娄底市自然资源和规划局2022年部门预算公开

目? 录

(略) 分?? (略) 门预算说明

(略) 分?? (略) 门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 财政拨款收支总表

5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）

6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）

09.预算09表? 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.预算10表? 专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.预算11表? 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.预算12表? 其他资金支出表（按功能分类）

13.预算13表? 其他资金基本支出表（按经济分类）

14.预算14表? (略) 经费预算表

15.预算15表? 政府采购经费预算表

16.预算16表? 政府购买服务经费预算表

17.预算17表? 一般性支出预算表

18.预算18表? 部门整体支出绩效目标表

(略) 分? (略) 门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据《中 (略) 娄底 (略) 关于印发的通知》（娄办﹝ * ﹞42号），设立娄底市自然 (略) ，为市人 (略) 门。娄底市自然 (略) 的主要职责是：

（1） (略) (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自 (略) 有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管 (略) 业和全市地质工作。

（10）负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13） (略) 征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟订有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；负责市级征地拆迁资金专户的管理；指导监督全市集体土地征地拆迁工作。

（14）推动自然资源领域科技发展。

（15）根据授权，对市以下各级 (略) 门落实上级关于自然资源、国土 (略) 乡规划的重大政策、 (略) 署及 (略) (略) 督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。 (略) 理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访工作。 (略) 政执法工作。

（16）统一领导和 (略) 。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变。市自然 (略) 要落实中央、 (略) (略) 有自 (略) 有者职责， (略) 有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

2.机构设置

娄底市自然 (略) 预算只包含本级预算， (略) 机关及非独立核算直属事业单位（含娄底市自然 (略) (略) 、娄底市国 (略) 、娄底市矿产资源 (略) 、娄底 (略) (略) 矿产资源 (略) 、娄底经开 (略) 、市自然 (略) 所）。娄底市自然 (略) (略) 政单位，局机关(含非独立核算直属事业单位)共有编制 * 人，现有在职人员 * 人(离休人员1人,退休人员85人)，内设科室27个，分别为：办公室、综合调研科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、 (略) 有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、详细规划科、建设项目规划科、市政工程规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、国土测绘科、地理信息管理科、自然资源督察科、财务与资金运用科、人事科、行政审批服务科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科。

二、部门预算单位构成

娄底市自然 (略) 只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 (略) 门预算编制范围的只有娄底市自然 (略) 本级。

三、主要工作任务..

一是聚焦自然资源要素支撑，切实为打造“三个高地”提供用地保障，助推娄底经济高质量发展。二是深入推进国土空间规划编制。三是全力保障年度耕地占补平衡，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，牢牢守住我市耕地保护红线和永久基本农田控制线。四是加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平。五是稳步推进国有土地使用权出让工作，力争 * 年市本级实现土地出让收入25亿元。

四、部门收支总体情况

(略) 门预算只包括娄底市自然 (略) 本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入等收入；支出包括保障 (略) 的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 * 年年初预算数4, * .27万元，其中，一般公共预算拨款4, * .27万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入 * 万元，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加 * .08万元，上升12.77%。主要是一般公共预算拨款中的经费拨款增加 * .08万元，一是机构改革，局机关本级（ (略) 机关及非独立核算直属事业单位）新增人员12人，二是人员工资正常增长，导致人员及公用经费增加 * .08万元。另外是一般公共预算拨款中的纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 * 万元。

（二）支出预算：2 (略) 门支出预算4, * .27万元，其中，自然资源海洋气象等支出4, * .27万元。支出较去年增加 * .08万元，上升7.66%。主要是机构改革，局机关本级（ (略) 机关及非独立核算直属事业单位）新增人员12人，以及人员工资正常增长，导致人员及公用经费增加 * .08万元。其次是非税收入增加导致的非税征收成本及相差支出增加59万元。

五、一般公共预算拨款支出

* 年一般公共预算拨款支出预算4, * .27万元，其中，自然资源海洋气象等支出4, * .27万元，占 * %。具体安排情况如下：

（一）基本支出： * 年基本支出年初预算数为2, * .22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： * 年项目支出年初预算数为2, * .05万元，是指单位 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自然资源海洋气象等支出2, * .05万元，主要用于全力保障年度耕地占补平衡，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，牢牢守住我市耕地保护红线和永久基本农田控制线。加强地质灾害防治，提高防灾减灾能力水平。稳步推进国有土地使用权出让工作，力争 * 年市本级实现土地出让收入25亿元。加强矿业权出让管理，力争市本级矿业权出让收益 * 万元，等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费： (略) 门 (略) 经费当年一般公共预算拨款 * .1万元，比 * 年预算增加15.67万元，上升5.18%。主要是机构改革，局机关本级（ (略) 机关及非独立核算直属事业单位）新增人员12人，相应增加公用经费。

2.“三公”经费预算： * 年“三公”经费预算数为 * 万元，其中，公务接待费92万元，公务用 (略) 费 * 万元（其中，公务用车购置费30万元， (略) 费75万元），因公出国（境）费10万元。 * 年“三公”经费预算较 * 年增加21万元，主要是更换购两台执法车，增加公务用车购置费30万元，其他“三公”经费预算减少9万元，合计增加21万元。

3.一般性支出情况：2 (略) 门会议费预算5万元，拟召开全市自然资源和规划及相关会议，人数 * 人，内容为全市自然资源和规划系统工作会议及全 (略) 会议；培训费预算16.63万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4.政府采购情况：2 (略) 门政府采购预算总额 * .5万元，其中：货物类采购预算 * .5万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 * 万元。

5.政府购买服务经费预算情况： * 年政府购买服务预算总额 * 万元，其中购买物业及食堂承包等服务 * 万元，矿产储量及矿产执法核查测量及相关服务 * 万元，办公自动化维护经费等 * 万元，矿业权出让前期工作经费及管理 * 万元，测 (略) 业管理等服务 * 万元，档案整理及数字化外包服务 * 万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 * 年12月底，共有车辆16辆，其中， (略) 用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 * 万元以上专用设备0台。 * 年拟新增配置公务用车2辆，其中， (略) 用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 * 万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和 (略) 绩效目标管理，纳入 (略) 门整体支出绩效目标的金额为4, * .27万元，其中，基本支出2, * .22万元，项目支出2, * .05万元。

八、名词解释

1、 (略) 经费: (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 (略) 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括: * “商品和服务支出”（不含 * “手续费”、 * “专用材料费”、 * “专用燃料费”、 * “工会经费”、 * “福利费”、 * “税金及附加费用”和 * “其他商品和服务支出”）； * “房屋建筑物构建”、 * “办公设备购置”、 * “公务用车购置”、 * “其他交通工具购置”。

(略) 分? (略) 门预算表

（具体见附件）

附件：娄底市自然 (略) 2 (略) 门预算表