 | 1 |
| 2.2.2 | 压缩机组2组及配套系统 | 套 | 1 |
| 2.2.3 | 地磅 | 套 | 1 |
| 2.3 | 总图及室外工程 | ||
| 2.3.1 | 道路及铺装 | ㎡ | 1100 |
| 2.3.2 | 绿化 | ㎡ | 1100 |
| 2.3.3 | 室外给排水管网 | ㎡ | 1100 |
| 2.3.4 | 室外电力、照明及电力管线 | ㎡ | 1100 |
| 3 | 大型建筑垃圾处理厂 | ||
| 3.1 | 室内工程 | ||
| 3.1.1 | 建筑工程 | ㎡ | * |
| 3.1.2 | 装饰工程 | ㎡ | * |
| 3.1.3 | 电气工程 | ㎡ | * |
| 3.1.4 | 给排水工程 | ㎡ | * |
| 3.1.5 | 消防工程 | ㎡ | * |
| 3.2 | 设备采购及安装 | ||
| 3.2.1 | 建筑垃圾破碎机组 | 套 | 2 |
| 3.2.2 | 压缩机组2组及配套系统 | 套 | 1 |
| 3.2.3 | 地磅 | 套 | 2 |
| 3.3 | 总图及室外工程 | ||
| 3.3.1 | 道路及铺装 | ㎡ | 7947 |
| 3.3.2 | 绿化 | ㎡ | 7947 |
| 3.3.3 | 室外给排水管网 | ㎡ | 7947 |
| 3.3.4 | 室外电力、照明及电力管线 | ㎡ | 7947 |
| 4 | 垃圾分类设备 | ||
| 4.1 | 5吨厨余垃圾车 | 辆 | 6 |
| 4.2 | 3吨其他垃圾车 | 辆 | 6 |
| 4.3 | 垃圾桶转运车 | 辆 | 12 |
| 4.4 | 电动高压冲洗车 | 辆 | 6 |
| 4.5 | 分类收集亭 | 座 | 178 |
| 4.6 | 240L垃圾桶 | 只 | 1246 |
| 4.7 | 10L垃圾桶 | 只 | 27927 |
第六章 项目组织管理与实施计划
6.1 项目组织
为保证项目能够高质量、高标准的按期完成，做到管理动态可控，将制定切实可行的管理措施。
项目管理组织架构图
1.政府相关部门分工负责，加强协调和监管力度。
2.实行项目法人负责制。由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、资产的保值增值，实行全过程负责。
3.实行招标投标制。所有单项工程均按照《中国人民共和国招标投标法》有关规定进行公开招标。
4.实行工程监理制。监理单位的选择实行公开招标，选择具有专业监理资质，管理能力强，价格合理的监理单位对该项目实施监理，以达到提高工程质量，降低工程成本的目的。
5.实行工程质量终身负责制。对项目主要负责人、所有参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度，确保工程质量。
6.严格资金管理，对项目的资金实行专账管理，专款专用，接受监督和审计。
7.严格按照基本建设程序办事。建设过程中，接受相关部门和社会舆论的监督，建成后按照国家有关规定进行工程验收和项目竣工验收。
8.项目承办单位应组建成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设从事若干职能的不同岗位，直接对组长负责，建立一套由直接管理项目和服务支持两个子系统组成的项目管理组织体系，以确保工程项目建设目标的实现。
6.2 工程项目管理原则
1.政府相关部门分工负责，加强协调和监管力度。承办单位对项目建设实施综合管理；县行业主管部门对项目建设实施行业管理；县财政部门对项目建设期间的财务活动实施监督。
2.项目的实施严格落实项目法人制、招投标制、施工监理制。按照国家相关法律要求采用公开招标形式，选择实力强、重信誉的施工单位来承担施工任务，项目经理负责建立项目质量安全保证体系，完善各项管理制度，确保工程质量达到合格标准。项目承办单位严格执行工程项目管理制度和工程监理制，项目建设过程中，通过招标选择有资质、经验丰富的监理单位，对施工过程进行监理，实现工期、质量、投资的多层次控制，确保施工达到合同要求。
3.实行工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。
4. (略) 政基础设施建设项目，涉及面广，需要详细的计划进行管理。编制施工进度控制表，作为管理依据， (略) 政指挥机构对整个工程进行协调和给予施工单位密切配合，通过招标方式选择监理单位对工程的质量、进度、投资进行控制，确保工程保质按期顺利完成。
5.严格项目资金管理，对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。财务部门执行定期检查。
6.施工单位做好实施性施工组织设计工作。精心组织劳力、机械、材料、资金等各种资源，使用网络技术编制工程进度计划，使施工在“连续、均衡、经济”下进行，确保道路按时通车。
7.该项目穿越居民区，当地居民干扰因素、道路交叉因素干扰可能严重，施工单位必须严格施工程序，做好施工组织，避免干扰沿路村民的正常生产、生活，避免发生交通事故，确保施工在良好的环境中进行。
8.施工期间做好雨水排泄，全力避免雨水对基础施工的不利影响，确保工期。做好给水、排水工程等与主体工程的交叉施工。
9.该项目安全标志、照明、绿化等施工单位履行好合同，做好与相关单位配合工作，必要时倒排工期。在合同规定时间各单位必须保质保量完成合同内容。
6.3 项目管理
在项目前期及建设过程中，管理实行公开招标和合同管理，严格按照项目法人制，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。通过设计监理、施工监理和设备及重要原材料采购招投标等手段，加强对项目的施工进度、投资和质量的控制，实现有关的合同管理、资金管理及全面的组织协调，达到最优的投资和最好的工程质量，并获得良好的经济效益和社会效益。
6.3.1 质量管理
针对基础设施建设项目，应始终将建设高标准、高质量作为终极目标，要从各方面加强质量控制和管理。在工程的设计、施工、验收中，要严格执行我国法规、现行各类规范、规程。对我国规范没有规定的，要参照国际上较先进国家的标准进行实施。要建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化，要聘请设计监理和施工监理，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验制度，隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。
6.3.2 进度管理
资金及时到位是工程顺利进行的重要保证。该项目投资量大，资金筹措难度大，要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，造成更大的损失。要根据建设期资金流量安排，合理安排建设进度，并定期进行检查和调整。根据工程前后逻辑顺序，有目的地采取预防措施，避免窝工。要以超前的意识抓建设前期工作，提早安排场地准备等前期事项，为项目建设提供优越的条件。要促使分包商早到位，并加强综合协调，保证工程进度持续高效。针对工程特点，组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划。
6.3.3 合同管理
合同管理贯穿于合同蓝本的选择、合同谈判、履行、合同期满直至归档全过程。为保证施工承包合同的严密性，认真对待每一个合同的谈判。在决标后留出一定的时间，要求承包商提交相关详细资料，作为合同的一部分，防止以不正当手段牟取暴利。对于项目合同选用专人负责，实行全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下。严格按照合同办事，保持合同执行的严肃性。项目财务受政府和社会有关部门的监督。
6.3.4 资金管理
该项目资金由筹建小组管理，资金设立专户，配备专门的财会人员进行专人、专账管理。该项目建设过程中，应按分单项分标段控制预算，以利于将每个标段的合同价控制在标底以内。要合理控制间接费用，尽量减少各种名目繁多的行政性费用的支出。从源头上控制合同外加账，应尽量减少设计变更造成的加账。项目工程实行预算审批制度，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予拨付剩余的工程建设资金，并追究有关责任人的责任。
6.3.5 现场管理
工程建设期间，将会有多支队*共同施工，形成联合作战的格局。要确保施工现场有条不紊、文明施工。要坚持以系统、合理、可行的原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各施工单位文明施工的落实情况。对出入施工现场的人员，要制定相应的管理制度作为基本行为准则，在现场要采取有效的保卫措施和严格的检查监控，保证施工现场人员的管理得到有效的控制。
6.4 工程项目阶段
根据工程复杂程度和实际管理的需要，该项目建设周期划分为四个阶段：
6.4.1 工程项目策划阶段
这一阶段应完成工程项目规划研究与投资机会研究、项目建议书、可行性研究报告。本阶段目的对工程项目投资的必要性、可行性进行研究，明确建设方案和主要技术经济指标，取得有关批复文件，是投资项目的首要环节和重要方面。
6.4.2 工程项目准备阶段
这一阶段应完成工程项目的资金落实、初步设计和施工图设计、工程项目计划的制定、项目征地、建设条件的准备、工程招投标、合同签订。本阶段目的是通过勘察设计方案、通过招投标工作选定承包商，签订承包合同，做好项目实施的必要准备。
6.4.3 工程项目实施阶段
这一阶段应完成土建施工、设备采购、安装、调试，做好施工管理和项目监测，做好资金使用和支付财务管理。本阶段目的是通过施工，在规定的工期、费用内，按设计要求保证工程质量，高效率的实现工程项目目标，在建设周期中本阶段工作量最大，在本阶段，项目承办单位需要投入大量的人力、物力和财力。
6.4.4 工程项目竣工验收和总结评价阶段
这一阶段应完成工程项目的竣工验收，投入运营和总结评价。工程项目经验收后，项目的建设周期结束，项目可以投入运行。
6.5 项目实施中的控制措施
6.5.1 项目实施进度控制措施
项目实施过程中，进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。
1.进度控制的组织措施主要包括以下几种
（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工。
（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。
（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。
（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等。
（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
2.进度控制的技术措施主要包括以下几种
（1）审查施工方提交的进度计划，使施工方能在合理的状态下施工。
（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制。
（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。
3.进度控制的经济措施主要包括以下几种
（1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。
（2）对应急赶工给予相应赶工费用。
（3）对工期提前给予奖励。
（4）对工程延误按合同扣取误期赔偿金。
4.进度控制的合同措施主要包括以下几种
（1）加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现。
（2）严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查。
（3）加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。
（4）加强索赔管理，公正地处理索赔。
6.5.2 项目实施质量控制措施
工程项目管理中的质量控制主要表现为施工组织和施工现场的质量控制，控制的内容包括工艺质量控制和产品质量控制。影响质量控制的因素主要有“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此，对这五方面因素严格控制，是保证工程质量的关键。
1.人的因素
人的因素主要指领导者的素质，操作人员的理论、技术水平，生理缺陷，粗心大意，违纪违章等。施工时首先要考虑到对人的因素的控制，因为人是施工过程的主体，工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术人员、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量的主要因素。其次，应提高他们的质量意识。施工人员应当树立五大观念，即质量第一、预控为主、为用户服务、用数据说话以及社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念。其次，是人的素质。领导层、技术人员素质高，决策能力就强，就有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力，管理制度完善，技术措施得力，工程质量就高。操作人员应有精湛的技术技能、一丝不苟的工作作风，严格执行质量标准和操作规程的法制观念；服务人员应做好技术和生活服务，以出色的工作质量，间接地保证工程质量。提高人的素质，可以依靠质量教育、精神和物质激励的有机结合，也可以靠培训和优选，进行岗位技术练兵。
2.材料因素
材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证，材料控制的要点有：
（1）优选采购人员，提高他们的政治素质和质量鉴定水平，挑选那些有一定专业知识、敬业精神强的人担任该项工作。
（2）掌握材料信息，优选供货厂家。
（3）合理组织材料供应，确保正常施工。
（4）加强材料的检查验收，严把质量关。
（5）抓好材料的现场管理，并做好合理使用。
（6）搞好材料的试验、检验工作。
据统计资料，建筑工程中材料费用占总投资的70％或更多，正因为这样，一些承包商在拿到工程后，为谋取更多利益，不按工程技术规范要求的品种、规格、技术参数等采购相关的成品或半成品，或因采购人员素质低下，对其原材料的质量不进行有效控制，放任自流，从中收取回扣和好处费。还有的企业没有完善的管理机制和约束机制，无法杜绝不合格的假冒、伪劣产品及原材料进入工程施工中，给工程留下质量隐患。科学技术高度发展的今天，为材料的检验提供了科学的方法，国家在有关施工技术规范中对其进行了详细的介绍，实际施工中只要我们严格执行，就能确保施工所用材料的质量。
3.方法因素
施工过程中的方法包括整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等。施工方案正确与否，直接影响工程质量控制能否顺利实现。往往由于施工方案考虑不周而拖延进度，影响质量，增加投资。为此，制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。
4.机械设备
施工阶段必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、施工工艺和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和机械参数，合理使用机械设备，正确地操作。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，并加强对施工机械的维修、保养、管理。
5.环境因素
影响工程质量的环境因素较多，有工程地质、水文、气象、噪音、通风、振动、照明、污染等。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点，如气象条件就变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量，往往前一工序就是后一工序的环境，前一分项、分部工程也就是后一分项、分部工程的环境。因此，根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。
6.5.3 项目实施资金控制措施
在施工生产阶段，储备资源（劳动力、资金、工程材料）根据施工生产活动的进行，逐步消耗于项目的工程成本中，逐步形成项目实体，各类固定资金也以各类形式进入工程成本，为使项目顺利进行，资金方面应采取如下措施：
1.每月由资金管理部门根据资金使用单位的使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。
2.工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。
3.加快施工进度，工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。
4.重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。
5.在委托施工分包队*的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数。
6.6 项目实施进度计划
本项目建设工期拟定为2年，2023年6月-2025年5月。
第七章 环境保护与水土保持
7.1 国家和行业有关环保法规
1.《中华人民共和国环境保护法》；
2.《中华人民共和国大气污染防治法》；
3.《中华人民共和国水污染防治法》；
4.《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》；
5.《建设项目环境保护管理条例》(2017年修订版）；
6.《建设项目环境保护设计规定》国家计委、 (略) 环境保护委员会（87）国环字第002号。
7.2 环境质量标准
1.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
2.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
3.《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准；
4.《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；
5.《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
7.3 污染物排放标准
1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；
2.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；
3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
4.《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）。
7.4 主要污染源分析
7.4.1 项目建设过程污染源
1.施工扬尘
整个施工过程中的场地平整、打桩、开挖、回填、道路铺设、建材运输、露天堆放、装卸、搅拌等作业都会产生场尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更加严重。据有关调查资料，施工场地的扬尘浓度见表7.4-1。
表7.4-1 施工场地扬尘测试结果资料
| 距施工地距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 | |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
| 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.6 | |
2.施工噪声
建设期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如铲平机、压路机、搅拌机和铣刨机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。
表7.4-2 为施工阶段可能使用的施工机械的噪声源强
| 施工机械 | 噪声源源强LW（A）（dB） | 参考距离处的噪声声级Lwref（ro）（dB） | 参考距离ro（m） |
| 挖掘机 | 114 | 79 | 15 |
| 压路机 | 104 | 73 | 10 |
| 铲土机 | 110 | 75 | 15 |
| 自卸卡车 | 95 | 70 | 15 |
| 混凝土振捣机 | 112 | 80 | 12 |
| 混凝土搅拌机 | 79 | 15 | |
3.施工废水
建设期的废水有施工人员生活污水及施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等。
4.施工固体废弃物
施工过程中会产生一定量的建筑垃圾和生活垃圾。
综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响
7.4.2 项目建成后的污染源
1.臭气
恶臭污染源主要来自餐厨垃圾处理过程中散发的恶臭气体，其主要成分为H2S、NH3 等。
2.废水
污水主要有生活污水、生产废水，其主要污染成分为CODcr、BOD、SS、NH3-N 和TN。
3.噪声
本工程噪声主要来源于混料输送和充氧装置的各类设备如风机、混料机等产生的动力机械噪声。
7.4.3 污染治理措施
1.施工期污染防治措施
（1）建筑材料运输、堆放时应加盖苫布；大风天气禁止混凝土拌合等易产生粉尘项目的施工；车辆经过环境敏感点时应适当洒水降尘，减小扬尘、粉尘污染环境；
（2）加强机动车废气控制治理，逐步推广使用燃油添加剂以减少对大气环境影响；
（3）施工噪声的控制，施工开挖、运输车辆行驶、发动机声、打桩机、混凝土搅拌等造成施工噪声，施工单位使用的机械设备应为低噪声机械或采取降噪措施。
（4）施工现场废物处理，施工单位应及时清理施工现场的生活废弃物，也应教育施工人员不要随意乱丢废弃物，以保证现场环境卫生质量。
（5）倡导文明施工，要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对他人工作的影响，提供文明施工，并及时解决施工对环境影响的问题。
2.运行时污染防治措施
（1）臭气防治措施
产生臭气的设备和建构筑物通过风机收集臭气进入到废气净化设备进行处理，达标后排放。
（2）废水防治措施
垃圾处理处置场内的废水包括生产废水和生活污水两部分。
生产废水包括生产设备等的冲洗水及车间和场区的地面冲洗水，生产废水收集处理后经场区污水处理站处理达到环评要求的排放标准， (略) 政污水管网。
生活污水主要来自场区的生活污水，经化粪池后，进入场区污水处理站。
（3）噪声防治措施
首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下：
1）对车辆噪声除了选用低噪声的废物运输车外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。
2）在鼓风机、引风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。
3）搅拌机、破碎机、鼓风机尽量安装在厂房内，室内墙壁安装吸声材料。
4）对风机安装隔声罩，并在风机与基础之间安装减振器。
7.5 水土保持
建设工程施工时将破坏植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡，以减少对环境的影响程度及防治水土流失。统筹部署水土保持措施，一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理，二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，尽快控制水土流失。
场地填方，周边斜坡以块石护坡，场区内尽快实施场地绿化。
第八章 节能
节能是国家发展经济的一项长远战略方针，是采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少能源在各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，以满足人们的生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。国内许多垃圾处理厂虽建有完善的垃圾处理设施，但往往不能坚持运转，只能是开开停停，其主要原因是处理厂能耗太高。因此，节能是非常重要的。本工程在建筑设计、电力设计、工艺方案选择、设备选型和操作管理方 (略) 能源，降低运行成本。
8.1 设计依据
1.《中华人民共和国节约能源法》2008年4月1日起施行；
2.《 (略) 关于加强节能工作的决定》（国发［2006］28号）；
3.《 (略) 关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007年6月3日；
4.《 (略) 实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》；
5.《节约用电管理办法》（国经贸资源[2000]256号）；
6.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
7.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）。
8.2 耗能计算
本工程主要能源消耗为电、水，主要用于以下几个方面：
（1）电
参照《城市电力规划规范》（GB/50293-2014），项目四个站点用电设备容量约为50.00KW，年用电量约为14.4万度。
（2）水
本项目用水主要为清洗用水和生活用水，日用水量约20吨，年运营时间按360天计，项目年用水量为7200吨。
（3）能耗分析
本项目能源消耗为水、电。年耗水7200吨，折标准煤为0.62吨；年耗电14.40万千瓦时，折标准煤为17.70吨。
因此，本项目年耗能源折合标准煤共18.32吨，符合能耗准入标准。具体情况见下表：
表8.2-1 综合能耗及用水量汇总表
| 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |
| 电力 | 万度 | 14.40 | 0.1229kgce/(kW·h) | 17.70 |
| 能源消费总量（吨标准煤） | 17.70 | |||
| 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |
| 水 | 万吨 | 0.72 | 0.0857kgce/t | 0.62 |
| 耗能工质总量（吨标准煤） | 0.62 | |||
| 项目年耗能总量（吨标准煤） | 18.32 | |||
8.3 节能措施
8.3.1 节能措施综述
本工程在设计中主要从工艺方面进行考虑降低能耗。
在处理场设计中尽量使工艺布置及其处理系统连接简洁。
8.3.2 相关专业节能措施
本项目在场区总体布局、工艺及设备选型、建筑设计等方面也充分考虑了节能、降耗的要求，采取相应措施如下：
1.总体布局
本项目站内平面布置，考虑到处理工艺的特性，将垃圾主要处理单元和辅助处理单元等在符合相关规范的条件下紧凑布局，最大限度地减少场区内构筑物的数量，并加强各处理单元有效的衔接，减低了各种管线的敷设长度和运行所需要的能源消耗。
（2）选用节能型产品，降低能源消耗
本工程所用机电设备均选用国家新公布的节能型产品，选用节能型主变、节能型低压厂用变压器，主变回路按经济电流密度选用电力电缆和导线。选用低损耗电器元件、电力变压器、节能型灯具、灯管及电源，既满足正常工作所需要的照明强度和显色性要求，又满足照明功率密度要求，达到节能目的；要求厂内功率因数较低且可以就地补偿的照明灯具自带补偿电容器，保证补偿后功率因数不低于0.9。
（3）建筑节能设计
对建筑物屋面参考相关规范，增加隔热层，以提高建筑物使用体验，并节约能耗。
8.4 结论
（1）在工程总体布置和设计中，充分体现了节能理念，进行了多方案的比选，使总体方案经济合理，节约能源。
（2）主要机电设备的选择遵循高效和节能的原则，一般辅助设备选型均满足节能和排放达标的要求，设计选用的机电设备均符合国家节能产业政策推荐设备。
通过上述节能措施，必将收到显著的节能效果。
第九章 消防
9.1 设计依据
1.《中华人民共和国消防法》；
2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018年版)）；
3.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。
9.2 火灾危害性分析
场区内主要的构筑物为钢筋混凝土厂房，防火等级为*类，在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误，违反规程，管理不当及其它非正常生产情况下或意外事故状态下，才可能发生火灾。
9.3 主要消防措施
（1）防火间隔
设计在总图布置时，按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等级根据防火间距要求进行布置，厂内道路呈环型布置，消防通道宽度大于4m。餐厨垃圾处理场站出入口，与道路相连，均满足消防车对道路的要求。
（2）建筑消防
本工程主处理车间火灾危险性等级为*类，建筑物的耐火等级为二级，主要建筑设两个以上出入口，主要建筑物处按要求设干粉灭火器。
（3）电气消防
本工程消防设施采用双回路电源供电，其配电线路采用非延燃电缆。建构筑物的设计均根据不同的防雷级别设置相应的避雷装置，防止雷击引起的火灾，在爆炸和火灾危险等级较高的场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的防爆型电气设备，电气系统具备短路、过负荷、漏电保护，避免电气火花引起的火灾。
（4）消防给水及灭火器配置
场区内设消防给水系统，根据场站内建筑物（主处理车间）确定室外消防水量为15L/s，消火栓给水管网成环状布置，消火栓间距按120m布置采用消防用水与生产生活用水合并的给水系统， (略) 自来水管网。外网供水水压不下于0.25MPa。在厂房合适位置配置若干MF/ABC4 磷酸铵盐干粉灭火器。
第十章 劳动保护、职业安全与卫生
10.1 劳动安全、工业卫生
根据国家劳动部【劳字(1998）48号】文件精神对本工程在施工及运行过程中工人的劳动安全、工业卫生进行设计。
1.设计中采用的主要技术规程和标准
（1）《中华人民共和国劳动法》1995年1月1日；
（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部1996年10月4日；
（3）《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》[劳字（1998）48号]；
（4）《 (略) 关于加强防尘防毒工作决定》[国发（1994）97号]；
（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（6）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；
（7）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
（8）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
（9）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）。
2.劳动安全保护
（1）废水处理设施必须制定必要的安全操作规程和管理制度；在废水处理设施投产前，需对操作人员、管理人员进行安全教育；
（2）废水处理设施噪声源主要产生于车间内水泵与电机的运转、风机。在设计中一方面抑制噪声源，如选用低速泵、低噪声风机，尽可能采用避震隔声措施；另一方面，控制室与泵房之间做好隔音设施，使之符合工业卫生要求；
（3）防暑降温。废水处理设施热源主要产生于电机，在设计时考虑车间有良好的通风设施。按工业卫生标准，作业地带空气温度不得超过室外温度2℃（夏季）。根据经验车间内温升有可能超过室外温度2℃，但控制室完全可以达到以上要求，操作人员接近热源处时间一般每班不超过1小时，必要时可采用水冷式冷却措施，一般均能符合工业设计卫生标准；
（4）电气。电气设备接线完全按水电部接地保护规程要求。电气的防火安全措施，采用干式灭火器，安置在各配电间值班室内，在重要建构筑物上，设置防雷装置；
（5）为了防止机械伤害及坠落事故的发生，生产场所梯子、平台及高处通、敞开池子的走道道均设置安全栏杆，栏杆的高度和强度符合国家劳动保护规定；设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩；地沟、水井设置盖板；有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏；厂内水池边设置救生衣、救生圈；在有危险性的场所设置相应的安全标志及事故照明设施；
（6）绿化。绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用，是改善卫生环境、美化厂容的有效措施之一，并且绿化能改善景观、调节人的情绪，从而减少人为的安全事故。
10.2 职业健康
（1）防尘
粉尘是墙材生产中主要的职业病危害因素。为了有效地控制粉尘外逸，以减轻粉尘对工人的影响，本工程贯彻“以防为主”的方针，从工艺流程上尽量减少扬尘环节，选择扬尘少的设备；粉状物料输送采用斜槽、螺旋输送机等密闭式输送设备，对于需要胶带机输送的物料尽量降低物料落差，加强密闭，以减少粉尘飞扬。
在设计中合理设置收尘器，生产线所有有组织排尘点均设置了技术先进的气箱脉冲袋除尘器，生产线粉尘外逸可得到有效控制；在扬尘点设置吸尘罩，并使之保持负压。正常情况下各车间岗位粉尘浓度均低于《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。
物料堆场、车间、道路等处可采取洒水增湿、及时清扫等措施减少二次扬尘。
同时要求生产车间工人重视个人防护，在工作期间佩带防尘口罩和披肩帽等个人防护用品。
（2）噪声控制
噪声是生产线仅次于粉尘的又一危害因素，为了减轻对生产工人可能造成的危害，设计中将采取积极的防护措施，尽可能选用低噪声设备，破碎机采取基础加固减振措施。
（3）通风降温、防寒防湿
本工程生产线自然通风良好。场区配电室等有余热和化验室、厕所等有有害气体的房间设置机械通风装置。
本项目不需设置集中采暖。
（4）职业病危害警示标识
生产线建成后，应根据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，在作业场所应设置相应的职业病危害警示标识。
（5）管理机构
贯彻安全生产“以预防为主”的方针，保护职工的安全与健康，工厂设置安全卫生管理机构，负责给职工定期发放劳保防护用品，负责监督全厂职业卫生设施的维护，发现问题及时解决；负责职工的职业卫生教育，以有效预防职业病的发生。
10.3 应急预案
本工程还应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）编制应急预案。针对分类垃圾转运站和餐厨垃圾处理中心可能发生的事故和所有危险源制定综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案，形成应急预案体系，三者应当相互衔接，并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接。并定期组预案的演练和修订。应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。
第十一章 投资估算及经济评价
11.1 投资估算
11.1.1 编制说明
1.工程费用编制依据
《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2015）；
《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；
《市政工程投资估算指标》（2007年版）；
《201 (略) 建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》；
本工程材料价格参照2020年 (略) 建设工 (略) 场价；
其他类似项目的经济指标。
2.其他费用编制依据
建设用地费：按《 (略) 人民政府 (略) 征地区片综合地价的通知》（赣府字[2020]9号）文件规定计算；
建设单位管理费：按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）文件规定计算；
建设工程监理费：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件规定；
工程设计、勘察费：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件规定；
招标代理服务费：按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定；
工程造价全过程咨询服务费：按《 (略) 工程造价协会 (略) 工程造价咨询服务收费的通知》（赣价协[2015]9号）文件规定；
施工图审查费：按《 (略) 物价局、省建设厅关于制定建筑工程施工图审查收费试行标准的通知》（赣价房字[2000]6号）文件规定；
环境影响评价费：按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）文件规定；
劳动安全卫生评审费：按工程费用的0.05%计算；
联合试运转费：按设备费的1%计算；
工程保险费：按工程费用的0.2%计算；
预备费：按工程费用和工程建设其他费用的5%计算；
建设期利息：按地方政府专项债券融资16000.00万元，专项债发行年限为30年，年利率为4.5%计算。
11.1.2 建设项目总投资
本项目总投资为20179.84万元，其中工程费用16290.2万元，工程建设其他费用1542.03万元，工程预备费891.61万元，建设期利息1440万元，专项债券发行费用16.00万元。项目分年度投资计划和投资估算汇总表如下：
分年度投资计划表
| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | |
| 2023年 | 2024年 | |||
| 一 | 项目总投资 | 20179.84 | 12612.40 | 7567.44 |
| 1.1 | 项目建设 | 18723.84 | 11876.40 | 6847.44 |
| 1.1.1 | 工程费用 | 16290.20 | 10332.76 | 5957.44 |
| 1.1.2 | 工程建设其他费 | 1542.03 | 978.10 | 563.93 |
| 1.1.3 | 预备费 | 891.61 | 565.54 | 326.07 |
| 1.2 | 建设期利息 | 1440.00 | 720.00 | 720.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | 16.00 | 16.00 | |
| 二 | 资金来源 | 20179.84 | 12612.40 | 7567.44 |
| 2.1 | 自有资金 | 4179.84 | 2612.4 | 1567.44 |
| 2.2 | 专项债 | 16000 | 10000 | 6000 |
表11.1-1 万载县垃圾分类处理厂项目投资估算汇总表
| 序号 | 建设内容 | 价值(单位：万元) | 经济技术指标及经济分析 | 备注 | ||||||
| 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 总费用 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) | |||
| I | 工程费用 | 10468.05 | 3196.37 | 2625.78 | 0 | 16290.2 | ||||
| 1 | 餐厨垃圾处理厂 | 277.96 | 835 | 108.2 | 0 | 1221.16 | ||||
| 1.1 | 室内工程 | 190.92 | 0 | 36.12 | 0 | 227.04 | ||||
| 1.1.1 | 建筑工程 | 172 | 172 | ㎡ | 1720 | 1000 | ||||
| 1.1.2 | 装饰工程 | 18.92 | 18.92 | ㎡ | 1720 | 110 | ||||
| 1.1.3 | 电气工程 | 17.2 | 17.2 | ㎡ | 1720 | 100 | ||||
| 1.1.4 | 给排水工程 | 10.32 | 10.32 | ㎡ | 1720 | 60 | ||||
| 1.1.5 | 消防工程 | 8.6 | 8.6 | ㎡ | 1720 | 50 | ||||
| 1.2 | 设备采购及安装 | 0 | 835 | 0 | 0 | 835 | ||||
| 1.2.1 | 餐厨垃圾处理系统设备 | 780 | 780 | 套 | 1 | * | ||||
| 1.2.2 | 地磅 | 55 | 55 | 套 | 1 | * | ||||
| 1.3 | 总图及室外工程 | 87.04 | 0 | 72.08 | 0 | 159.12 | ||||
| 1.3.1 | 道路及铺装 | 59.84 | 59.84 | ㎡ | 2720 | 220 | ||||
| 1.3.2 | 绿化 | 27.2 | 27.2 | ㎡ | 2720 | 100 | ||||
| 1.3.3 | 室外给排水管网 | 31.28 | 31.28 | ㎡ | 2720 | 115 | ||||
| 1.3.4 | 室外电力、照明及电力管线 | 40.8 | 40.8 | ㎡ | 2720 | 150 | ||||
| 2 | 大件垃圾处理厂 | 201.7 | 570 | 60.65 | 0 | 832.35 | ||||
| 2.1 | 室内工程 | 166.5 | 0 | 31.5 | 0 | 198 | ||||
| 2.1.1 | 建筑工程 | 150 | 150 | ㎡ | 1500 | 1000 | ||||
| 2.1.2 | 装饰工程 | 16.5 | 16.5 | ㎡ | 1500 | 110 | ||||
| 2.1.3 | 电气工程 | 15 | 15 | ㎡ | 1500 | 100 | ||||
| 2.1.4 | 给排水工程 | 9 | 9 | ㎡ | 1500 | 60 | ||||
| 2.1.5 | 消防工程 | 7.5 | 7.5 | ㎡ | 1500 | 50 | ||||
| 2.2 | 设备采购及安装 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | ||||
| 2.2.1 | 大件垃圾破碎机组 | 200 | 200 | 套 | 1 | * | ||||
| 2.2.2 | 压缩机组2组及配套系统 | 315 | 315 | 套 | 1 | * | ||||
| 2.2.3 | 地磅 | 55 | 55 | 套 | 1 | * | ||||
| 2.3 | 总图及室外工程 | 35.2 | 0 | 29.15 | 0 | 64.35 | ||||
| 2.3.1 | 道路及铺装 | 24.2 | 24.2 | ㎡ | 1100 | 220 | ||||
| 2.3.2 | 绿化 | 11 | 11 | ㎡ | 1100 | 100 | ||||
| 2.3.3 | 室外给排水管网 | 12.65 | 12.65 | ㎡ | 1100 | 115 | ||||
| 2.3.4 | 室外电力、照明及电力管线 | 16.5 | 16.5 | ㎡ | 1100 | 150 | ||||
| 3 | 大型建筑垃圾处理厂 | 9988.39 | 825.00 | 2456.93 | 0 | 13270.32 | ||||
| 3.1 | 室内工程 | 9734.09 | 0.00 | 2246.33 | 0 | 11980.42 | ||||
| 3.1.1 | 建筑工程 | 8557.44 | 8557.44 | ㎡ | * | 800 | ||||
| 3.1.2 | 装饰工程 | 1176.648 | 1176.65 | ㎡ | * | 110 | ||||
| 3.1.3 | 电气工程 | 1069.68 | 1069.68 | ㎡ | * | 100 | ||||
| 3.1.4 | 给排水工程 | 641.81 | 641.81 | ㎡ | * | 60 | ||||
| 3.1.5 | 消防工程 | 534.84 | 534.84 | ㎡ | * | 50 | ||||
| 3.2 | 设备采购及安装 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | ||||
| 3.2.1 | 建筑垃圾破碎机组 | 400 | 400 | 套 | 2 | * | ||||
| 3.2.2 | 压缩机组2组及配套系统 | 315 | 315 | 套 | 1 | * | ||||
| 3.2.3 | 地磅 | 110 | 110 | 套 | 2 | * | ||||
| 3.3 | 总图及室外工程 | 254.3 | 0 | 210.60 | 0 | 464.9 | ||||
| 3.3.1 | 道路及铺装 | 174.83 | 174.83 | ㎡ | 7947 | 220 | ||||
| 3.3.2 | 绿化 | 79.47 | 79.47 | ㎡ | 7947 | 100 | ||||
| 3.3.3 | 室外给排水管网 | 91.39 | 91.39 | ㎡ | 7947 | 115 | ||||
| 3.3.4 | 室外电力、照明及电力管线 | 119.21 | 119.21 | ㎡ | 7947 | 150 | ||||
| 4 | 垃圾分类设备 | 0 | 966.37 | 0 | 0 | 966.37 | ||||
| 4.1 | 5吨厨余垃圾车 | 291.30 | 291.3 | 辆 | 6 | * | ||||
| 4.2 | 3吨其他垃圾车 | 258.00 | 258 | 辆 | 6 | * | ||||
| 4.3 | 垃圾桶转运车 | 143.64 | 143.64 | 辆 | 12 | * | ||||
| 4.4 | 电动高压冲洗车 | 14.10 | 14.1 | 辆 | 6 | 23500 | ||||
| 4.5 | 分类收集亭 | 194.02 | 194.02 | 座 | 178 | 10900 | ||||
| 4.6 | 240L垃圾桶 | 37.38 | 37.38 | 只 | 1246 | 300 | ||||
| 4.7 | 10L垃圾桶 | 27.93 | 27.93 | 只 | 27927 | 10 | ||||
| II | 工程建设其他费用 | 1542.03 | 1542.03 | |||||||
| 1 | 建设单位管理费 | 202.90 | 202.9 | 财政部财建[2016]504号分档计算 | ||||||
| 2 | 建设工程监理费 | 328.55 | 328.55 | 国家发改委、建设部发改价格[2007]670号, | ||||||
| 3 | 建设项目前期工作费 | 5.00 | 5 | 国家计委计价格[1999]1283号 | ||||||
| 4 | 工程设计费 | 469.60 | 469.6 | 工程勘察设计收费标准2015 | ||||||
| 5 | 工程勘察费 | 81.45 | 81.45 | 建安工程费的0.8% | ||||||
| 6 | 工程造价咨询服务费 | 212.26 | 212.26 | 按赣价协[2015]9号 | ||||||
| 7 | 环境影响咨询服务费 | 13.09 | 13.09 | 国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号 | ||||||
| 8 | 招标代理服务费 | 33.70 | 33.7 | 国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》 | ||||||
| 9 | 场地准备及临时设施费 | 162.90 | 162.9 | 按工程费的1%计取 | ||||||
| 10 | 工程保险费 | · | 32.58 | 32.58 | 按工程费千分之二计取 | |||||
| III | 预备费 | 891.61 | （I+II）*5% | |||||||
| IV | 建设期利息 | 1440 | 建设期二年，利息4.5% | |||||||
| V | 专项债券发行费用 | 16 | ||||||||
| Ⅵ | 总投资估算 | 20179.84 | ||||||||
11.1.3 资金来源
(略) 政基础设施建设项目，本项目总投资为20179.84万元，其中资本金4179.84万元由万载县财政统筹安排解决，16000.00万元通过发行地方政府专项债券解决。
11.2 财务评价
11.2.1 评价依据
1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2.国家颁布的有关税收及费用计算标准。
11.2.2 基本假设条件
1.运营负荷：运营期第一年按设计生产能力的80%测算，往后每年增加5%至95%维持不变。
2.建设期按2年测算，运营期按28年测算，合计建设+运营计算年限按30年测算。
3.地方政府专项债券利率按年化利率4.5%计算，每年付息一次，运营期最后一年一次性还本。
4.税费基本条件
（1）增值税：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），2019年4月1日起按照9%的税率计算交纳增值税。根据《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），本项目符合资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录退税条件，退税70%；
（2）城市维护建设税：按实际交纳的增值税的5%（省人民 (略) 辖区（含市郊）的区域7%、县城、镇的税率为5%、 (略) 区、县城、县属镇的，税率为1%）计算，与增值税同时申报交纳；
（3）教育费附加：按实际交纳的增值税的3%计算，与增值税同时申报交纳。
（4）企业所得税：本项目所得税税率按3%计列。
11.2.3 收入估算
根据初步运营设想，项目建成后营业收入主要如下：
1.垃圾分类收入（日处理量350吨）营业收入主要来源于回收纸张、金属收入。参照其他地区垃圾组成，并基于谨慎性考虑，纸张回收率为0.05%（即日回收纸张0.175吨）、金属回收率为0.15%（即日回收金属0.525吨）、塑料回收率5%（即日回收塑料17.5吨）。运营年首年处理负荷为80%往后每年增加5%至95%保持不变。根据保守性原则，回收纸张单价按1800元/吨计算，回收金属单价按2000元/吨计算，回收塑料单价按2000元/吨计算。销售单价并考虑每三年增长5%。
2.餐厨垃圾处理中心的建设实现了餐厨垃圾处理处置的“资源化”要求，餐厨垃圾处理后产生的油脂及有机肥外售。本工程设计餐厨垃圾处理量为4.3t/d，产生油脂约0.215t/d（油脂产量一般按5%计算），按市场价4000元/t计算；产生有机肥1.29t/d（有机肥产量一般按30%计算），按市场价200元/t计算。运营年首年处理负荷为80%往后每年增加5%至95%保持不变。餐厨垃圾“资源化”后，产生油脂和降解物，具有一定的经济效益。销售单价并考虑每三年增长5%。
3.大型建筑垃圾处理收入。本工程建筑垃圾处理量为2000t/d，建筑垃圾资源再生转化率可高达百分之85，1t的建筑垃圾可产生0.85t的再生骨料，其余为其他垃圾。运营年首年处理负荷为80%往后每年增加5%至95%保持不变。 (略) 场销售价格约为天然砂石材料售价的百分之60左右， (略) 场价格标准约为30元/t，销售单价并考虑每三年增长5%。
详见表11.2-1、表11.2-2及表11.2-3 营业收入估算表。
表11.2-1 营业收入估算表
| 年度 | 运营负荷 | 纸张回收 | 金属回收 | 塑料回收 | 分类垃圾销售收入 | ||||||
| 回收数量（吨） | 销售价格（元/吨） | 收入(万元) | 回收数量（吨） | 销售价格（元/吨） | 收入(万元) | 回收数量（吨） | 销售价格（元/吨） | 收入(万元) | |||
| 1 | 80% | 63.88 | 1800.000 | 9.20 | 191.625 | 2000.00 | 30.66 | 6387.5 | 2000.00 | 1022.00 | 1061.86 |
| 2 | 85% | 63.88 | 1800.000 | 9.77 | 191.625 | 2000.00 | 32.58 | 6387.5 | 2000.00 | 1085.88 | 1128.23 |
| 3 | 90% | 63.88 | 1800.000 | 10.35 | 191.625 | 2000.00 | 34.49 | 6387.5 | 2000.00 | 1149.75 | 1194.59 |
| 4 | 95% | 63.88 | 1890.000 | 11.47 | 191.625 | 2100.00 | 38.23 | 6387.5 | 2100.00 | 1274.31 | 1324.01 |
| 5 | 95% | 63.88 | 1890.000 | 11.47 | 191.625 | 2100.00 | 38.23 | 6387.5 | 2100.00 | 1274.31 | 1324.01 |
| 6 | 95% | 63.88 | 1890.000 | 11.47 | 191.625 | 2100.00 | 38.23 | 6387.5 | 2100.00 | 1274.31 | 1324.01 |
| 7 | 95% | 63.88 | 1984.500 | 12.04 | 191.625 | 2205.00 | 40.14 | 6387.5 | 2205.00 | 1338.02 | 1390.2 |
| 8 | 95% | 63.88 | 1984.500 | 12.04 | 191.625 | 2205.00 | 40.14 | 6387.5 | 2205.00 | 1338.02 | 1390.2 |
| 9 | 95% | 63.88 | 1984.500 | 12.04 | 191.625 | 2205.00 | 40.14 | 6387.5 | 2205.00 | 1338.02 | 1390.2 |
| 10 | 95% | 63.88 | 2083.725 | 12.65 | 191.625 | 2315.25 | 42.15 | 6387.5 | 2315.25 | 1404.92 | 1459.72 |
| 11 | 95% | 63.88 | 2083.725 | 12.65 | 191.625 | 2315.25 | 42.15 | 6387.5 | 2315.25 | 1404.92 | 1459.72 |
| 12 | 95% | 63.88 | 2083.725 | 12.65 | 191.625 | 2315.25 | 42.15 | 6387.5 | 2315.25 | 1404.92 | 1459.72 |
| 13 | 95% | 63.88 | 2187.911 | 13.28 | 191.625 | 2431.01 | 44.26 | 6387.5 | 2431.01 | 1475.17 | 1532.71 |
| 14 | 95% | 63.88 | 2187.911 | 13.28 | 191.625 | 2431.01 | 44.26 | 6387.5 | 2431.01 | 1475.17 | 1532.71 |
| 15 | 95% | 63.88 | 2187.911 | 13.28 | 191.625 | 2431.01 | 44.26 | 6387.5 | 2431.01 | 1475.17 | 1532.71 |
| 16 | 95% | 63.88 | 2297.307 | 13.94 | 191.625 | 2552.56 | 46.47 | 6387.5 | 2552.56 | 1548.93 | 1609.34 |
| 17 | 95% | 63.88 | 2297.307 | 13.94 | 191.625 | 2552.56 | 46.47 | 6387.5 | 2552.56 | 1548.93 | 1609.34 |
| 18 | 95% | 63.88 | 2297.307 | 13.94 | 191.625 | 2552.56 | 46.47 | 6387.5 | 2552.56 | 1548.93 | 1609.34 |
| 19 | 95% | 63.88 | 2412.172 | 14.64 | 191.625 | 2680.19 | 48.79 | 6387.5 | 2680.19 | 1626.37 | 1689.8 |
| 20 | 95% | 63.88 | 2412.172 | 14.64 | 191.625 | 2680.19 | 48.79 | 6387.5 | 2680.19 | 1626.37 | 1689.8 |
| 21 | 95% | 63.88 | 2412.172 | 14.64 | 191.625 | 2680.19 | 48.79 | 6387.5 | 2680.19 | 1626.37 | 1689.8 |
| 22 | 95% | 63.88 | 2532.781 | 15.37 | 191.625 | 2814.20 | 51.23 | 6387.5 | 2814.20 | 1707.69 | 1774.29 |
| 23 | 95% | 63.88 | 2532.781 | 15.37 | 191.625 | 2814.20 | 51.23 | 6387.5 | 2814.20 | 1707.69 | 1774.29 |
| 24 | 95% | 63.88 | 2532.781 | 15.37 | 191.625 | 2814.20 | 51.23 | 6387.5 | 2814.20 | 1707.69 | 1774.29 |
| 25 | 95% | 63.88 | 2659.420 | 16.14 | 191.625 | 2954.91 | 53.79 | 6387.5 | 2954.91 | 1793.08 | 1863.01 |
| 26 | 95% | 63.88 | 2659.420 | 16.14 | 191.625 | 2954.91 | 53.79 | 6387.5 | 2954.91 | 1793.08 | 1863.01 |
| 27 | 95% | 63.88 | 2659.420 | 16.14 | 191.625 | 2954.91 | 53.79 | 6387.5 | 2954.91 | 1793.08 | 1863.01 |
| 28 | 95% | 63.88 | 2792.391 | 16.95 | 191.625 | 3102.66 | 56.48 | 6387.5 | 3102.66 | 1882.73 | 1956.16 |
| 29 | 95% | 63.88 | 2792.391 | 16.95 | 191.625 | 3102.66 | 56.48 | 6387.5 | 3102.66 | 1882.73 | 1956.16 |
| 合计 | 45226.24 | ||||||||||
表11.2-2 营业收入估算表
| 年度 | 运营负荷 | 油脂 | 有机肥 | 餐厨垃圾处理中心资源化收入 | ||||
| 产量（吨） | 销售价格（元/吨） | 收入(万元) | 产量（吨） | 销售价格（元/吨） | 收入(万元) | |||
| 1 | 80% | 78.48 | 4000.000 | 25.11 | 470.85 | 200.00 | 7.53 | 32.64 |
| 2 | 85% | 78.48 | 4000.000 | 26.68 | 470.85 | 200.00 | 8.00 | 34.68 |
| 3 | 90% | 78.48 | 4000.000 | 28.25 | 470.85 | 200.00 | 8.48 | 36.73 |
| 4 | 95% | 78.48 | 4200.000 | 31.31 | 470.85 | 210.00 | 9.39 | 40.7 |
| 5 | 95% | 78.48 | 4200.000 | 31.31 | 470.85 | 210.00 | 9.39 | 40.7 |
| 6 | 95% | 78.48 | 4200.000 | 31.31 | 470.85 | 210.00 | 9.39 | 40.7 |
| 7 | 95% | 78.48 | 4410.000 | 32.88 | 470.85 | 220.50 | 9.86 | 42.74 |
| 8 | 95% | 78.48 | 4410.000 | 32.88 | 470.85 | 220.50 | 9.86 | 42.74 |
| 9 | 95% | 78.48 | 4410.000 | 32.88 | 470.85 | 220.50 | 9.86 | 42.74 |
| 10 | 95% | 78.48 | 4630.500 | 34.52 | 470.85 | 231.53 | 10.36 | 44.88 |
| 11 | 95% | 78.48 | 4630.500 | 34.52 | 470.85 | 231.53 | 10.36 | 44.88 |
| 12 | 95% | 78.48 | 4630.500 | 34.52 | 470.85 | 231.53 | 10.36 | 44.88 |
| 13 | 95% | 78.48 | 4862.025 | 36.25 | 470.85 | 243.11 | 10.87 | 47.12 |
| 14 | 95% | 78.48 | 4862.025 | 36.25 | 470.85 | 243.11 | 10.87 | 47.12 |
| 15 | 95% | 78.48 | 4862.025 | 36.25 | 470.85 | 243.11 | 10.87 | 47.12 |
| 16 | 95% | 78.48 | 5105.126 | 38.06 | 470.85 | 255.27 | 11.42 | 49.48 |
| 17 | 95% | 78.48 | 5105.126 | 38.06 | 470.85 | 255.27 | 11.42 | 49.48 |
| 18 | 95% | 78.48 | 5105.126 | 38.06 | 470.85 | 255.27 | 11.42 | 49.48 |
| 19 | 95% | 78.48 | 5360.382 | 39.96 | 470.85 | 268.03 | 11.99 | 51.95 |
| 20 | 95% | 78.48 | 5360.382 | 39.96 | 470.85 | 268.03 | 11.99 | 51.95 |
| 21 | 95% | 78.48 | 5360.382 | 39.96 | 470.85 | 268.03 | 11.99 | 51.95 |
| 22 | 95% | 78.48 | 5628.401 | 41.96 | 470.85 | 281.43 | 12.59 | 54.55 |
| 23 | 95% | 78.48 | 5628.401 | 41.96 | 470.85 | 281.43 | 12.59 | 54.55 |
| 24 | 95% | 78.48 | 5628.401 | 41.96 | 470.85 | 281.43 | 12.59 | 54.55 |
| 25 | 95% | 78.48 | 5909.821 | 44.06 | 470.85 | 295.50 | 13.22 | 57.28 |
| 26 | 95% | 78.48 | 5909.821 | 44.06 | 470.85 | 295.50 | 13.22 | 57.28 |
| 27 | 95% | 78.48 | 5909.821 | 44.06 | 470.85 | 295.50 | 13.22 | 57.28 |
| 28 | 95% | 78.48 | 6205.312 | 46.26 | 470.85 | 310.28 | 13.88 | 60.14 |
| 29 | 95% | 78.48 | 6205.312 | 46.26 | 470.85 | 310.28 | 13.88 | 60.14 |
| 合计 | 1390.43 | |||||||
表11.2-3 营业收入估算表
| 年度 | 运营负荷 | 再生骨料 | 大型建筑垃圾处理收入 | ||
| 产量（吨） | 销售价格（元/吨） | 收入(万元) | |||
| 1 | 80% | *.00 | 30.000 | 1489.20 | 1489.2 |
| 2 | 85% | *.00 | 30.000 | 1582.28 | 1582.28 |
| 3 | 90% | *.00 | 30.000 | 1675.35 | 1675.35 |
| 4 | 95% | *.00 | 31.500 | 1856.85 | 1856.85 |
| 5 | 95% | *.00 | 31.500 | 1856.85 | 1856.85 |
| 6 | 95% | *.00 | 31.500 | 1856.85 | 1856.85 |
| 7 | 95% | *.00 | 33.075 | 1949.69 | 1949.69 |
| 8 | 95% | *.00 | 33.075 | 1949.69 | 1949.69 |
| 9 | 95% | *.00 | 33.075 | 1949.69 | 1949.69 |
| 10 | 95% | *.00 | 34.729 | 2047.19 | 2047.19 |
| 11 | 95% | *.00 | 34.729 | 2047.19 | 2047.19 |
| 12 | 95% | *.00 | 34.729 | 2047.19 | 2047.19 |
| 13 | 95% | *.00 | 36.465 | 2149.52 | 2149.52 |
| 14 | 95% | *.00 | 36.465 | 2149.52 | 2149.52 |
| 15 | 95% | *.00 | 36.465 | 2149.52 | 2149.52 |
| 16 | 95% | *.00 | 38.288 | 2256.98 | 2256.98 |
| 17 | 95% | *.00 | 38.288 | 2256.98 | 2256.98 |
| 18 | 95% | *.00 | 38.288 | 2256.98 | 2256.98 |
| 19 | 95% | *.00 | 40.202 | 2369.81 | 2369.81 |
| 20 | 95% | *.00 | 40.202 | 2369.81 | 2369.81 |
| 21 | 95% | *.00 | 40.202 | 2369.81 | 2369.81 |
| 22 | 95% | *.00 | 42.212 | 2488.29 | 2488.29 |
| 23 | 95% | *.00 | 42.212 | 2488.29 | 2488.29 |
| 24 | 95% | *.00 | 42.212 | 2488.29 | 2488.29 |
| 25 | 95% | *.00 | 44.323 | 2612.73 | 2612.73 |
| 26 | 95% | *.00 | 44.323 | 2612.73 | 2612.73 |
| 27 | 95% | *.00 | 44.323 | 2612.73 | 2612.73 |
| 28 | 95% | *.00 | 46.539 | 2743.36 | 2743.36 |
| 29 | 95% | *.00 | 46.539 | 2743.36 | 2743.36 |
| 合计 | 63426.73 | ||||
11.2.4 成本估算
1.外购原材料、辅助材料、燃料等按运营收入的1%估算。
2.职工薪酬，本项目人均工资4000元/人·月（含社会保险及公积金），定员50人。工资每三年增长3%。
3.修理费，按固定资产原值的3%，每三年增长3%。
4.餐厨垃圾处理产生的高浓度废水、废渣、臭气均由其他生活垃圾处理厂协同处理，处理成本每吨按150元/吨计算；生活垃圾处理成本按20元/吨计算；建筑垃圾处理成本按8元/吨计算；
5.项目日常运营所需支付的行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、咨询审计费、排污绿化费、计入管理费中的税费和业务招待费等，按收入的1%估算。
6.税金：根据相关税费规定，本项目增值税税率9%本项目符合资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录退税条件，退税70%；城市维护建设税和教育费附加、地方教育费附加，分别按增值税的5%、3%和2%征收。
详见表11.2-4、11.2-5总成本费用表及税费表。
表11.2-4 总成本费用表
金额单位：人民币万元
| 年度 | 外购原材料费 | 外购燃料及动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 餐厨垃圾处理成本 | 生活垃圾处理成本 | 建筑垃圾处理成本 | 其他费用 | 合计 |
| 1 | ?-?? | ?25.84 | ?240.00 | ?488.71 | ?18.83 | ?204.40 | ?467.20 | ?25.84 | ?1,470.82 |
| 2 | ?-?? | ?27.45 | ?240.00 | ?488.71 | ?20.01 | ?217.18 | ?496.40 | ?27.45 | ?1,517.20 |
| 3 | ?-?? | ?29.07 | ?240.00 | ?488.71 | ?21.19 | ?229.95 | ?525.60 | ?29.07 | ?1,563.59 |
| 4 | ?-?? | ?32.22 | ?247.20 | ?503.37 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?32.22 | ?1,634.91 |
| 5 | ?-?? | ?32.22 | ?247.20 | ?503.37 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?32.22 | ?1,634.91 |
| 6 | ?-?? | ?32.22 | ?247.20 | ?503.37 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?32.22 | ?1,634.91 |
| 7 | ?-?? | ?33.83 | ?254.62 | ?518.47 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?33.83 | ?1,660.65 |
| 8 | ?-?? | ?33.83 | ?254.62 | ?518.47 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?33.83 | ?1,660.65 |
| 9 | ?-?? | ?33.83 | ?254.62 | ?518.47 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?33.83 | ?1,660.65 |
| 10 | ?-?? | ?35.52 | ?262.26 | ?534.02 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?35.52 | ?1,687.22 |
| 11 | ?-?? | ?35.52 | ?262.26 | ?534.02 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?35.52 | ?1,687.22 |
| 12 | ?-?? | ?35.52 | ?262.26 | ?534.02 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?35.52 | ?1,687.22 |
| 13 | ?-?? | ?37.29 | ?270.13 | ?550.04 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?37.29 | ?1,714.65 |
| 14 | ?-?? | ?37.29 | ?270.13 | ?550.04 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?37.29 | ?1,714.65 |
| 15 | ?-?? | ?37.29 | ?270.13 | ?550.04 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?37.29 | ?1,714.65 |
| 16 | ?-?? | ?39.16 | ?278.23 | ?566.54 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?39.16 | ?1,742.99 |
| 17 | ?-?? | ?39.16 | ?278.23 | ?566.54 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?39.16 | ?1,742.99 |
| 18 | ?-?? | ?39.16 | ?278.23 | ?566.54 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?39.16 | ?1,742.99 |
| 19 | ?-?? | ?41.12 | ?286.58 | ?583.54 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?41.12 | ?1,772.26 |
| 20 | ?-?? | ?41.12 | ?286.58 | ?583.54 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?41.12 | ?1,772.26 |
| 21 | ?-?? | ?41.12 | ?286.58 | ?583.54 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?41.12 | ?1,772.26 |
| 22 | ?-?? | ?43.17 | ?295.18 | ?601.05 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?43.17 | ?1,802.47 |
| 23 | ?-?? | ?43.17 | ?295.18 | ?601.05 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?43.17 | ?1,802.47 |
| 24 | ?-?? | ?43.17 | ?295.18 | ?601.05 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?43.17 | ?1,802.47 |
| 25 | ?-?? | ?45.33 | ?304.04 | ?619.08 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?45.33 | ?1,833.68 |
| 26 | ?-?? | ?45.33 | ?304.04 | ?619.08 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?45.33 | ?1,833.68 |
| 27 | ?-?? | ?45.33 | ?304.04 | ?619.08 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?45.33 | ?1,833.68 |
| 28 | ?-?? | ?47.60 | ?313.16 | ?637.65 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?47.60 | ?1,865.91 |
| 29 | ?-?? | ?47.60 | ?313.16 | ?637.65 | ?22.37 | ?242.73 | ?554.80 | ?47.60 | ?1,865.91 |
| 合计 | ?-?? | 1100.48 | 7941.04 | 16169.76 | 641.65 | 6962.51 | 15914 | 1100.48 | 6569.6 |
表11.2-5 税费表
金额单位：人民币万元
| 年度 | 增值税（9%） | 城建税（5%） | 教育费附加（3%) | 地方教育费附加（2%） | 所得税（3%） | 合计 |
| 1 | ?69.76 | ?3.49 | ?2.09 | ?1.40 | ?77.51 | ?154.25 |
| 2 | ?74.12 | ?3.71 | ?2.22 | ?1.48 | ?82.36 | ?163.89 |
| 3 | ?78.48 | ?3.92 | ?2.35 | ?1.57 | ?87.20 | ?173.52 |
| 4 | ?86.98 | ?4.35 | ?2.61 | ?1.74 | ?96.65 | ?192.33 |
| 5 | ?86.98 | ?4.35 | ?2.61 | ?1.74 | ?96.65 | ?192.33 |
| 6 | ?86.98 | ?4.35 | ?2.61 | ?1.74 | ?96.65 | ?192.33 |
| 7 | ?91.33 | ?4.57 | ?2.74 | ?1.83 | ?101.48 | ?201.95 |
| 8 | ?91.33 | ?4.57 | ?2.74 | ?1.83 | ?101.48 | ?201.95 |
| 9 | ?91.33 | ?4.57 | ?2.74 | ?1.83 | ?101.48 | ?201.95 |
| 10 | ?95.90 | ?4.80 | ?2.88 | ?1.92 | ?106.55 | ?212.05 |
| 11 | ?95.90 | ?4.80 | ?2.88 | ?1.92 | ?106.55 | ?212.05 |
| 12 | ?95.90 | ?4.80 | ?2.88 | ?1.92 | ?106.55 | ?212.05 |
| 13 | ?100.69 | ?5.03 | ?3.02 | ?2.01 | ?111.88 | ?222.63 |
| 14 | ?100.69 | ?5.03 | ?3.02 | ?2.01 | ?111.88 | ?222.63 |
| 15 | ?100.69 | ?5.03 | ?3.02 | ?2.01 | ?111.88 | ?222.63 |
| 16 | ?105.73 | ?5.29 | ?3.17 | ?2.11 | ?117.47 | ?233.77 |
| 17 | ?105.73 | ?5.29 | ?3.17 | ?2.11 | ?117.47 | ?233.77 |
| 18 | ?105.73 | ?5.29 | ?3.17 | ?2.11 | ?117.47 | ?233.77 |
| 19 | ?111.01 | ?5.55 | ?3.33 | ?2.22 | ?123.35 | ?245.46 |
| 20 | ?111.01 | ?5.55 | ?3.33 | ?2.22 | ?123.35 | ?245.46 |
| 21 | ?111.01 | ?5.55 | ?3.33 | ?2.22 | ?123.35 | ?245.46 |
| 22 | ?116.56 | ?5.83 | ?3.50 | ?2.33 | ?129.51 | ?257.73 |
| 23 | ?116.56 | ?5.83 | ?3.50 | ?2.33 | ?129.51 | ?257.73 |
| 24 | ?116.56 | ?5.83 | ?3.50 | ?2.33 | ?129.51 | ?257.73 |
| 25 | ?122.39 | ?6.12 | ?3.67 | ?2.45 | ?135.99 | ?270.62 |
| 26 | ?122.39 | ?6.12 | ?3.67 | ?2.45 | ?135.99 | ?270.62 |
| 27 | ?122.39 | ?6.12 | ?3.67 | ?2.45 | ?135.99 | ?270.62 |
| 28 | ?128.51 | ?6.43 | ?3.86 | ?2.57 | ?142.79 | ?284.16 |
| 29 | ?128.51 | ?6.43 | ?3.86 | ?2.57 | ?142.79 | ?284.16 |
| 合计 | 2,971.15 | 148.60 | 89.14 | 59.42 | 3,301.29 | 6,569.60 |
11.2.5 现金流覆盖还本付息的测算
本项目拟申请专项债券资金16000.00万元，债券期限30年（含建设期2年），偿还方式为每年偿还利息，在偿券到期时一次性全部偿还本金，年利率按4.5%，建设期利息计入总投资。还款资金来源为项目运营收入。根据各年度融资偿还计划表计算，项目收益覆盖本息倍数1.43，因项目收益不确定因素影响，按项目收益90%、成本110%进行影响分析测算，依然可以实现本息覆盖，可见，本项目具有较强的偿还能力，运营期盈利能力良好，项目的投资决策在财务上可接受、可行。
表11.2-6 资金使用计划表
金额单位：人民币万元
| 资金来源 | 2023年 | 2024年 | 合计 | 占比（%） |
| 专项债券资金 | ?10,000.00 | ?6,000.00 | ?16,000.00 | ?79.29 |
| 资本金 | ?2,612.40 | ?1,567.44 | ?4,179.84 | ?20.71 |
| 银行贷款 | ?-?? | ?-?? | ||
| 合计 | ?12,612.40 | ?7,567.44 | ?20,179.84 | ?100.00 |
表11.2-7 项目收益表
金额单位：人民币万元
| 年份 | 收入汇总 | 成本汇总 | 税费汇总 | 项目收益 | 项目收益90% | 成本110% |
| 1 | 2,583.70 | 1,470.82 | 154.25 | ????? 958.63 | ????? 700.26 | ????? 796.12 |
| 2 | 2,745.19 | 1,517.20 | 163.89 | ??? 1,064.10 | ????? 789.58 | ????? 895.99 |
| 3 | 2,906.67 | 1,563.59 | 173.52 | ??? 1,169.56 | ????? 878.89 | ????? 995.85 |
| 4 | 3,221.56 | 1,634.91 | 192.33 | ??? 1,394.32 | ??? 1,072.16 | ??? 1,211.60 |
| 5 | 3,221.56 | 1,634.91 | 192.33 | ??? 1,394.32 | ??? 1,072.16 | ??? 1,211.60 |
| 6 | 3,221.56 | 1,634.91 | 192.33 | ??? 1,394.32 | ??? 1,072.16 | ??? 1,211.60 |
| 7 | 3,382.63 | 1,660.65 | 201.95 | ??? 1,520.03 | ??? 1,181.77 | ??? 1,333.77 |
| 8 | 3,382.63 | 1,660.65 | 201.95 | ??? 1,520.03 | ??? 1,181.77 | ??? 1,333.77 |
| 9 | 3,382.63 | 1,660.65 | 201.95 | ??? 1,520.03 | ??? 1,181.77 | ??? 1,333.77 |
| 10 | 3,551.79 | 1,687.22 | 212.05 | ??? 1,652.52 | ??? 1,297.34 | ??? 1,462.59 |
| 11 | 3,551.79 | 1,687.22 | 212.05 | ??? 1,652.52 | ??? 1,297.34 | ??? 1,462.59 |
| 12 | 3,551.79 | 1,687.22 | 212.05 | ??? 1,652.52 | ??? 1,297.34 | ??? 1,462.59 |
| 13 | 3,729.35 | 1,714.65 | 222.63 | ??? 1,792.07 | ??? 1,419.14 | ??? 1,598.34 |
| 14 | 3,729.35 | 1,714.65 | 222.63 | ??? 1,792.07 | ??? 1,419.14 | ??? 1,598.34 |
| 15 | 3,729.35 | 1,714.65 | 222.63 | ??? 1,792.07 | ??? 1,419.14 | ??? 1,598.34 |
| 16 | 3,915.80 | 1,742.99 | 233.77 | ??? 1,939.04 | ??? 1,547.46 | ??? 1,741.36 |
| 17 | 3,915.80 | 1,742.99 | 233.77 | ??? 1,939.04 | ??? 1,547.46 | ??? 1,741.36 |
| 18 | 3,915.80 | 1,742.99 | 233.77 | ??? 1,939.04 | ??? 1,547.46 | ??? 1,741.36 |
| 19 | 4,111.56 | 1,772.26 | 245.46 | ??? 2,093.84 | ??? 1,682.68 | ??? 1,892.07 |
| 20 | 4,111.56 | 1,772.26 | 245.46 | ??? 2,093.84 | ??? 1,682.68 | ??? 1,892.07 |
| 21 | 4,111.56 | 1,772.26 | 245.46 | ??? 2,093.84 | ??? 1,682.68 | ??? 1,892.07 |
| 22 | 4,317.13 | 1,802.47 | 257.73 | ??? 2,256.93 | ??? 1,825.22 | ??? 2,050.91 |
| 23 | 4,317.13 | 1,802.47 | 257.73 | ??? 2,256.93 | ??? 1,825.22 | ??? 2,050.91 |
| 24 | 4,317.13 | 1,802.47 | 257.73 | ??? 2,256.93 | ??? 1,825.22 | ??? 2,050.91 |
| 25 | 4,533.02 | 1,833.68 | 270.62 | ??? 2,428.72 | ??? 1,975.42 | ??? 2,218.29 |
| 26 | 4,533.02 | 1,833.68 | 270.62 | ??? 2,428.72 | ??? 1,975.42 | ??? 2,218.29 |
| 27 | 4,533.02 | 1,833.68 | 270.62 | ??? 2,428.72 | ??? 1,975.42 | ??? 2,218.29 |
| 28 | 4,759.66 | 1,865.91 | 284.16 | ??? 2,609.59 | ??? 2,133.62 | ??? 2,394.58 |
| 29 | 4,759.66 | 1,865.91 | 284.16 | ??? 2,609.59 | ??? 2,133.62 | ??? 2,394.58 |
| 合计 | 105,283.74 | 47,964.01 | 6,285.44 | 53,643.88 | 42,639.54 | 48,003.93 |
表11.2-8 项目收益与融资平衡表表
金额单位：人民币万元
| 年度 | ?借贷本息支付 | ?项目收益 | 项目收益90% | 成本110% | ||
| ?本金 | ?利息 | ?本息合计 | ||||
| 1 | 10000 | 450 | 450 | |||
| 2 | 16000 | 720 | 720 | |||
| 3 | 16000 | 720 | 720 | ??? 958.63 | ??????? 700.26 | ??????? 796.12 |
| 4 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,064.10 | ??????? 789.58 | ??????? 895.99 |
| 5 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,169.56 | ??????? 878.89 | ??????? 995.85 |
| 6 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,394.32 | ????? 1,072.16 | ????? 1,211.60 |
| 7 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,394.32 | ????? 1,072.16 | ????? 1,211.60 |
| 8 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,394.32 | ????? 1,072.16 | ????? 1,211.60 |
| 9 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,520.03 | ????? 1,181.77 | ????? 1,333.77 |
| 10 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,520.03 | ????? 1,181.77 | ????? 1,333.77 |
| 11 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,520.03 | ????? 1,181.77 | ????? 1,333.77 |
| 12 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,652.52 | ????? 1,297.34 | ????? 1,462.59 |
| 13 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,652.52 | ????? 1,297.34 | ????? 1,462.59 |
| 14 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,652.52 | ????? 1,297.34 | ????? 1,462.59 |
| 15 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,792.07 | ????? 1,419.14 | ????? 1,598.34 |
| 16 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,792.07 | ????? 1,419.14 | ????? 1,598.34 |
| 17 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,792.07 | ????? 1,419.14 | ????? 1,598.34 |
| 18 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,939.04 | ????? 1,547.46 | ????? 1,741.36 |
| 19 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,939.04 | ????? 1,547.46 | ????? 1,741.36 |
| 20 | 16000 | 720 | 720 | ? 1,939.04 | ????? 1,547.46 | ????? 1,741.36 |
| 21 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,093.84 | ????? 1,682.68 | ????? 1,892.07 |
| 22 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,093.84 | ????? 1,682.68 | ????? 1,892.07 |
| 23 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,093.84 | ????? 1,682.68 | ????? 1,892.07 |
| 24 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,256.93 | ????? 1,825.22 | ????? 2,050.91 |
| 25 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,256.93 | ????? 1,825.22 | ????? 2,050.91 |
| 26 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,256.93 | ????? 1,825.22 | ????? 2,050.91 |
| 27 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,428.72 | ????? 1,975.42 | ????? 2,218.29 |
| 28 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,428.72 | ????? 1,975.42 | ????? 2,218.29 |
| 29 | 16000 | 720 | 720 | ? 2,428.72 | ????? 1,975.42 | ????? 2,218.29 |
| 30 | 16000 | 720 | 10720 | ? 2,609.59 | ????? 2,133.62 | ????? 2,394.58 |
| 31 | 6000 | 270 | 6270 | ? 2,609.59 | ????? 2,133.62 | ????? 2,394.58 |
| 合计 | 16000 | 21600 | 37600 | 53,643.88 | 42,639.54 | ???? 48,003.93 |
| 项目收益覆盖本息倍数 | ????? 1.43 | ????????? 1.13 | ????????? 1.28 | |||
11.3 效益分析
本项 (略) 政基础设施的重要的组成部分，其建成将产生显著的社会效益、环境效益和经济效益，对社会的可持续发展将产生深远的意义。
11.3.1 社会效益
(1) 本项目实施后将对 (略) 政基础设施水平，改善人民的生活环境具有积极的作用。
(2) 分类垃圾转运站及餐厨垃圾处理中心工程建成后将大大改善万载县居住水平，有效保护生态环境，环境卫生将得到大大改观，对项目区域卫生水平，保护人民健康有重要作用。
(3) 分类垃圾转运站及餐厨垃圾处理中心工程的建成实施将极大的改善万载县的投资环境和旅游环境，有利于吸引投资，促进当地经济的发展。
(4) 通过本项目的建设，将提高企业及居民的环保意识，自觉维护环境。
11.3.2 环境效益
本项目建成后产生的环境效益是非常显著的。通过本工程的实施，万载县餐厨垃圾得到有效收集和治理，周边生态环境得到极大改善。
11.3.3 经济效益
本工程无显著的直接投资效益，但是其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少环境污染对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：
旅游业方面：通过垃圾处理，环境质量得以改善，风景更加美丽，能吸引更多的游客，从而提高旅游业的收入。
人体健康方面：环境污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降。
综上所述，本明细的建设是一个社会效益、环境效益和经济效益兼具的项目，该工程的建设必将对万载县环境保护产生深远的影响，并对提高万载县居民的生活卫生水平起着重要的作用。
第十二章 项目招投标
12.1 招标依据和原则
1.招标依据
（1）《中华人民共和国招标投标法》；
（2）国家发展和改革委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；
（3）国家发展和改革委员会第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；
（4）国家发展和改革委员会等七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》。
2.招标原则
为保证工程质量，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。
12.2 招标范围
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2000年5月1日发布? 国家计委第3号令）的相关规定，本项目拟对勘察设计、工程监理、工程施工等进行招标。
12.3 招投标程序
1.招标
该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行。
（1）施工监理招标
施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时， (略) 公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在*级以上。
（2）施工企业选择招标
根据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设勘察设计、土建及安装等标段，要求资质在一级以上， (略) 公开选择投标人。
（3）设备与主要材料采购招标
根据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。
（4）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。
2.投标
（1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。
（3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。
（4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。
（5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。
3.评标和中标
（1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，所有投标人参加。
（2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。
（3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。
（4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
4.招标的具体情况
表12.3-1 项目招标情况表
| 内容 项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 招标估算金额 （万元） | 备注 | |||
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||||
| 勘察 | √ | 73.87 | |||||||
| 设计 | √ | √ | √ | 429.89 | |||||
| 监理 | √ | √ | √ | 302.06 | |||||
| 建筑工程 | √ | √ | √ | 8122.63 | |||||
| 安装工程 | √ | √ | √ | 1337.04 | |||||
| 设备购置 | √ | √ | √ | 5314.79 | |||||
| 其他 | √ | ||||||||
| 建设单位盖章： ? 年? 月? 日 | |||||||||
第十三章 社会影响评价
13.1 社会影响分析
（1）目的可持续性
本项目的建成，可有效转运城区生活垃圾，处理餐厨垃圾，将会对万载县环境起到重要的改善作用。
（2）对社会及环境的影响。
本项目为环境基础设施建设，属公共事业，环境效益和社会效益显著。
①工艺比较先进，配套先进压缩工艺，前瞻性强，站内压缩设备可与大型垃圾收集车配套对接，避免重复建设，减少重建成本；
②完整环保配套装置，密闭式转运设备，没有臭气散发，保证生活垃圾转运过程无抛洒滴漏，沿途无环境影响，居民满意度高；
③分区独立设置工厂式餐厨垃圾处理中心，可最大化资源再利用，有效解决目前我县餐厨垃圾倾倒及收集的无序状况和污染环境现象，合理保护资源；
④配套数字化管理平台，智能化信息化管理系统，统一规划、统一配置、统一调度、统一处理，可打造成为亮点工程。
本项目建成后，能解决万载县城区生活垃圾特别是餐厨垃圾的收集、转运、堆放问题，可以有效防止蚊蝇孳生，控制疾病传播，使城区环境面貌得到大幅度改善；
生活垃圾产生的最大危害之一是对地下水源的污染，本项目通过采用密闭运作及先进的垃圾压缩处理设施，渗沥液可直接转运至垃圾处理厂，完全可以防治地下水污染问题，有利于水土保持，对地下水源产生较好保护效果，有利于生态环境的可持续发展；
项目的实施能有效推进我县实行生活垃圾分类事业进程，使垃圾分类落到实处，而非一边宣传垃圾分类，一边收集转运又混为一“桶”， (略) 民积极性；
园区综合体实施分区独立设置餐厨垃圾处理厂，能资源再利用，有效合理保护资源；
从环保角度认为，该工程会取得良好的社会环境效益。
13.2 社会适应性分析
本项目定位为环境基础设施工程，通过对利益相关者的需求调查分析，研究目标人群对项目建设内容的认可和接受程序较高，当地居民利益相关者对项目的支持程度较高，拟建项目能够为当地社会环境所接纳，与当地社会环境的相互适应性很强。
1、对当地经济发展政策的适应性
本项目的建设符 (略) 总体规划，符合万载县“十三五”规划发展目标，环境的改善有利于促进经济建设的发展。
2、项目承担机构的适应性
本项目采取邀请招标的方式选定施工队*，要求承建单位具有一定的信誉，做到公平、公正、公开。
13.3 社会风险及对策分析
针对项目建设所涉及的各种社会因素进行社会风险分析，提出协调项目与当地社会关系、规避社会风险、促进项目顺利实施的措施方案。
1、风险类型
成本风险：主要是建筑材料的上涨造成成本的提高，同时也有人为决策失误导致成本上升。
市场风险：本项目为城区垃圾转运及餐厨垃圾治理，万载县对于环境基础设施需求量大， (略) 场风险。
其他风险：包括政策风险、自然风险、社会稳定性风险，从目前国家相关政策和万载县环境基础设施的基本情况看，上述风险对建设单位的影响不大。
2、风险控制
首先要用科学办法来编制工程进度计划，要充分考虑当地正常的雨季和其他恶劣天气影响，使工期不受正常的天气环境影响。
其次要在管理上下功夫，严格按照工程进度计划进行施工，并聘请具 (略) 对项目进行监理，控制成本，保证质量。
第十四章 结论与建议
14.1 结论
1.本项目的建设是解决万载县现有垃圾填埋场污染周边环境，彻底解决县辖内餐厨垃圾最终处置的需要， (略) 生活垃圾无害化处理设施建设 (略) 环保规划等相关规划的需要。
2.万载县目前尚无正规的餐厨垃圾和垃圾分类设施，本项目的建设， (略) 发展可持续性的基本保证，对促进万载县的社会和经济发展具有重要意义。
3.本项目总投资为20179.84万元，其中工程费用16290.2万元，工程建设其他费用1542.03万元，预备费891.61万元，建设期利息1440万元，专项债券发行费用16.00万元。资金来源为自筹4179.84万元，申请地方政府专项债券16000.00万元。
4.项目建成后可直接提供就业岗位，间接带动就业岗位，同时可有效带动周边相关产业发展。
总体而言，本项目符合国家和地方的各项法规、政策； (略) 场前景良好，建设规模合理，技术方案先进，建设资金有保障；项目建成后，经济效益、社会效益显著。综上所述，本项目的建设，是必要且可行的。
14.2 建议
1.垃圾收集运输队*的建设是保证项目正常运行的基本条件，建议与本项目同步建设。
2.建议项目建设单位抓紧建设，是项目能按计划实施，同时采取必要有效的措施，降低和规避风险，以期达到预期效益。
3.在项目设备选购时，严格坚持环保节能的原则，保证生产工艺的先进性。
4.项目的实施，要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量，并派专人对项目施工进行严格管理。
5.项目建设必须按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
6.本项目投资规模较大，在项目资金管理上，应严格按照相关规定执行，同时应开拓多种融资渠道，把资金落实到位，确保项目的建设能够顺利进行。
7.建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。
京公网安备 11010802042560号